(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
2311
△2,459,759
27,948,639
[국  △2,232,748]
[시    △284,459]
[구     △57,718]
25,488,880
사회복지
100
△1,561,012
3,239,253
[국  △1,334,014]
[시    △166,752]
[구    △106,752]
1,678,241
경상예산
110
△1,583,585
3,037,024
[국  △1,334,014]
[시    △166,752]
[구    △106,752]
1,453,439
인건비
101
△1,583,585
3,037,024
1,453,439
인건비
09 일용인부임
23,933
109,034
132,967
○사회복지과 → 복지사업과(1명)
 ㅇ 기 본 급
  ·시설관리원
   (경정 1,002,030원 X 1명 X  12월) = 12,025,000원
  -(기정    32,140원 X 1명 X 300일) =  9,642,000원
2,383
 = 
 ㅇ 상 여 금
   (경정 12,025,000원 X 4/12월) = 4,009,000원
  -(기정  9,642,000원 X 4/12월) = 3,214,000원
795
 = 
 ㅇ 시간외근무수당
   (경정 51,630원 X  1명  X  12월) = 620,000원
  -(기정  4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 유급주휴수당(전액감)
△1,704
 = 
 ㅇ 유급휴일수당(전액감)
△418
 = 
 ㅇ 연차수당
   (경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
  -(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
 = 
 ㅇ 가계보조비
   (경정 113,200원 X 1명 X 12월) = 1,359,000원
  -(기정  80,000원 X 1명 X 12월) =   960,000원
399
 = 
 ㅇ 명절휴가비
   (경정 12,025,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,504,000원
  -(기정  9,642,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,206,000원
298
 = 
 ㅇ 상용인부 임금협상결과 2005년도 소급분(1명)
  ·기 본 급
43
 = 
  ·상 여 금
681
 = 
  ·명절휴가비
262
 = 
  ·연차수당
58
 = 
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○환경관리과(2명)
 ㅇ 기 본 급
  ·환경오염순찰단속원
   (경정 1,002,030원 X 1명 X  12월) = 12,025,000원
  -(기정    32,140원 X 1명 X 300일) =  9,642,000원
2,383
 = 
  ·환경개선부담금확인원
   (경정 1,002,030원 X 1명 X  12월) = 12,025,000원
  -(기정    32,140원 X 1명 X 300일) =  9,642,000원
2,383
 = 
 ㅇ 상 여 금
   (경정 24,050,000원 X 4/12월) = 8,017,000원
  -(기정 19,284,000원 X 4/12월) = 6,428,000원
1,589
 = 
 ㅇ 가 산 금
   (경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 X 10%) = 1,203,000원
  -(기정 9,642,000원 X 10%)              =   965,000원
238
 = 
 ㅇ 시간외근무수당
  ·환경오염순찰단속원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정 51,630원 X  1명  X  12월) = 620,000원
  -(기정  4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
  ·환경개선부담금확인원
   (경정 51,630원 X  1명  X  12월) = 620,000원
  -(기정  4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
 ㅇ 유급주휴수당(전액감)
△3,408
 = 
 ㅇ 유급휴일수당(전액감)
△836
 = 
 ㅇ 연차수당
  ·환경오염순찰단속원
   (경정 36,530원 X 1명 X 19일) = 695,000원
  -(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△202
 = 
  ·환경개선부담금확인원
   (경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
  -(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
 = 
 ㅇ 가계보조비
   (경정 113,200원 X 2명 X 12월) = 2,717,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  -(기정  80,000원 X 2명 X 12월) = 1,920,000원
797
 = 
 ㅇ 명절휴가비
   (경정 24,050,000원 X 1/12월 X 150%) = 3,007,000원
  -(기정 19,284,000원 X 1/12월 X 150%) = 2,411,000원
596
 = 
 ㅇ 상용인부 임금협상결과 2005년도 소급분(2명)
  ·기 본 급
164
 = 
  ·가 산 금
127
 = 
  ·상 여 금
495
 = 
  ·명절휴가비
392
 = 
  ·연차수당
125
 = 
○청소위생과(1명)
 ㅇ 기 본 급
  ·불법투기단속원
   (경정 1,002,030원 X 1명 X  12월) = 12,025,000원
  -(기정    32,140원 X 1명 X 300일) =  9,642,000원
2,383
 = 
 ㅇ 상 여 금
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정 12,025,000원 X 4/12월) = 4,009,000원
  -(기정  9,642,000원 X 4/12월) = 3,214,000원
795
 = 
 ㅇ 시간외근무수당
   (경정 51,630원 X  1명  X  12월) = 620,000원
  -(기정  4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
 ㅇ 유급주휴수당(전액감)
△1,704
 = 
 ㅇ 유급휴일수당(전액감)
△418
 = 
 ㅇ 연차수당
   (경정 36,530원 X 1명 X 16일) = 585,000원
  -(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△312
 = 
 ㅇ 가계보조비
   (경정 113,200원 X 1명 X 12월) = 1,359,000원
  -(기정  80,000원 X 1명 X 12월) =   960,000원
399
 = 
 ㅇ 명절휴가비
   (경정 12,025,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,504,000원
  -(기정  9,642,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,206,000원
298
 = 
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 상용인부 임금협상결과 2005년도 소급분(1명)
  ·기 본 급
13
 = 
  ·상 여 금
656
 = 
  ·명절휴가비
262
 = 
  ·연차수당
206
 = 
○경 제 과(1명)
 ㅇ 기 본 급
  ·서비스업소단속원
   (경정 1,002,030원 X 1명 X  12월) = 12,025,000원
  -(기정    32,140원 X 1명 X 300일) =  9,642,000원
2,383
 = 
 ㅇ 상 여 금
   (경정 12,025,000원 X 4/12월) = 4,009,000원
  -(기정  9,642,000원 X 4/12월) = 3,214,000원
795
 = 
 ㅇ 가 산 금
   (경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 X 10%) = 1,203,000원
  -(기정 9,642,000원 X 10%)              =   965,000원
238
 = 
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 시간외근무수당
   (경정 51,630원 X  1명  X  12월) = 620,000원
  -(기정  4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
 ㅇ 유급주휴수당(전액감)
△1,704
 = 
 ㅇ 유급휴일수당(전액감)
△418
 = 
 ㅇ 연차수당
   (경정 36,530원 X 1명 X 19일) = 695,000원
  -(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△202
 = 
 ㅇ 가계보조비
   (경정 113,200원 X 1명 X 12월) = 1,359,000원
  -(기정  80,000원 X 1명 X 12월) =   960,000원
399
 = 
 ㅇ 명절휴가비
   (경정 12,025,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,504,000원
  -(기정  9,642,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,206,000원
298
 = 
 ㅇ 상용인부 임금협상결과 2005년도 소급분(1명)
  ·기 본 급
△1
 = 
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  ·가 산 금
206
 = 
  ·상 여 금
686
 = 
  ·명절휴가비
262
 = 
  ·연차수당
111
 = 
○주민생활지원과(1명)
 ㅇ 기 본 급                         1,002,030원 X 1명 X 6월
6,013
 = 
 ㅇ 상 여 금                             6,012,180원 X 2/6월
2,005
 = 
 ㅇ 정액급식비                          80,000원 X 1명 X 6월
480
 = 
 ㅇ 교통보조비                         120,000원 X 1명 X 6월
720
 = 
 ㅇ 가계보조비                         113,200원 X 1명 X 6월
680
 = 
 ㅇ 위생수당                            30,000원 X 1명 X 6월
180
 = 
 ㅇ 시간외근무수당                       51,630원X 1명 X 6월
310
 = 
 ㅇ 연차수당                            36,530원 X 1명 X 6일
220
 = 
 ㅇ 명절휴가비                     6,012,180원 X 1/6월 X 75%
752
 = 
10 일시사역인부임
△1,607,518
2,927,990
1,320,472
【예산이체 → 주민생활지원과(자활고용)】
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○자활근로인부임(집행잔액 감)
△1,607,518
 = 
△1,334,014
)
(국
△166,752
)
(시
△106,752
)
(구
120
22,573
202,229
224,802
경상적경비
201
13,541
29,301
42,842
일반운영비
01 일반운영비
13,541
28,961
42,502
【예산이체 → 복지사업과(재활복지)】
○운영수당
 ㅇ 보육시설종사자교육 강사수당(전액감)
△100
 = 
 ㅇ 직장내 성희롱예방교육 강사수당(전액감)
△100
 = 
 ㅇ 직장내 양성평등교육 강사수당(전액감)   
△100
 = 
○시설장비유지비
 ㅇ 어린이놀이터 노후시설 보수(전액감)     
△300
 = 
【주민생활지원과 신설 추가예산】
○일반수용비
 ㅇ 부서운영기본경비
  ·전자복사기 운영
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
    ―복사용지(A4)                        20,000원 X 100상자
2,000
 = 
    ―토    너                                58,000원 X 3개
174
 = 
  ·레이져프린터
    ―일 체 형                               330,000원 X 4개
1,320
 = 
  ·사회업무기록보존
    ―인 화 료                               150원 X 2,400매
360
 = 
  ·회의 및 사회복지업무 책자 발간용지 구입
1,750
 = 
  ·플래카드 및 홍보물 제작                  70,000원 X 12개
840
 = 
  ·팀 명칭 안내표지판 제작                   30,000원 X 5개
150
 = 
○공공요금 및 제세
 ㅇ 등기발송 우편료                     1,720원 X 20건 X 6월
207
 = 
○ 운영수당
 ㅇ 위원회참석수당
  ·지역사회복지 협의체(2개협의체)     70,000원 X 31명 X 2회
4,340
 = 
  ·자활기관 협의체(2개협의체)         70,000원 X 12명 X 1회
840
 = 
○급 량 비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 기본업무수행 특근급식         5,000원 X 13명 X 4일 X 6월
1,560
 = 
 ㅇ 긴급지원업무 특근급식          5,000원 X 4명 X 5일 X 6월
600
 = 
202
9,032
30,899
39,931
여비
01 국내여비
9,032
30,899
39,931
【예산이체 → 복지사업과(재활복지)】
○관내여비
 ㅇ 장애인시설 지도점검(8개소)(전액감)
△153
 = 
 ㅇ 아동시설(급식소,공부방) 지도점검(전액감) 
△255
 = 
【주민생활지원과 신설 추가예산】
○관내여비
 ㅇ 기본업무수행                 20,000원 X 25명 X 5일 X 2월
5,000
 = 
 ㅇ 사회복지관 지도점검 (5개소)   20,000원 X 2명 X 6일 X 1회
240
 = 
○관외여비
 ㅇ 사회복지 업무추진            70,000원 X 15명 X 2일 X 2회
4,200
 = 
203
0
44,595
44,595
업무추진비
01 기관운영업무추진비
0
2,550
2,550
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○사회산업국장 → 주민생활지원국장
   (경정) 2,550,000원 - (기정) 2,550,000원
03 시책추진업무추진비
0
38,475
38,475
○사회산업국장 운영활동 → 주민생활지원국장 운영활동
   (경정) 6,840,000원 - (기정) 6,840,000원
○사회복지과 운영 → 주민생활지원과 운영
   (경정) 1,710,000원 - (기정) 1,710,000원
200
△898,747
24,709,386
[국    △898,734]
[시    △117,707]
[구       49,034]
23,810,639
사업예산
210
△967,407
24,706,386
[국    △898,734]
[시    △117,707]
[구       49,034]
23,738,979
보조사업
206
△3,150
10,000
6,850
재료비
【예산이체 → 주민생활지원과(자활고용)】
○자활근로 재료비(집행잔액 감)
△3,150
 = 
△2,520
)
(국
△315
)
(시
△315
)
(구
301
107,739
20,862,973
20,970,712
일반보상금
01 사회보장적수혜금
145,695
20,808,499
20,954,194
○기초생활보장급여('05.특별교부금 77,518천원)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정) 19,830,822,000원 - (기정) 20,168,310,000원
△337,488
 = 
   (국)   16,014,589,000   -        16,400,520,000 
△385,931
)
(국
   (시)    2,057,824,000   -         2,106,065,000    
△48,241
)
(시
   (구)    1,758,409,000   -         1,661,725,000
96,684
)
(구
○긴급복지지원
483,183
 = 
411,718
)
(국
51,465
)
(시
20,000
)
(구
12 기타보상금
△37,956
54,474
16,518
【예산이체 → 주민생활지원과(자활고용)】
○지역봉사실비지원(집행잔액 감)
△34,076
 = 
△30,668
)
(시
△3,408
)
(구
○사회적응프로그램 실비지원(집행잔액 감)
△3,880
 = 
△3,104
)
(국
△388
)
(시
△388
)
(구
307
△1,071,996
3,827,113
2,755,117
민간이전
02 민간경상보조
△65,750
1,500,253
1,434,503
○사회복지정보센터 운영
48,000
 = 
48,000
)
(시
○사회복지관종사자 특별수당
   (경정) 25,500,000원 - (기정) 18,000,000원
7,500
 = 
   (시)   25,500,000   -        18,000,000   
7,500
)
(시
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○자활후견기관종사자 특별수당(2개소)
3,600
 = 
3,600
)
(시
【예산이체 → 주민생활지원과(자활고용)】
○사회적응프로그램 운영비(집행잔액 감)
△8,250
 = 
△6,600
)
(국
△1,650
)
(시
○자활후견기관 운영비(2개소)(집행잔액 감)
△113,000
 = 
△79,100
)
(국
△33,900
)
(시
○자활후견기관종사자 특별수당(2개소)(전액감)
△3,600
 = 
△3,600
)
(시
05 민간위탁금
△1,006,246
2,326,860
1,320,614
○주거현물급여
   (경정) 44,248,000원 - (기정) 50,000,000원
△5,752
 = 
   (국)   35,398,000   -        40,000,000 
△4,602
)
(국
   (시)    4,425,000   -         5,000,000 
△575
)
(시
   (구)    4,425,000   -         5,000,000 
△575
)
(구
【자치행정지원단(주민자치관리) → 예산이체】
○자원봉사센터 위탁운영
 ㅇ 자원봉사자 상해보험 가입               2,000원 X 3,620명
7,240
 = 
3,620
)
(국
1,810
)
(시
1,810
)
(구
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
【예산이체 → 주민생활지원과(자활고용)】
○자활근로사업비(집행잔액 감)
△1,000,271
 = 
△832,215
)
(국
△104,028
)
(시
△64,028
)
(구
○지역봉사위탁관리비(분)(집행잔액 감)
△7,463
 = 
△6,717
)
(시
△746
)
(구
220
68,660
3,000
71,660
자체사업
307
13,260
0
13,260
민간이전
05 민간위탁금
13,260
0
13,260
【자치행정지원단(주민자치관리) → 예산이체】
○자원봉사센터 위탁운영
 ㅇ 인 건 비(기본급,상여금,정액급식비)
10,500
 = 
 ㅇ 일반운영비(수용비,각종회비,공공요금 등)
1,360
 = 
 ㅇ 사 업 비(전문자원봉사단관리 및 연대사업 등)
1,400
 = 
405
55,400
3,000
58,400
자산취득비
01 자산및물품취득비
55,400
3,000
58,400
【주민생활지원과 신설 추가예산】
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○행정장비 구입
 ㅇ 직원용 책상(대)                          630,000원 X 1개
630
 = 
 ㅇ 직원용 책상(중)                         200,000원 X 20개
4,000
 = 
 ㅇ 직원용 의자(대)                          370,000원 X 1개
370
 = 
 ㅇ 직원용 의자(중)                         180,000원 X 20개
3,600
 = 
 ㅇ 안락 쇼파                                200,000원 X 1개
200
 = 
 ㅇ 회의용 탁자                              240,000원 X 1개
240
 = 
 ㅇ 회의용 탁자의자                           80,000원 X 8개
640
 = 
 ㅇ 문서세단기                               600,000원 X 1개
600
 = 
 ㅇ 컴퓨터(모니터 포함)                   1,500,000원 X 20대
30,000
 = 
 ㅇ 레이져 프린터                          1,000,000원 X 5대
5,000
 = 
 ㅇ 냉,난방기(23평형)                      2,250,000원 X 2대
4,500
 = 
 ㅇ 선풍기                                    50,000원 X 6대
300
 = 
 ㅇ 텔레비젼(29인치)                         500,000원 X 1대
500
 = 
 ㅇ 캐비넷(일반)                            115,000원 X 24개
2,760
 = 
 ㅇ 이중 캐비넷                              300,000원 X 1개
300
 = 
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 진열장(책장)                             500,000원 X 1개
500
 = 
 ㅇ 디지털카메라                             400,000원 X 1대
400
 = 
 ㅇ 벽시계                                    50,000원 X 1개
50
 = 
 ㅇ 소화기                                    30,000원 X 2개
60
 = 
 ㅇ 문서편철 천공기                          300,000원 X 1대
300
 = 
 ㅇ 냉장고                                   300,000원 X 1대
300
 = 
 ㅇ 옷 장                                    150,000원 X 1개
150
 =