(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2112
87,629
1,291,698
[시 △850]
[구 △1,950]
1,379,327
문예시설운영
100
84,429
995,481
1,079,910
경상예산
110
26,504
710,005
736,509
인건비
101
26,504
710,005
736,509
인건비
01 기본급
△2,594
352,549
349,955
○봉 급(현원 16명)
ㅇ 5급(25호봉)
(경정 2,748,500원 X 1명 X 12월) = 32,982,000원
-(기정 2,159,800원 X 1명 X 12월) = 25,918,000원
7,064
=
ㅇ 6급(26호봉)
(경정 2,403,100원 X 3명 X 12월) = 86,512,000원
-(기정 1,888,400원 X 3명 X 12월) = 67,983,000원
18,529
=
ㅇ 7급(17호봉)
(경정 1,885,000원 X 2명 X 12월) = 45,240,000원
-(기정 1,476,700원 X 2명 X 12월) = 35,441,000원
9,799
=
ㅇ 8급(9호봉)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 1,340,000원 X 4명 X 12월) = 64,320,000원
-(기정 1,046,500원 X 4명 X 12월) = 50,232,000원
14,088
=
ㅇ 기능7급(15호봉)
(경정 1,801,000원 X 1명 X 12월) = 21,612,000원
-(기정 1,409,800원 X 1명 X 12월) = 16,918,000원
4,694
=
ㅇ 기능9급(10호봉)
(경정 1,247,100원 X 4명 X 12월) = 59,861,000원
-(기정 974,300원 X 4명 X 12월) = 46,767,000원
13,094
=
ㅇ 기능10급(8호봉)
(경정 1,042,300원 X 1명 X 12월) = 12,508,000원
-(기정 813,700원 X 1명 X 12월) = 9,765,000원
2,743
=
○처우개선비(전액감)
△11,387
=
○상 여 금
ㅇ 기말수당(전액감)
△44,069
=
ㅇ 정근수당
(경정 323,035,000원 X 2/12월 X 50%) = 26,920,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 264,411,000원 X 2/12월) = 44,069,000원
△17,149
=
02 수당
1,186
55,855
57,041
○초과근무수당
ㅇ 시간외근무수당
·5급
(경정 9,471원 X 20시간 X 1명 X 12월) = 2,274,000원
-(기정 9,088원 X 20시간 X 1명 X 12월) = 2,182,000원
92
=
·6급
(경정 8,036원 X 20시간 X 3명 X 12월) = 5,786,000원
-(기정 7,711원 X 20시간 X 3명 X 12월) = 5,552,000원
234
=
·7급(기능7급)
(경정 7,210원 X 20시간 X 3명 X 12월) = 5,192,000원
-(기정 6,919원 X 20시간 X 3명 X 12월) = 4,982,000원
210
=
·8급
(경정 6,461원 X 20시간 X 4명 X 12월) = 6,203,000원
-(기정 6,200원 X 20시간 X 4명 X 12월) = 5,952,000원
251
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·기능9급
(경정 5,794원 X 20시간 X 4명 X 12월) = 5,563,000원
-(기정 5,560원 X 20시간 X 4명 X 12월) = 5,338,000원
225
=
·기능10급
(경정 5,242원 X 20시간 X 1명 X 12월) = 1,259,000원
-(기정 5,030원 X 20시간 X 1명 X 12월) = 1,208,000원
51
=
○정액수당
ㅇ 자녀학비보조수당
·중 학 교
(경정 48,600원 X 1명 X 4기) = 195,000원
-(기정 47,700원 X 1명 X 4기) = 191,000원
4
=
·고등학교
(경정 384,750원 X 1명 X 4기) = 1,539,000원
-(기정 369,700원 X 1명 X 4기) = 1,479,000원
60
=
ㅇ 대우공무원수당
·7급(17호봉)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 1,885,000원 X 4.8% X 1명 X 12월) = 1,086,000원
-(기정 1,476,700원 X 6% X 1명 X 12월) = 1,064,000원
22
=
·8급(9호봉)
(경정 1,340,000원 X 4.8% X 2명 X 12월) = 1,544,000원
-(기정 1,046,500원 X 6% X 2명 X 12월) = 1,507,000원
37
=
05 명절휴가비
△748
33,052
32,304
○명절휴가비
(경정 323,035,000원 X 1/12월 X 60% X 2회) = 32,304,000원
-(기정 264,411,000원 X 1/12월 X 75% X 2회) = 33,052,000원
△748
=
06 가계지원비
△1,246
55,086
53,840
○가계지원비
(경정 323,035,000원 X 1/12월 X 200%) = 53,840,000원
-(기정 264,411,000원 X 1/12월 X 250%) = 55,086,000원
△1,246
=
07 연가보상비
8,766
9,181
17,947
○연가보상비
(경정 323,035,000원 X 1/12월 X 1/30 X 20일)= 17,947,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 264,411,000원 X 1/12월 X 1/24 X 10일)= 9,181,000원
8,766
=
08 기타직보수
348
34,736
35,084
○전임계약직
ㅇ 연 봉(다급)
(경정 2,653,160원 X 1명 X 12월) = 31,838,000원
-(기정 2,517,000원 X 1명 X 12월) = 30,204,000원
1,634
=
ㅇ 처우개선비(전액감)
△1,360
=
ㅇ 자녀학비보조수당
·중 학 교
(경정 48,600원 X 1명 X 4기) = 195,000원
-(기정 47,700원 X 1명 X 4기) = 191,000원
4
=
ㅇ 초과근무수당
·다급
(경정 7,210원 X 20시간 X 1명 X 12월) = 1,731,000원
-(기정 6,919원 X 20시간 X 1명 X 12월) = 1,661,000원
70
=
09 일용인부임
8,725
85,681
94,406
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○기 본 급
ㅇ 안내원(국민체육센터)
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월) = 12,025,000원
-(기정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
2,383
=
ㅇ 청소원(청사,풍암생활체육공원)
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월) = 12,025,000원
-(기정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
2,383
=
ㅇ 시설물관리원
(경정1,002,030원 X 1명 X 12월) = 12,025,000원
-(기정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
2,383
=
ㅇ 프로그램 및 시설안내원
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월) = 12,025,000원
-(기정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
2,383
=
○상 여 금
(경정 48,100,000원 X 4/12월) = 16,034,000원
-(기정 38,568,000원 X 4/12월) = 12,856,000원
3,178
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○시간외근무수당
ㅇ 안내원(국민체육센터)
(경정 51,630원 X 1명 X 12월) = 620,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
ㅇ 청소원(청사,풍암생활체육공원)
(경정 51,630원 X 1명 X 12월) = 620,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
ㅇ 시설물관리원
(경정 51,630원 X 1명 X 12월) = 620,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
ㅇ 프로그램 및 시설안내원
(경정 51,630원 X 1명 X 12월) = 620,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
○유급주휴수당(전액감)
△6,816
=
○유급휴일수당(전액감)
△1,672
=
○연차수당
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 안내원(국민체육센터)
(경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
=
ㅇ 청소원(청사,풍암생활체육공원)
(경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
=
ㅇ 시설물관리원
(경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
=
ㅇ 프로그램 및 시설안내원
(경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
=
○가계보조비
(경정 113,200원 X 4명 X 12월) = 5,434,000원
-(기정 80,000원 X 4명 X 12월) = 3,840,000원
1,594
=
○명절휴가비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 48,100,000원 X 1/12월 X 150%) = 6,013,000원
-(기정 38,568,000원 X 1/12월 X 150%) = 4,821,000원
1,192
=
○상용인부 임금협상결과 2005년도 소급분(4명)
ㅇ 기 본 급
△1,165
=
ㅇ 상 여 금
2,716
=
ㅇ 명절휴가비
885
=
ㅇ 연차수당
677
=
10 일시사역인부임
12,067
33,465
45,532
○향토문화마을 잡초제거 32,090원 X 10명 X 4일 X 1회
1,284
=
○풍암생활체육공원 내 잡초제거
(경정 32,090원 X 10명 X 12일 X 4회) = 15,404,000원
-(기정 32,090원 X 6명 X 8일 X 3회) = 4,621,000원
10,783
=
120
57,925
285,476
343,401
경상적경비
201
55,008
208,255
263,263
일반운영비
01 일반운영비
55,008
198,786
253,794
○일반수용비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 야은당 관리
·야은당 간판 1,000,000원 X 1식
1,000
=
·출입문 현판 500,000원 X 1식
500
=
ㅇ 전수관 자가용 전기설비 정기검사료
·수전설비
427
=
·발전설비
43
=
ㅇ 전수관보일러 냉·난방 세관작업
1,050
=
○공공요금 및 제세
ㅇ 소방시설종합점검 대행료
1,000
=
○운영수당
ㅇ 빛고을국악전수관 운영
·프로그램 강사수당
―국악문화학교 판소리 외 6개반
(경정 30,000원 X 12시간 X 6개반 X 12월) = 25,920,000원
-(기정 30,000원 X 10시간 X 3개반 X 12월) = 10,800,000원
15,120
=
―어린이국악교실 가야금반 외 3개반
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
30,000원 X 35시간 X 2개반
2,100
=
○시설장비유지비
ㅇ 국악전수관 프로젝트렌즈 505,000원 X 2EA
1,010
=
【서구국민체육센터】
○일반수용비
ㅇ 청사관리
·청소도구
(경정) 500,000원 - (기정) 200,000원
300
=
·위생용품 구입
―세제
(경정 3,000원 X 10박스 X 12월) = 360,000원
-(기정 3,000원 X 1박스 X 12월) = 36,000원
324
=
―방향제(청향제포함)
(경정 11,000원 X 15개소 X 12월) = 1,980,000원
-(기정 10,000원 X 30개소) = 300,000원
1,680
=
―화장지
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 53,000원 X 2박스 X 12월) = 1,272,000원
-(기정 3,850원 X 10속 X 12월) = 462,000원
810
=
ㅇ 정수기 임대료
(경정 50,000원 X 2대 X 12월) = 1,200,000원
-(기정 50,000원 X 1대 X 12월) = 600,000원
600
=
ㅇ 무인경비시스템 용역료
(경정 138,000원 X 12월) = 1,656,000원
-(기정 120,000원 X 12월) = 1,440,000원
216
=
ㅇ 전기안전관리 대행료
(경정 160,000원 X 12월) = 1,920,000원
-(기정 140,000원 X 12월) = 1,680,000원
240
=
ㅇ 승강기 관리비
(경정 114,000원 X 12월) = 1,368,000원
-(기정 99,000원 X 12월) = 1,188,000원
180
=
ㅇ 자가용 전기설비 정기검사료
·수전설비
399
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○공공요금 및 제세
ㅇ 전화요금
·기본료
(경정 5,200원 X 2대 X 12월) = 125,000원
-(기정 5,200원 X 1대 X 12월) = 63,000원
62
=
ㅇ 전기요금
(경정 1,600,000원 X 12월) = 19,200,000원
-(기정 900,000원 X 12월) = 10,800,000원
8,400
=
ㅇ 상하수도요금
(경정 950,000원 X 12월) = 11,400,000원
-(기정 266,600원 X 12월) = 3,200,000원
8,200
=
○운영수당
ㅇ 강사퇴직수당(헬스)
1,523
=
○급 량 비
ㅇ 체육센터관리 및 운영 특근급식
(경정 5,000원 X 2명 X 10일 X 8월) = 800,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 5,000원 X 3명 X 20일) = 300,000원
500
=
【풍암생활체육공원】
○일반수용비
ㅇ 풍암생활체육공원 야생화표지판 설치 40,000원 X 40개
1,600
=
ㅇ 풍암생활체육공원 안내표지판 설치 40,000원 X 20개
800
=
ㅇ 풍암생활체육공원 청소용품 구입
·화장지 3,850원 X 30속 X 8월
924
=
·관급봉투(50ℓ) 1,190원 X 100장 X 8월
952
=
·청소도구
200
=
○공공요금 및 제세
ㅇ 전화요금
·기본료 5,200원 X 1대 X 6월
32
=
·사용료 39원 X 1대 X 150통화 X 5명 X 6월
176
=
ㅇ 전기요금
(경정 550,000원 X 8월) = 4,400,000원
-(기정 333,300원 X 12월) = 4,000,000원
400
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 상하수도요금
(경정 250,000원 X 8월) = 2,000,000원
-(기정 133,300원 X 12월) = 1,600,000원
400
=
○운영수당
ㅇ 일직수당 30,000원 X 1명 X 88일
2,640
=
○급 량 비
ㅇ 풍암생활체육공원 쓰레기투기 단속요원 급식
5,000원 X 4명 X 10일 X 6월
1,200
=
202
2,187
22,118
24,305
여비
01 국내여비
2,187
22,118
24,305
○관내여비
ㅇ 풍암생활체육공원 쓰레기투기 단속요원여비
20,000원 X 4명 X 15일
1,200
=
○관외여비
ㅇ 국악전수관 박물관운영, 자료수집 및 선진지 비교견학
(경정) 2,256,000원 - (기정) 1,269,000원
987
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
730
13,000
13,730
일반보상금
12 기타보상금
730
1,000
1,730
○체육시설업자배상 책임보험 230,000원 X 1회
230
=
○체육시설업자배상 자기부담금 100,000원 X 5회
500
=
200
3,200
296,217
[시 △850]
[구 △1,950]
299,417
사업예산
210
△2,800
113,000
[시 △850]
[구 △1,950]
110,200
보조사업
307
2,200
53,000
55,200
민간이전
03 사회단체보조금
2,200
53,000
55,200
○서구문화원 사업비 보조
(경정) 55,200,000원 - (기정) 53,000,000원
2,200
=
(시) 36,400,000 - 34,750,000
1,650
)
(시
(구) 18,800,000 - 18,250,000
550
)
(구
405
△5,000
60,000
55,000
자산취득비
02 도서구입비
△5,000
60,000
55,000
○서구도서관 도서구입
(경정) 55,000,000원 - (기정) 60,000,000원
△5,000
=
(시) 27,500,000 - 30,000,000
△2,500
)
(시
(구) 27,500,000 - 30,000,000
△2,500
)
(구
220
6,000
183,217
189,217
자체사업
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
401
2,200
0
2,200
시설비및부대비
01 시설비
2,200
0
2,200
○풍암생활체육공원 배수로 정비(L=5m, B=1m)
1,600
=
○풍암생활체육공원 화장실 수도관 보수(1개소)
600
=
405
3,800
800
4,600
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,800
800
4,600
○민원인 응접용 소파 1,000,000원 X 1식
1,000
=
○국악전수실 냉·난방기 구입 2,300,000원 X 1대
2,300
=
○풍암생활체육공원 관리실 냉방기 500,000원 X 1대
500
=