(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1232
921,345
4,357,730
5,279,075
행정지원관리
100
664,945
4,090,753
4,755,698
경상예산
110
△19,819
573,598
553,779
인건비
101
△19,819
573,598
553,779
인건비
02 수당
△70,000
70,000
0
○공무원 명예퇴직수당(전액감)
△70,000
=
08 기타직보수
49,910
45,570
95,480
○수습공무원
ㅇ 봉 급
·7급(1호봉) 1,017,800원 X 3명 X 3월
9,161
=
·9급(1호봉) 792,900원 X 14명 X 3월
33,302
=
·9급(3호봉→1호봉)
(경정 792,900원 X 9명 X 6월) = 42,817,000원
-(기정 676,600원 X 8명 X 6월) = 32,477,000원
10,340
=
ㅇ 상 여 금(전액감)
△5,413
=
ㅇ 동근무수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 70,000원 X 16명 X 6월) = 6,720,000원
-(기정 70,000원 X 10명 X 6월) = 4,200,000원
2,520
=
09 일용인부임
△6,735
435,800
429,065
○공직자 국외문화체험 비교견학(79명)
(경정) 64,365,000원 - (기정) 71,100,000원
△6,735
=
10 일시사역인부임
7,006
22,228
29,234
○휴가, 휴직 대체인력 인부임
ㅇ 출산휴가
(경정) 18,684,000원 - (기정) 11,678,000원
7,006
=
120
684,764
3,517,155
4,201,919
경상적경비
201
16,000
49,105
65,105
일반운영비
01 일반운영비
16,000
49,105
65,105
○직원능력개발비
ㅇ 사설학원 수강료 보조비
(경정) 28,000,000원 - (기정) 12,000,000원
16,000
=
202
△30,777
363,219
332,442
여비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 국내여비
36,029
64,639
100,668
○중앙교육(국가전문행정연수원 등)
ㅇ 기본교육
(경정 1,195,100원 X 12명 X 110%) = 15,776,000원
-(기정 1,195,100원 X 5명 X 110%) = 6,574,000원
9,202
=
ㅇ 전문교육
·의무이수
(경정 544,200원 X 25명 X 110%) = 14,966,000원
-(기정 544,200원 X 10명 X 110%) = 5,987,000원
8,979
=
·직무전문
(경정 262,700원 X 60명 X 110%) = 17,339,000원
-(기정 262,700원 X 30명 X 110%) = 8,670,000원
8,669
=
○지방교육
ㅇ 기본교육
(경정 205,200원 X 45명 X 110%) = 10,158,000원
-(기정 205,200원 X 22명 X 110%) = 4,996,000원
5,162
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 전문교육
·의무이수
(경정 83,000원 X 95명 X 110%) = 8,674,000원
-(기정 83,000원 X 51명 X 110%) = 4,657,000원
4,017
=
03 국외여비
△66,806
298,580
231,774
○공직자 국외문화 체험 비교견학(311명)
(경정) 213,094,000원 - (기정) 279,900,000원
△66,806
=
303
49,000
755,200
804,200
포상금
○퇴직대상 공무원 연수
ㅇ 공 무 원
(경정 2,000,000원 X 17명) = 34,000,000원
-(기정 1,500,000원 X 17명) = 25,500,000원
8,500
=
ㅇ 가 족
(경정 2,000,000원 X 17명) = 34,000,000원
-(기정 1,500,000원 X 17명) = 25,500,000원
8,500
=
○성과상여금(693명→697명)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정) 732,000,000원 - (기정) 700,000,000원
32,000
=
304
650,541
2,272,624
2,923,165
연금부담금등
01 연금부담금
650,541
1,707,773
2,358,314
○연금부담금
ㅇ 정 규 직(610명→650명)
·봉 급
(경정 12,166,544,000원 X 8.5%) = 1,034,157,000원
-(기정 10,040,989,000원 X 8.726%) = 876,177,000원
157,980
=
·기말수당
(경정 2,028,321,000원 X 8.5%) = 172,408,000원
-(기정 1,673,499,000원 X 8.726%) = 146,030,000원
26,378
=
·정근수당
(경정 2,028,321,000원 X 8.5%) = 172,408,000원
-(기정 1,673,499,000원 X 8.726%) = 146,030,000원
23,678
=
·장기근속수당
(경정 681,178,000원 X 8.5%) = 57,901,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 561,840,000원 X 8.726%) = 49,027,000원
8,874
=
ㅇ 기 타 직(6명)
(경정 321,598,000원 X 8.5%) = 27,336,000원
-(기정 264,062,000원 X 8.726%) = 23,043,000원
4,293
=
ㅇ 청원경찰(18명)
·봉 급
(경정 414,279,000원 X 8.5%) = 35,214,000원
-(기정 270,260,000원 X 8.726%) = 23,583,000원
11,631
=
·기말수당
(경정 69,239,000원 X 8.5%) = 5,886,000원
-(기정 45,044,000원 X 8.726%) = 3,931,000원
1,955
=
·정근수당
(경정 69,239,000원 X 8.5%) = 5,886,000원
-(기정 45,044,000원 X 8.726%) = 3,931,000원
1,955
=
·장기근속수당
(경정 24,696,000원 X 8.5%) = 2,100,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 16,080,000원 X 8.726%) = 1,404,000원
696
=
○퇴직수당부담금
(경정 16,902,672,000원 X 3.0379%) = 513,487,000원
-(기정 14,590,317,000원 X 2.7968%) = 408,062,000원
105,425
=
○재해보상부담금
(경정 16,902,672,000원 X 0.271%) = 45,807,000원
-(기정 14,590,317,000원 X 0.182%) = 26,555,000원
19,252
=
○보 전 금
288,424
=
200
256,400
266,977
523,377
사업예산
220
256,400
225,064
481,464
자체사업
306
220,000
220,000
440,000
출연금
○공무원자녀 대학생 국고대여 장학금
(경정 (대여)700,000,000원 - (상환)260,000,000원)
= 440,000,000원
-(기정 (대여)350,000,000원 - (상환)130,000,000원)
= 220,000,000원
220,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
403
34,000
5,064
39,064
자치단체등자본이전
02 공기관등에대한대행사업비
34,000
5,064
39,064
○지방인사정보시스템 시군구 확산사업
34,000
=
405
2,400
0
2,400
자산취득비
01 자산및물품취득비
2,400
0
2,400
○컴퓨터(모니터포함) 1,500,000원 X 1대
1,500
=
○레이져프린터 900,000원 X 1대
900
=