(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1231
250,365
1,471,064
1,721,429
총무관리
100
250,365
1,460,264
1,710,629
경상예산
110
34,563
860,354
894,917
인건비
101
34,563
860,354
894,917
인건비
05 명절휴가비
△733
33,734
33,001
○청원경찰
(경정 330,005,000원 X 1/12월 X 60% X 2회) = 33,001,000원
-(기정 269,872,000원 X 1/12월 X 75% X 2회) = 33,734,000원
△733
=
06 가계지원비
△1,223
56,224
55,001
○청원경찰
(경정 330,005,000원 X 1/12월 X 200%) = 55,001,000원
-(기정 269,872,000원 X 1/12월 X 250%) = 56,224,000원
△1,223
=
07 연가보상비
8,963
9,371
18,334
○청원경찰
(경정 330,005,000원 X 1/12월 X 1/30 X 20일) = 18,334,000원
-(기정 269,872,000원 X 1/12월 X 1/24 X 10일) = 9,371,000원
8,963
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
08 기타직보수
△1,114
417,767
416,653
○청원경찰(18명)
ㅇ 봉 급(15호봉)
(경정 1,527,800원 X 18명 X 12월) = 330,005,000원
-(기정 1,195,600원 X 18명 X 12월) = 258,250,000원
71,755
=
ㅇ 처우개선비(전액감)
△11,622
=
ㅇ 상 여 금
·기말수당(전액감)
△44,979
=
·정근수당
(경정 330,005,000원 X 2/12월 X 50%) = 27,501,000원
-(기정 269,872,000원 X 2/12월) = 44,979,000원
△17,478
=
ㅇ 초과근무수당
·시간외근무수당
(경정 6,132원 X 20시간 X 18명 X 12월) = 26,491,000원
-(기정 5,883원 X 20시간 X 18명 X 12월) = 25,415,000원
1,076
=
ㅇ 정액수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·자녀학비보조수당
―중 학 교
(경정 48,600원 X 4명 X 4기) = 778,000원
-(기정 47,700원 X 4명 X 4기) = 764,000원
14
=
―고등학교
(경정 384,750원 X 2명 X 4기) = 3,078,000원
-(기정 369,700원 X 2명 X 4기) = 2,958,000원
120
=
09 일용인부임
28,670
289,258
317,928
○총 무 과(6명)
ㅇ 기 본 급
·안내원,현관민원안내원
(경정 1,002,030원 X 2명 X 12월) = 24,049,000원
-(기정 32,140원 X 2명 X 300일) = 19,284,000원
4,765
=
·청사청소원
(경정 1,002,030원 X 3명 X 12월) = 36,074,000원
-(기정 32,140원 X 3명 X 300일) = 28,926,000원
7,148
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·자료정리원
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월) = 12,025,000원
-(기정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
2,383
=
ㅇ 상 여 금
(경정 72,148,000원 X 4/12월) = 24,050,000원
-(기정 57,852,000원 X 4/12월) = 19,284,000원
4,766
=
ㅇ 가 산 금
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 X 10%) = 1,203,000원
-(기정 32,140원 X 4명 X 300일 X 10%) = 3,857,000원
△2,654
=
ㅇ 시간외근무수당
·안내원,현관민원안내원
(경정 51,630원 X 2명 X 12월) = 1,240,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 2명) = 1,239,000원
1
=
·청사청소원
(경정 51,630원 X 3명 X 12월) = 1,859,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 3명) = 1,859,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·자료정리원
(경정 51,630원 X 1명 X 12월) = 620,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
·청사청소원(초과분)
(경정 4,566원 X 80시간 X 3명) = 1,096,000원
-(기정 4,130원 X 80시간 X 3명) = 992,000원
104
=
ㅇ 유급주휴수당(전액감)
△10,222
=
ㅇ 유급휴일수당(전액감)
△2,508
=
ㅇ 연차수당
·안내원
(경정 36,530원 X 1명 X 16일) = 585,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△312
=
·현관민원안내원
(경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
=
·청사청소원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 36,530원 X 3명 X 17일) = 1,864,000원
-(기정 33,200원 X 3명 X 27일) = 2,690,000원
△826
=
·자료정리원
(경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
=
ㅇ 가계보조비
(경정 113,200원 X 6명 X 12월) = 8,151,000원
-(기정 80,000원 X 6명 X 12월) = 5,760,000원
2,391
=
ㅇ 명절휴가비
(경정 72,148,000원 X 1/12월 X 150%) = 9,019,000원
-(기정 57,852,000원 X 1/12월 X 150%) = 7,232,000원
1,787
=
ㅇ 상용인부 임금협상결과 2005년도 소급분(6명)
·기 본 급
△209
=
·가 산 금
206
=
·상 여 금
3,356
=
·명절휴가비
1,176
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·연차수당
747
=
·시간외근무수당
79
=
○자치행정지원단(2명)
ㅇ 기 본 급
·생활행정기동정비원
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월) = 12,025,000원
-(기정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
2,383
=
·청소년문화의집관리원
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월) = 12,025,000원
-(기정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
2,383
=
ㅇ 상 여 금
(경정 24,050,000원 X 4/12월) = 8,017,000원
-(기정 19,284,000원 X 4/12월) = 6,428,000원
1,589
=
ㅇ 시간외근무수당
·생활행정기동정비원
(경정 51,630원 X 1명 X 12월) = 620,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
·청소년문화의집관리원
(경정 51,630원 X 1명 X 12월) = 620,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
ㅇ 유급주휴수당(전액감)
△3,408
=
ㅇ 유급휴일수당(전액감)
△836
=
ㅇ 연차수당
·생활행정기동정비원
(경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
=
·청소년문화의집관리원
(경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
=
ㅇ 가계보조비
(경정 113,200원 X 2명 X 12월) = 2,717,000원
-(기정 80,000원 X 2명 X 12월) = 1,920,000원
797
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 명절휴가비
(경정 24,050,000원 X 1/12월 X 150%) = 3,007,000원
-(기정 19,284,000원 X 1/12월 X 150%) = 2,411,000원
596
=
ㅇ 상용인부 임금협상결과 2005년도 소급분(3명)
·기 본 급
38
=
·상 여 금
1,330
=
·명절휴가비
523
=
·연차수당
216
=
○세무과(1명)
ㅇ 기 본 급
·자료정리원
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월) = 12,025,000원
-(기정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
2,383
=
ㅇ 상 여 금
(경정 12,025,000원 X 4/12월) = 4,009,000원
-(기정 9,642,000원 X 4/12월) = 3,214,000원
795
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 시간외근무수당
(경정 51,630원 X 1명 X 12월) = 620,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
ㅇ 유급주휴수당(전액감)
△1,704
=
ㅇ 유급휴일수당(전액감)
△418
=
ㅇ 연차수당
(경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
=
ㅇ 가계보조비
(경정 113,200원 X 1명 X 12월) = 1,359,000원
-(기정 80,000원 X 1명 X 12월) = 960,000원
399
=
ㅇ 명절휴가비
(경정 12,025,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,504,000원
-(기정 9,642,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,206,000원
298
=
ㅇ 상용인부 임금협상결과 2005년도 소급분(2명)
·기 본 급
188
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·가 산 금
146
=
·상 여 금
644
=
·명절휴가비
269
=
·연차수당
286
=
○경영회계과(1명)
ㅇ 기 본 급
·세차장관리원
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월) = 12,025,000원
-(기정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
2,383
=
ㅇ 상 여 금
(경정 12,025,000원 X 4/12월) = 4,009,000원
-(기정 9,642,000원 X 4/12월) = 3,214,000원
795
=
ㅇ 시간외근무수당
(경정 51,630원 X 1명 X 12월) = 620,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
ㅇ 유급주휴수당(전액감)
△1,704
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 유급휴일수당(전액감)
△418
=
ㅇ 연차수당
(경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
=
ㅇ 가계보조비
(경정 113,200원 X 1명 X 12월) = 1,359,000원
-(기정 80,000원 X 1명 X 12월) = 960,000원
399
=
ㅇ 명절휴가비
(경정 12,025,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,504,000원
-(기정 9,642,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,206,000원
298
=
ㅇ 상용인부 임금협상결과 2005년도 소급분(1명)
·기 본 급
△1
=
·상 여 금
697
=
·명절휴가비
262
=
·연차수당
203
=
○민원봉사과(3명)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 기 본 급
·민원안내원
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월) = 12,025,000원
-(기정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
2,383
=
·자료정리원
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월) = 12,025,000원
-(기정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
2,383
=
·개별공시지가조사원
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월) = 12,025,000원
-(기정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
2,383
=
ㅇ 상 여 금
(경정 36,075,000원 X 4/12월) = 12,025,000원
-(기정 28,926,000원 X 4/12월) = 9,642,000원
2,383
=
ㅇ 가 산 금
(경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 X 10%) = 1,203,000원
-(기정 32,140원 X 2명 X 300일 X 10%) = 1,929,000원
△726
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 시간외근무수당
·민원안내원
(경정 51,630원 X 1명 X 12월) = 620,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
·자료정리원
(경정 51,630원 X 1명 X 12월) = 620,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
·개별공시지가조사원
(경정 51,630원 X 1명 X 12월) = 620,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
ㅇ 유급주휴수당(전액감)
△5,112
=
ㅇ 유급휴일수당(전액감)
△1,254
=
ㅇ 연차수당
·민원안내원
(경정 36,530원 X 1명 X 19일) = 695,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△202
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·자료정리원
(경정 36,530원 X 1명 X 16일) = 585,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△312
=
·개별공시지가조사원
(경정 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
-(기정 33,200원 X 1명 X 27일) = 897,000원
△349
=
ㅇ 가계보조비
(경정 113,200원 X 3명 X 12월) = 4,076,000원
-(기정 80,000원 X 3명 X 12월) = 2,880,000원
1,196
=
ㅇ 명절휴가비
(경정 36,075,000원 X 1/12월 X 150%) = 4,510,000원
-(기정 28,926,000원 X 1/12월 X 150%) = 3,616,000원
894
=
ㅇ 상용인부 임금협상결과 2005년도 소급분(3명)
·기 본 급
△5
=
·가 산 금
206
=
·상 여 금
2,213
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·명절휴가비
653
=
·연차수당
41
=
120
215,802
599,910
815,712
경상적경비
201
6,380
172,929
179,309
일반운영비
01 일반운영비
6,380
171,144
177,524
○일반수용비
ㅇ 기록물 자료관 운영
·문서편철용 집게 3,000원 X 800속
2,400
=
·자료관 프린터 토너·드럼(일체형) 330,000원 X 1대 X 1회
330
=
ㅇ 구정구호 안내표지판 보수(서창입구, 당직실)
500
=
○급 량 비
ㅇ 기록물 자료관 DB구축 특근급식 5,000원 X 3명 X 90일
1,350
=
【자치행정지원단(체육진흥관리) → 예산이체】
○공공요금 및 제세
ㅇ 펜싱팀숙소 전기료 등 공과금
1,200
=
○시설장비유지비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 펜싱팀숙소 물품수선비 50,000원 X 12월
600
=
202
359
52,629
52,988
여비
01 국내여비
359
52,629
52,988
○관내여비
ㅇ 기본 업무수행
(경정 20,000원 X 23명 X 5일 X 6월) = 13,800,000원
( 20,000원 X 22명 X 5일 X 6월) = 13,200,000원
-(기정 10,000원 X 23명 X 10일 X 12월) = 27,600,000원
△600
=
【자치행정지원단(체육진흥관리) → 예산이체】
○펜싱팀 전국체육대회 인솔 47,000원 X 4명 X 6일 X 85%
959
=
301
159,971
6,800
166,771
일반보상금
11 예술단원운동부등보상금
159,971
0
159,971
【자치행정지원단(체육진흥관리) → 예산이체】
○직장운동경기부(펜싱팀) 인건비(7명)
ㅇ 기본급, 각종수당, 급식비, 퇴직금 등
120,131
=
○직장운동경기부(펜싱팀) 운영비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 대회출전 및 전지훈련비 2,000,000원 X 12회
24,000
=
ㅇ 펜싱장비 구입 1,500,000원 X 7명
10,500
=
ㅇ 운동복 구입 600,000원 X 7명
4,200
=
ㅇ 상해보험료 20,000원 X 7명
140
=
ㅇ 실업연맹 연회비 1,000,000원 X 1회
1,000
=
303
49,092
192,492
241,584
포상금
○공무원 영유아자녀 보육수당
ㅇ 1세미만 344,000원 X 50% X 30명 X 12월
61,920
=
ㅇ 1세이상
(경정 308,000원 X 50% X 21명 X 12월) = 38,808,000원
-(기정 344,000원 X 50% X 30명 X 9월) = 46,440,000원
△7,632
=
ㅇ 2세이상
(경정 254,000원 X 50% X 24명 X 12월) = 36,576,000원
-(기정 284,000원 X 50% X 30명 X 9월) = 38,340,000원
△1,764
=
ㅇ 3세이상
(경정 158,000원 X 50% X 110명 X 12월) = 104,280,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 176,000원 X 50% X 136명 X 9월) = 107,712,000원
△3,432
=