(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1212
834,749
15,692,834
[구 12,508]
16,527,583
예산운영
100
819,741
15,651,652
16,471,393
경상예산
110
752,701
14,432,147
15,184,848
인건비
101
752,701
14,432,147
15,184,848
인건비
01 기본급
295,348
9,195,860
9,491,208
○봉 급(376명)
ㅇ 구청장(연봉제)
(경정 6,075,250원 X 1명 X 12월) = 72,903,000원
-(기정 5,830,580원 X 1명 X 12월) = 69,967,000원
2,936
=
ㅇ 부구청장(연봉제)
(경정 5,378,160원 X 1명 X 12월) = 64,538,000원
-(기정 5,140,660원 X 1명 X 12월) = 61,688,000원
2,850
=
ㅇ 4급(연봉제)
(경정 4,960,830원 X 3명 X 12월) = 178,590,000원
-(기정 4,653,830원 X 3명 X 12월) = 167,538,000원
11,052
=
ㅇ 5급(27호봉)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 2,800,100원 X 16명 X 12월) = 537,620,000원
-(기정 2,204,400원 X 16명 X 12월) = 423,245,000원
114,375
=
ㅇ 6급(24호봉)
(경정 2,346,900원 X 74명 X 12월) = 2,084,048,000원
-(기정 1,842,900원 X 74명 X 12월) = 1,636,496,000원
447,552
=
ㅇ 7급(17호봉)
(경정 1,885,000원 X 134명 X 12월) = 3,031,080,000원
-(기정 1,476,700원 X 131명 X 12월) = 2,321,373,000원
709,707
=
ㅇ 8급(11호봉)
(경정 1,439,500원 X 59명 X 12월) = 1,019,166,000원
-(기정 1,125,100원 X 68명 X 12월) = 918,082,000원
101,084
=
ㅇ 9급(4호봉)
(경정 941,600원 X 22명 X 12월) = 248,583,000원
-(기정 733,900원 X 20명 X 12월) = 176,136,000원
72,447
=
ㅇ 기능6급(21호봉)
(경정 2,250,800원 X 1명 X 12월) = 27,010,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 1,765,500원 X 1명 X 12월) = 21,186,000원
5,824
=
ㅇ 기능7급(18호봉)
(경정 1,924,300원 X 5명 X 12월) = 115,458,000원
-(기정 1,508,100원 X 5명 X 12월) = 90,486,000원
24,972
=
ㅇ 기능8급(16호봉)
(경정 1,654,000원 X 29명 X 12월) = 575,592,000원
-(기정 1,295,200원 X 24명 X 12월) = 373,018,000원
202,575
=
ㅇ 기능9급(14호봉)
(경정 1,416,600원 X 22명 X 12월) = 373,983,000원
-(기정 1,108,500원 X 27명 X 12월) = 359,154,000원
14,829
=
ㅇ 기능10급(8호봉)
(경정 1,042,300원 X 9명 X 12월) = 112,569,000원
-(기정 813,700원 X 6명 X 12월) = 58,587,000원
53,982
=
○처우개선비
ㅇ 연봉대상자(전액감)
△10,316
=
ㅇ 4급이하(전액감)
△287,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○상 여 금(372명)
ㅇ 기말수당(전액감)
△1,110,794
=
ㅇ 정근수당
(경정 8,125,109,000원 X 2/12월 X 50%) = 677,093,000원
-(기정 6,664,763,000원 X 2/12월) = 1,110,794,000원
△433,701
=
【공로연수 대상자】
○봉 급
ㅇ 4급(연봉제) 5,697,510원 X 1명 X 6월
34,186
=
ㅇ 5급(30호봉) 2,863,100원 X 2명 X 6월
34,358
=
ㅇ 5급(30호봉) 2,863,100원 X 4명 X 11월
125,977
=
ㅇ 6급(29호봉) 2,450,500원 X 3명 X 6월
44,109
=
ㅇ 7급(31호봉) 2,258,600원 X 1명 X 6월
13,552
=
○상 여 금(10명)
ㅇ 정근수당
·6개월 공로연수 92,019,000원 X 1/6월 X 50%
7,669
=
·1년 공로연수 68,714,400원 X 1/6월 X 50%
5,727
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
【직제개편에 따른 인건비(주민생활지원과)】
○봉 급
ㅇ 5급(27호봉) 2,800,100원 X 1명 X 6월
16,801
=
ㅇ 6급(24호봉) 2,346,900원 X 2명 X 6월
28,163
=
ㅇ 7급(17호봉) 1,885,000원 X 1명 X 6월
11,310
=
ㅇ 8급(11호봉) 1,439,500원 X -2명 X 6월
△17,274
=
ㅇ 8급(11호봉) 1,439,500원 X 5명 X 6월
43,185
=
ㅇ 9급(4호봉) 941,600원 X 3명 X 6월
16,949
=
○상 여 금(10명)
ㅇ 정근수당 99,134,000원 X 1/6월 X 50% X 1회
8,262
=
02 수당
168,844
1,597,738
1,766,582
○초과근무수당(5급이하 371명)
ㅇ 시간외근무수당
·5급
(경정 9,471원 X 23시간 X 16명 X 12월) = 41,824,000원
-(기정 9,088원 X 20시간 X 16명 X 12월) = 34,898,000원
6,926
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·6급(기능6급)
(경정 8,036원 X 23시간 X 75명 X 12월) = 166,346,000원
-(기정 7,711원 X 20시간 X 75명 X 12월) = 138,798,000원
27,548
=
·7급(기능7급)
(경정 7,210원 X 23시간 X 139명 X 12월) = 276,605,000원
-(기정 6,919원 X 20시간 X 136명 X 12월) = 225,837,000원
50,768
=
·8급(기능8급)
(경정 6,461원 X 23시간 X 88명 X 12월) = 156,925,000원
-(기정 6,200원 X 20시간 X 92명 X 12월) = 136,896,000원
20,029
=
·9급(기능9급)
(경정 5,794원 X 23시간 X 44명 X 12월) = 70,363,000원
-(기정 5,560원 X 20시간 X 47명 X 12월) = 62,717,000원
7,646
=
·기능10급
(경정 5,242원 X 23시간 X 9명 X 12월) = 13,022,000원
-(기정 5,030원 X 20시간 X 6명 X 12월) = 7,244,000원
5,778
=
○정액수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 자녀학비보조수당
·중 학 교
(경정 48,600원 X 76명 X 4기) = 14,775,000원
-(기정 47,700원 X 76명 X 4기) = 14,501,000원
274
=
·고등학교
(경정 384,750원 X 68명 X 4기) = 104,652,000원
-(기정 369,700원 X 68명 X 4기) = 100,559,000원
4,093
=
ㅇ 대우공무원수당
·5급(27호봉)
(경정 2,800,100원 X 4.8% X 3명 X 12월) = 4,839,000원
-(기정 2,204,400원 X 6% X 3명 X 12월) = 4,762,000원
77
=
·6급(24호봉)
(경정 2,346,900원 X 4.8% X 41명 X 12월) = 55,425,000원
-(기정 1,842,900원 X 6% X 41명 X 12월) = 54,403,000원
1,022
=
·7급(17호봉)
(경정 1,885,000원 X 4.8% X 64명 X 12월) = 69,489,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 1,476,700원 X 6% X 64명 X 12월) = 68,047,000원
1,442
=
·8급(11호봉)
(경정 1,439,500원 X 4.8% X 23명 X 12월) = 19,071,000원
-(기정 1,125,100원 X 6% X 23명 X 12월) = 18,632,000원
439
=
·기능7급(18호봉)
(경정 1,924,300원 X 4.8% X 3명 X 12월) = 3,326,000원
-(기정 1,508,100원 X 6% X 3명 X 12월) = 3,258,000원
68
=
·기능8급(16호봉)
(경정 1,654,000원 X 4.8% X 8명 X 12월) = 7,622,000원
-(기정 1,295,200원 X 6% X 8명 X 12월) = 7,461,000원
161
=
·기능9급(14호봉)
(경정 1,416,600원 X 4.8% X 2명 X 12월) = 1,632,000원
-(기정 1,108,500원 X 6% X 2명 X 12월) = 1,597,000원
35
=
【공로연수 대상자】
○정액수당
ㅇ 가족수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·배 우 자
―6개월 공로연수 30,000원 X 7명 X 6월
1,260
=
―1년 공로연수 30,000원 X 4명 X 11월
1,320
=
·가 족
―6개월 공로연수 20,000원 X 3명 X 6월
360
=
―1년 공로연수 20,000원 X 2명 X 11월
440
=
·위험근무수당 40,000원 X 1명 X 6월
240
=
·정근수당 가산금
―25년이상(추가가산금 30,000원 포함)
6개월 공로연수 130,000원 X 6명 X 6월
4,680
=
1년 공로연수 130,000원 X 4명 X 11월
5,720
=
ㅇ 대우공무원수당
·5급(30호봉) 2,863,100원 X 4.8% X 2명 X 11월
3,024
=
·5급(30호봉) 2,863,100원 X 4.8% X 2명 X 6월
1,650
=
·6급(29호봉) 2,450,500원 X 4.8% X 3명 X 6월
2,118
=
·7급(31호봉) 2,258,600원 X 4.8% X 1명 X 6월
651
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 특수업무수당
·기술업무수당
―6∼7급 30,000원 X 1명 X 6월
180
=
【직제개편에 따른 인건비(주민생활지원과)】
○초과근무수당
ㅇ 5급 9,471원 X 23시간 X 1명 X 6월
1,307
=
ㅇ 6급 8,036원 X 23시간 X 2명 X 6월
2,218
=
ㅇ 7급 7,210원 X 23시간 X 1명 X 6월
995
=
ㅇ 8급 6,461원 X 23시간 X -2명 X 6월
△1,784
=
ㅇ 8급 6,461원 X 23시간 X 5명 X 6월
4,459
=
ㅇ 9급 5,794원 X 23시간 X 3명 X 6월
2,399
=
○정액수당
ㅇ 가족수당
·배 우 자 30,000원 X 6명 X 6월
1,080
=
·가 족 20,000원 X 10명 X 6월
1,200
=
ㅇ 자녀학비보조수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·중 학 교 48,600원 X 3명 X 2기
292
=
·고등학교 384,750원 X 3명 X 2기
2,309
=
ㅇ 정근수당 가산금
·25년이상(추가가산금 30,000원 포함) 130,000원 X 3명 X 6월
2,340
=
·20년이상∼25년미만(추가가산금 10,000원 포함)
110,000원 X 4명 X 6월
2,640
=
ㅇ 사회복지 업무수당 30,000원 X 8명 X 6월
1,440
=
03 정액급식비
17,160
589,680
606,840
【공로연수 대상자】
○정액급식비
ㅇ 6개월 공로연수 130,000원 X 7명 X 6월
5,460
=
ㅇ 1년 공로연수 130,000원 X 4명 X 10월
5,200
=
【직제개편에 따른 인건비(주민생활지원과)】
○정액급식비 130,000원 X 10명 X 5월
6,500
=
04 교통보조비
16,950
564,840
581,790
【공로연수 대상자】
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○교통보조비
ㅇ 4∼5급
·1년 공로연수 140,000원 X 4명 X 10월
5,600
=
·6개월 공로연수 140,000원 X 2명 X 6월
1,680
=
ㅇ 6∼7급 130,000원 X 4명 X 6월
3,120
=
【직제개편에 따른 인건비(주민생활지원과)】
○교통보조비
ㅇ 5급 140,000원 X 1명 X 5월
700
=
ㅇ 6∼7급 130,000원 X 3명 X 5월
1,950
=
ㅇ 8∼9급 130,000원 X 8명 X 5월
5,200
=
ㅇ 8∼9급 130,000원 X -2명 X 5월
△1,300
=
05 명절휴가비
4,830
833,096
837,926
○명절휴가비(연봉제 적용대상자 제외)
(경정 8,125,109,000원 X 1/12월 X 60% X 2회) = 812,511,000원
-(기정 6,664,763,000원 X 1/12월 X 75% X 2회) = 833,096,000원
△20,585
=
【공로연수 대상자】
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○명절휴가비
ㅇ 6개월 공로연수 92,019,000원 X 1/6월 X 60% X 1회
9,202
=
ㅇ 1년 공로연수 125,977,000원 X 1/12월 X 60% X 1회
6,299
=
【직제개편에 따른 인건비(주민생활지원과)】
○명절휴가비 99,134,000원 X 1/6월 X 60% X 1회
9,914
=
06 가계지원비
20,694
1,388,493
1,409,187
○가계지원비(연봉제 적용대상자 제외)
ㅇ 4급이하(371명)
(경정 8,125,109,000원 X 1/12월 X 200%) = 1,354,185,000원
-(기정 6,664,763,000원 X 1/12월 X 250%) = 1,388,493,000원
△34,308
=
【공로연수 대상자】
○가계지원비
ㅇ 6개월 공로연수 92,019,000원 X 1/6월 X 80%
12,270
=
ㅇ 1년 공로연수 137,429,000원 X 1/12월 X 200%
22,905
=
【직제개편에 따른 인건비(주민생활지원과)】
○가계지원비 99,134,000원 X 1/6월 X 120%
19,827
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
07 연가보상비
228,639
236,427
465,066
○연봉대상자(4명)
(경정 243,128,000원X55%X1/12월X1/30X20일) = 7,429,000원
-(기정 239,542,000원X55%X1/12월X1/24X10일) = 4,575,000원
2,854
=
○4급이하(371명)
(경정 8,125,109,000원X1/12월X1/30X20일) = 451,395,000원
-(기정 6,664,763,000원X1/12월X1/24X10일) = 231,416,000원
219,979
=
○전임계약직(마급)
(경정 24,008,000원X55%X1/12월X1/30X20일) = 734,000원
-(기정 22,789,000원X55%X1/12월X1/24X10일) = 436,000원
298
=
【직제개편에 따른 인건비(주민생활지원과)】
○연가보상비 99,134,000원 X 1/12월 X 1/30 X 20일
5,508
=
08 기타직보수
236
26,013
26,249
○전임계약직
ㅇ 연 봉(마급)
(경정 2,000,660원 X 1명 X 12월) = 24,008,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 1,899,080원 X 1명 X 12월) = 22,789,000원
1,219
=
ㅇ 처우개선비(전액감)
△1,026
=
ㅇ 시간외근무수당(마급)
(경정 4,835원 X 20시간 X 1명 X 12월) = 1,161,000원
-(기정 4,655원 X 20시간 X 1명 X 12월) = 1,118,000원
43
=
120
67,040
1,219,505
1,286,545
경상적경비
201
5,220
31,940
37,160
일반운영비
01 일반운영비
5,220
31,940
37,160
○일반수용비
ㅇ 복사용지 구입(A4) 20,000원 X 7상자 X 6월
840
=
ㅇ 프린터 토너 구입 270,000원 X 2개
540
=
○운영수당
ㅇ 지방재정계획 심의위원회 참석수당
(경정 70,000원 X 6명 X 4회) = 1,680,000원
-(기정 70,000원 X 6명 X 2회) = 840,000원
840
=
○급 량 비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 사업별예산편성 특근급식 5,000원 X 4명 X 25일
500
=
○집중관리(POOL)
(경정) 11,000,000원 - (기정) 8,500,000원
2,500
=
202
8,390
20,370
28,760
여비
01 국내여비
5,940
11,870
17,810
○관내여비
ㅇ 상용노조 임금협상 20,000원 X 2명 X 2일 X 6월
480
=
○관외여비
ㅇ 사업별예산제도 설명회 참석 70,000원 X 2명 X 3일 X 2회
840
=
ㅇ 지방자치단체 예산편성지침 시달회의 참석
70,000원 X 2명 X 2일 X 1회
280
=
ㅇ 국비 및 특별교부세확보를 위한 중앙부처 방문
70,000원 X 2명 X 3일 X 2회
840
=
○집중관리(POOL)
(경정) 12,000,000원 - (기정) 8,500,000원
3,500
=
03 국외여비
2,450
8,500
10,950
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○집중관리(POOL)
ㅇ 지방행정 비교실무 해외연수 등
(경정) 10,950,000원 - (기정) 8,500,000원
2,450
=
204
28,430
889,380
917,810
직무수행경비
01 직책급업무추진비
500
47,760
48,260
○5급(주민생활지원과 신설) 100,000원 X 1명 X 5월
500
=
02 직급보조비
25,680
627,420
653,100
【공로연수 대상자】
○직급보조비
ㅇ 4급 400,000원 X 1명 X 6월
2,400
=
ㅇ 5급 250,000원 X 2명 X 6월
3,000
=
ㅇ 5급 250,000원 X 4명 X 10월
10,000
=
ㅇ 6급 155,000원 X 3명 X 6월
2,790
=
ㅇ 7급 140,000원 X 1명 X 6월
840
=
【직제개편에 따른 직무수행경비(주민생활지원과)】
○직급보조비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 5급 250,000원 X 1명 X 5월
1,250
=
ㅇ 6급 155,000원 X 2명 X 5월
1,550
=
ㅇ 7급 140,000원 X 1명 X 5월
700
=
ㅇ 8∼9급 105,000원 X -2명 X 5월
△1,050
=
ㅇ 8∼9급 105,000원 X 8명 X 5월
4,200
=
03 특정업무수행활동비
2,250
214,200
216,450
○직제개편에 따른 대민활동비(주민생활지원과)
ㅇ 6급이하 50,000원 X 11명 X 5월
2,750
=
ㅇ 6급이하 50,000원 X -2명 X 5월
△500
=
307
25,000
273,920
298,920
민간이전
03 사회단체보조금
25,000
273,920
298,920
○사회단체보조금
(경정) 298,920,000원 - (기정) 273,920,000원
25,000
=
200
15,008
41,182
[구 12,508]
56,190
사업예산
210
12,508
29,400
[구 12,508]
41,908
보조사업
403
12,508
29,400
41,908
자치단체등자본이전
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 공기관등에대한대행사업비
12,508
29,400
41,908
○표준지방재정정보시스템 확산 보급
(경정) 41,908,000원 - (기정) 29,400,000원
12,508
=
(국) 16,800,000 - 16,800,000
)
(국
(구) 25,108,000 - 12,600,000
12,508
)
(구
220
2,500
11,782
14,282
자체사업
405
2,500
8,750
11,250
자산취득비
01 자산및물품취득비
2,500
8,750
11,250
○집중관리(POOL)
(경정) 7,500,000원 - (기정) 5,000,000원
2,500
=