(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1211
127,347
473,814
601,161
기획감사관리
100
37,347
373,814
411,161
경상예산
110
19,393
152,988
172,381
인건비
101
19,393
152,988
172,381
인건비
09 일용인부임
19,393
152,988
172,381
○기 본 급
ㅇ 발 간 실(4명)
(경정 1,181,380원 X 4명 X 12월) = 56,707,000원
-(기정 38,840원 X 4명 X 300일) = 46,608,000원
10,099
=
ㅇ 투자사업점검원,자료정리원
(경정 1,002,030원 X 2명 X 12월) = 24,050,000원
-(기정 32,140원 X 2명 X 300일) = 19,284,000원
4,766
=
○상 여 금
(경정 80,757,000원 X 4/12월) = 26,919,000원
-(기정 65,892,000원 X 4/12월) = 21,964,000원
4,955
=
○가 산 금
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 발 간 실
(경정 1,181,380원 X 4명 X 12월 X 10%) = 5,671,000원
-(기정 34,956,000원 X 10%) = 3,496,000원
2,175
=
○시간외근무수당
ㅇ 발 간 실
(경정 55,750원 X 4명 X 12월) = 2,676,000원
-(기정 4,460원 X 150시간 X 4명) = 2,676,000원
ㅇ 투자사업점검원,자료정리원
(경정 51,630원 X 2명 X 12월) = 1,240,000원
-(기정 4,130원 X 150시간 X 2명) = 1,239,000원
1
=
ㅇ 발간실(초과분)
(경정 5,581원 X 60시간 X 4명) = 1,340,000원
-(기정 4,460원 X 60시간 X 4명) = 1,071,000원
269
=
ㅇ 투자사업점검원,자료정리원(초과분)
(경정 4,566원 X 90시간 X 2명) = 822,000원
-(기정 4,130원 X 60시간 X 2명) = 496,000원
326
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○유급주휴수당(전액감)
△11,642
=
○유급휴일수당(전액감)
△2,856
=
○연차수당
ㅇ 발간실(4명)
(경정 44,650원 X 3명 X 17일) = 2,278,000원
( 44,650원 X 1명 X 19일) = 849,000원
-(기정 41,670원 X 4명 X 27일) = 4,501,000원
△1,374
=
ㅇ 투자사업점검원,자료정리원
(경정 36,530원 X 1명 X 16일) = 585,000원
( 36,530원 X 1명 X 15일) = 548,000원
-(기정 33,200원 X 2명 X 27일) = 1,793,000원
△660
=
○가계보조비
ㅇ 발간실(4명)
(경정 121,670원 X 4명 X 12월) = 5,841,000원
-(기정 80,000원 X 4명 X 12월) = 3,840,000원
2,001
=
ㅇ 투자사업점검원,자료정리원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 113,200원 X 2명 X 12월) = 2,717,000원
-(기정 80,000원 X 2명 X 12월) = 1,920,000원
797
=
○명절휴가비
(경정 80,757,000원 X 1/12월 X 150%) = 10,095,000원
-(기정 65,892,000원 X 1/12월 X 150%) = 8,237,000원
1,858
=
○상용인부 임금협상결과 2005년도 소급분(8명)
ㅇ 기 본 급
29
=
ㅇ 가 산 금
565
=
ㅇ 상 여 금
4,764
=
ㅇ 명절휴가비
1,785
=
ㅇ 연차수당
1,323
=
ㅇ 시간외근무수당
212
=
120
17,954
220,826
238,780
경상적경비
201
15,300
78,477
93,777
일반운영비
01 일반운영비
15,300
78,477
93,777
○일반수용비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 구정구호 변경 300,000원 X 4개소
1,200
=
ㅇ 구정방침 인쇄 8,000원 X 25매
200
=
ㅇ 자체평가 및 구정혁신위원회 운영관련 소모품 구입
500
=
○공공요금 및 제세
ㅇ 시장·군수·구청장 협의회 부담금
·전국협의회
4,000
=
·광역협의회
1,000
=
○운영수당
ㅇ 의정비심의위원회 참석수당 70,000원 X 10명 X 3회
2,100
=
ㅇ 지역발전자문위원회 참석수당
·전체운영회의
(경정 70,000원 X 20명 X 3회) = 4,200,000원
-(기정 70,000원 X 20명 X 1회) = 1,400,000원
2,800
=
·분과운영회의
(경정 70,000원 X 5명 X 4개분과 X 1회) = 1,400,000원
-(기정 70,000원 X 5명 X 2회) = 700,000원
700
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 자체평가 및 구정혁신위원회 참석수당 70,000원 X 5명 X 8회
2,800
=
202
554
37,099
37,653
여비
01 국내여비
554
37,099
37,653
○관외여비
ㅇ 혁신분권 세미나 참석
(경정) 1,400,000원 - (기정) 846,000원
554
=
301
650
5,960
6,610
일반보상금
12 기타보상금
650
5,960
6,610
○구정구호 당선작 시상금
ㅇ 우 수 상 50,000원 X 4명
200
=
○주민제안 공개모집 시상금
ㅇ 금 상 200,000원 X 1명 X 1회
200
=
ㅇ 은 상 150,000원 X 1명 X 1회
150
=
ㅇ 동 상 100,000원 X 1명 X 1회
100
=
303
1,450
1,000
2,450
포상금
○구정방침 시상금
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 우 수 상 100,000원 X 3부서
300
=
○공무원 제안모집
ㅇ 공개모집 시상금
·금 상 200,000원 X 1명 X 1회
200
=
·은 상 150,000원 X 1명 X 1회
150
=
·동 상 100,000원 X 1명 X 1회
100
=
○B/P대회(혁신우수사례 경진대회)
ㅇ 최우수부서 200,000원 X 1부서
200
=
ㅇ 우수부서 100,000원 X 1부서
100
=
ㅇ 금상(공무원) 200,000원 X 1명
200
=
ㅇ 은상(공무원) 100,000원 X 2명
200
=
200
10,000
0
10,000
사업예산
220
10,000
0
10,000
자체사업
306
10,000
0
10,000
출연금
○한국지방자치단체국제화재단 출연금
10,000
=
400
80,000
100,000
180,000
예비비등
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
420
80,000
100,000
180,000
기타
305
80,000
100,000
180,000
배상금등
○패소배상금
(경정) 180,000,000원 - (기정) 100,000,000원
80,000
=