(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3324
0
3,843,803
3,843,803
하수도관리
100
△1,980
536,845
[시 △1,980]
534,865
경상예산
110
△1,980
536,845
[시 △1,980]
534,865
인건비
101
△1,980
536,845
534,865
인건비
01 기본급
△2,207
108,176
105,969
○봉 급
ㅇ 기능8급(17호봉)
(경정) 15,121,000원 - (기정) 17,328,000원
△2,207
=
△2,207
)
(시
02 수당
2,727
24,641
27,368
○초과근무수당
ㅇ 시간외근무수당
·6급
(경정 7,711원 X 29시간 X 1명 X 12월) = 2,683,420원
-(기정 7,711원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 2,313,300원
370
=
370
)
(시
·7급
(경정 6,919원 X 29시간 X 1명 X 12월) = 2,407,810원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 6,919원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 2,075,700원
332
=
332
)
(시
·8급
(경정 6,200원 X 29시간 X 1명 X 12월) = 2,157,600원
-(기정 6,200원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 1,860,000원
298
=
298
)
(시
·9급
(경정 5,560원 X 29시간 X 1명 X 12월) = 1,934,880원
-(기정 5,560원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 1,668,000원
267
=
267
)
(시
·기능8급
(경정 6,200원 X 29시간 X 1명 X 12월) = 2,157,600원
-(기정 6,919원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 2,075,700원
82
=
82
)
(시
○봉급조정수당
1,378
=
1,378
)
(시
09 일용인부임
△2,500
355,988
353,488
○국민연금부담금
(경정) 12,188,650원 - (기정) 13,688,650원
△1,500
=
△1,500
)
(시
○피 복 비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 장 갑
(경정) 600,000원 - (기정) 1,200,000원
△600
=
△600
)
(시
ㅇ 면 수 건
(경정) 80,000원 - (기정) 480,000원
△400
=
△400
)
(시
200
3,480
3,303,958
[시 3,480]
3,307,438
사업예산
210
3,480
3,053,966
[시 3,480]
3,057,446
보조사업
201
1,600
22,258
23,858
일반운영비
01 일반운영비
1,600
22,258
23,858
○부서운영기본경비
ㅇ 칼라레이져프린터
·드럼, 토너 400,000원 X 4회
1,600
=
1,600
)
(시
206
△1,600
14,495
12,895
재료비
○지하수 폐공관리 재료
(경정) 452,000원 - (기정) 2,052,000원
△1,600
=
△1,600
)
(시
304
△920
20,773
19,853
연금부담금등
02 국민건강보험금
△920
3,938
3,018
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○의료보험부담금
(경정) 3,018,000원 - (기정) 3,938,000원
△920
=
△920
)
(시
401
0
2,960,000
2,960,000
시설비및부대비
01 시설비
0
2,960,000
2,960,000
○하수도공사
ㅇ 광천동 대아·선우아파트 주변(L=1,050m,D=500~700)(전액감)
△443,000
=
△133,000
)
(국
△177,000
)
(시
△133,000
)
(구
ㅇ 유촌동 동남아파트 주변 2차(L=156m, □2.0 X 1.5)
443,000
=
133,000
)
(국
177,000
)
(시
133,000
)
(구
405
4,400
15,000
19,400
자산취득비
01 자산및물품취득비
4,400
15,000
19,400
○자동레벨 구입
3,300
=
3,300
)
(시
○발전기 구입
1,100
=
1,100
)
(시
400
△1,500
3,000
[시 △1,500]
1,500
예비비등
420
△1,500
3,000
[시 △1,500]
1,500
기타
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
305
△1,500
3,000
1,500
배상금등
○손해배상금등
(경정) 1,500,000원 - (기정) 3,000,000원
△1,500
=
△1,500
)
(시