(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)보건관리

(세항 2221)보건소운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

2221

15,059

4,927,625

[시 5,895]

[분 △3,285]

[기 15,811]

4,942,684

보건소운영

100

242

2,971,805

[시 61]

[기 120]

2,972,047

경상예산

110

242

2,630,070

[시 61]

[기 120]

2,630,312

인건비

101

242

2,630,070

2,630,312

인건비

10 일시사역인부임

242

415,734

415,976

○건강생활실천사업

ㅇ 인부임(영양사,운동지도사,치위생사)

(경정) 26,665,000원 - (기정) 24,965,000원

1,700

(기) 13,332,000 - 12,482,000

850

)

(기

(시) 6,667,000 - 6,242,000

425

)

(시

(구) 6,666,000 - 6,241,000

425

)

(구

○금연클리닉운영

ㅇ 인건비(금연상담사 3명)

(경정) 46,593,000원 - (기정) 48,050,000원

△1,457

(기) 23,296,000 - 24,025,000

△729

)

(기

(시) 11,648,000 - 12,012,000

△364

)

(시

(구) 11,649,000 - 12,013,000

△364

)

(구

○암검진 인건비(2명)

(경정) 9,800,000원 - (기정) 9,801,000원

△1

(기) 4,900,000 - 4,901,000

△1

)

(기

(시) 2,450,000 - 2,450,000

)

(시

(구) 2,450,000 - 2,450,000

)

(구

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)보건관리

(세항 2221)보건소운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

200

14,817

1,955,820

[시 5,834]

[분 △3,285]

[기 15,691]

1,970,637

사업예산

210

14,817

1,583,701

[시 5,834]

[분 △3,285]

[기 15,691]

1,598,518

보조사업

201

6,761

145,863

152,624

일반운영비

01 일반운영비

6,761

144,863

151,624

○일반수용비

ㅇ 모자보건관리사업

·모자보건수첩제작

(경정) 1,800,000원 - (기정) 2,000,000원

△200

(시) 1,800,000 - 2,000,000

△200

)

(시

ㅇ 건강생활실천사업

·홍보물 및 자료제작

― 홍보물

(경정) 10,187,000원 - (기정) 10,887,000원

△700

(기) 5,093,000 - 5,443,000

△350

)

(기

(시) 2,547,000 - 2,722,000

△175

)

(시

(구) 2,547,000 - 2,722,000

△175

)

(구

ㅇ 금연클리닉 운영

·금연성공자 기념품

(경정) 2,557,000원 - (기정) 1,100,000원

1,457

(기) 1,279,000 - 550,000

729

)

(기

(시) 639,000 - 275,000

364

)

(시

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)보건관리

(세항 2221)보건소운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

(구) 639,000 - 275,000

364

)

(구

ㅇ 정신건강센터 운영

·홍보자료 제작(리플렛외 6종)

(경정) 11,809,000원 - (기정) 8,309,000원

3,500

(기) 5,905,000 - 4,155,000

1,750

)

(기

(시) 2,952,000 - 2,077,000

875

)

(시

(구) 2,952,000 - 2,077,000

875

)

(구

·웹진제작

1,750

875

)

(기

437

)

(시

438

)

(구

○피 복 비

ㅇ 정신건강센터 운영

·자원봉사자 조끼 구입(26명)

804

402

)

(기

201

)

(시

201

)

(구

·주간재활프로그램회원 조끼

620

310

)

(기

155

)

(시

155

)

(구

·사물놀이 피복

1,400

700

)

(기

350

)

(시

350

)

(구

○운영수당

ㅇ 치매상담센터 운영

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)보건관리

(세항 2221)보건소운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

·치매예방교육 강사수당

(경정) 600,000원 - (기정) 600,000원

(분) 118,000 - 300,000

△182

)

(분

(시) 299,000 - 300,000

△1

)

(시

(구) 183,000 - 0

183

)

(구

ㅇ 정신건강센터 운영

·교육 및 세미나 강사수당

(경정) 3,530,000원 - (기정) 5,400,000원

△1,870

(기) 1,765,000 - 2,700,000

△935

)

(기

(시) 883,000 - 1,350,000

△467

)

(시

(구) 882,000 - 1,350,000

△468

)

(구

202

602

18,814

19,416

여비

01 국내여비

602

18,814

19,416

○정신건강센터 운영

ㅇ 견학 및 워크샵 참석

(경정) 4,454,000원 - (기정) 3,854,000원

600

(기) 2,227,000 - 1,927,000

300

)

(기

(시) 1,113,000 - 963,000

150

)

(시

(구) 1,114,000 - 964,000

150

)

(구

○에이즈 및 성병관리 업무추진

(경정) 152,000원 - (기정) 150,000원

(기) 152,000 - 150,000

)

(기

206

558

55,350

55,908

재료비

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)보건관리

(세항 2221)보건소운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○구강보건실 설치(1개소)

ㅇ 실런트외 6종

(경정) 2,458,000원 - (기정) 1,900,000원

558

(기) 1,229,000 - 950,000

279

)

(기

(시) 1,229,000 - 950,000

279

)

(시

301

△7,416

27,560

20,144

일반보상금

09 행사실비보상금

△2,309

19,880

17,571

○정신건강센터 운영

ㅇ 정신장애우의 밤 행사 급량비

(경정) 600,000원 - (기정) 1,000,000원

△400

(기) 300,000 - 500,000

△200

)

(기

(시) 150,000 - 250,000

△100

)

(시

(구) 150,000 - 250,000

△100

)

(구

ㅇ 현장견학 급량비

(경정) 750,000원 - (기정) 1,500,000원

△750

(기) 375,000 - 750,000

△375

)

(기

(시) 188,000 - 375,000

△187

)

(시

(구) 187,000 - 375,000

△188

)

(구

ㅇ 주간재활프로그램 참가자 급량비

(경정) 8,841,000원 - (기정) 10,000,000원

△1,159

(기) 4,421,000 - 5,000,000

△579

)

(기

(시) 2,210,000 - 2,500,000

△290

)

(시

(구) 2,210,000 - 2,500,000

△290

)

(구

11 기타보상금

△5,107

7,680

2,573

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)보건관리

(세항 2221)보건소운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○건강생활실천사업

ㅇ 자원봉사자 실비보상(전액감)

△1,500

△750

)

(기

△375

)

(시

△375

)

(구

ㅇ 건강생활실천 성공자 상품비(전액감)

△2,000

△1,000

)

(기

△500

)

(시

△500

)

(구

○정신건강센터운영

ㅇ 자원봉사자 시상품

(경정) 600,000원 - (기정) 1,250,000원

△650

(기) 300,000 - 625,000

△325

)

(기

(시) 150,000 - 313,000

△163

)

(시

(구) 150,000 - 312,000

△162

)

(구

ㅇ 자원봉사자 교통비

(경정) 1,323,000원 - (기정) 2,280,000원

△957

(기) 661,000 - 1,140,000

△479

)

(기

(시) 331,000 - 570,000

△239

)

(시

(구) 331,000 - 570,000

△239

)

(구

307

15,258

1,256,762

1,272,020

민간이전

01 의료및구료비

11,404

1,166,616

1,178,020

○희귀난치성질환자 의료비 지원

(경정) 462,640,000원 - (기정) 483,436,000원

△20,796

(기) 231,320,000 - 241,718,000

△10,398

)

(기

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)보건관리

(세항 2221)보건소운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

(시) 115,660,000 - 120,859,000

△5,199

)

(시

(구) 115,660,000 - 120,859,000

△5,199

)

(구

○소아암환자 의료비 지원

(경정) 57,944,000원 - (기정) 49,944,000원

8,000

(기) 28,972,000 - 24,972,000

4,000

)

(기

(시) 14,486,000 - 12,486,000

2,000

)

(시

(구) 14,486,000 - 12,486,000

2,000

)

(구

○암 치료비 지원

(경정) 90,336,000원 - (기정) 94,336,000원

△4,000

(기) 45,168,000 - 47,168,000

△2,000

)

(기

(시) 22,584,000 - 23,584,000

△1,000

)

(시

(구) 22,584,000 - 23,584,000

△1,000

)

(구

○재가암환자 관리사업

(경정) 2,200,000원 - (기정) 2,470,000원

△270

(시) 1,100,000 - 1,235,000

△135

)

(시

(구) 1,100,000 - 1,235,000

△135

)

(구

○가정간호사업

(경정) 9,116,000원 - (기정) 10,313,000원

△1,197

(시) 2,735,000 - 3,094,000

△359

)

(시

(구) 6,381,000 - 7,219,000

△838

)

(구

○경로당 방문진료 의약품 구입

(경정) 9,452,000원 - (기정) 11,490,000원

△2,038

(시) 4,726,000 - 5,745,000

△1,019

)

(시

(구) 4,726,000 - 5,745,000

△1,019

)

(구

○금연클리닉 보조제 구입(신규)

36,795

24,530

)

(기

12,265

)

(시

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)보건관리

(세항 2221)보건소운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○저소득층 성인병 검진

(경정) 5,580,000원 - (기정) 6,200,000원

△620

(시) 2,790,000 - 3,100,000

△310

)

(시

(구) 2,790,000 - 3,100,000

△310

)

(구

○암검진 유소견자 2차검진비 및 진찰료

(경정) 2,646,000원 - (기정) 2,940,000원

△294

(시) 1,323,000 - 1,470,000

△147

)

(시

(구) 1,323,000 - 1,470,000

△147

)

(구

○예방접종 약품비

(경정) 102,508,000원 - (기정) 106,684,000원

△4,176

(기) 51,254,000 - 53,342,000

△2,088

)

(기

(시) 25,627,000 - 26,671,000

△1,044

)

(시

(구) 25,627,000 - 26,671,000

△1,044

)

(구

02 민간경상보조

3,854

90,146

94,000

○사회복귀시설운영 지원

(경정) 87,484,000원 - (기정) 87,484,000원

(분) 45,056,000 - 48,159,000

△3,103

)

(분

(시) 39,325,000 - 39,325,000

)

(시

(구) 3,103,000 - 0

3,103

)

(구

○국가만성병감시사업

(경정) 700,000원 - (기정) 1,022,000원

△322

(기) 700,000 - 1,022,000

△322

)

(기

○B형간염 수직감염 예방감시사업

4,176

2,088

)

(기

1,044

)

(시

1,044

)

(구

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)보건관리

(세항 2221)보건소운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

405

△946

50,172

49,226

자산취득비

01 자산및물품취득비

△946

50,172

49,226

○구강보건실 설치(1개소)

ㅇ 유니트체어외 4종

(경정) 21,542,000원 - (기정) 22,100,000원

△558

(기) 10,771,000 - 11,050,000

△279

)

(기

(시) 10,771,000 - 11,050,000

△279

)

(시

○건강생활실천사업

ㅇ 보건교육장 책장외 3종

(경정) 8,500,000원 - 6,000,000원

2,500

(기) 4,250,000 - 3,000,000

1,250

)

(기

(시) 2,125,000 - 1,500,000

625

)

(시

(구) 2,125,000 - 1,500,000

625

)

(구

○정신건강센터 운영

ㅇ 컴퓨터외 4종

(경정) 4,024,000원 - (기정) 6,912,000원

△2,888

(기) 2,012,000 - 3,456,000

△1,444

)

(기

(시) 1,006,000 - 1,728,000

△722

)

(시

(구) 1,006,000 - 1,728,000

△722

)

(구