(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3324
275,136
3,567,964
3,843,100
하수도관리
100
15,831
520,311
[시 △11,100]
536,142
경상예산
110
15,831
520,311
[시 △11,100]
536,142
인건비
101
15,831
520,311
536,142
인건비
01 기본급
3,522
104,654
108,176
○봉 급
ㅇ 6급(28호봉)
(경정) 23,152,000원 - (기정) 22,610,000원
542
=
542
)
(구
ㅇ 7급(16호봉)
(경정) 17,328,000원 - (기정) 16,522,000원
806
=
806
)
(구
ㅇ 8급(11호봉) 1,125,100원 X 1명 X 12월
13,502
=
13,014
)
(시
488
)
(구
ㅇ 9급(6호봉)
(경정) 9,822,000원 - (기정) 22,836,000원
△13,014
=
△13,014
)
(시
ㅇ 기능7급(16호봉)
(경정) 17,328,000원 - (기정) 16,522,000원
806
=
806
)
(구
○상 여 금
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 기말수당
(경정) 13,522,000원 - (기정) 13,082,000원
440
=
440
)
(구
ㅇ 정근수당
(경정) 13,522,000원 - (기정) 13,082,000원
440
=
440
)
(구
02 수당
854
23,787
24,641
○초과근무수당
ㅇ 시간외근무수당
·6급
(경정 7,711원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 2,313,300원
-(기정 7,216원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 2,164,800원
149
=
149
)
(구
·7급
(경정 6,919원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 2,075,700원
-(기정 6,475원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 1,942,500원
133
=
133
)
(구
·8급 6,200원 X 25시간 X 1명 X 12월
1,860
=
1,455
)
(시
405
)
(구
·9급
(경정 5,560원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 1,668,000원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 5,204원 X 25시간 X 2명 X 12월) = 3,122,400원
△1,455
=
△1,455
)
(시
·기능7급
(경정 6,919원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 2,075,700원
-(기정 6,475원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 1,942,500원
133
=
133
)
(구
○정액수당
ㅇ 대우공무원수당
·6급(28호봉)
(경정 1,929,300원X105.5%X6%X1명X12월) = 1,465,490원
-(기정 1,884,100원X105.5%X6%X1명X12월) = 1,431,160원
34
=
34
)
(구
04 교통보조비
120
7,440
7,560
○6, 7급
(경정 130,000원 X 3명 X 12월) = 4,680,000원
-(기정 130,000원 X 2명 X 12월) = 3,120,000원
1,560
=
1,440
)
(시
120
)
(구
○8, 9급
(경정 120,000원 X 2명 X 12월) = 2,880,000원
-(기정 120,000원 X 3명 X 12월) = 4,320,000원
△1,440
=
△1,440
)
(시
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
05 명절휴가비
330
9,812
10,142
○명절휴가비
(경정 81,132,000원 X 1/12 X 75% X 2회) = 10,141,500원
-(기정 78,490,000원 X 1/12 X 75% X 2회) = 9,811,240원
330
=
330
)
(구
06 가계지원비
550
16,353
16,903
○가계지원비
(경정 81,132,000원 X 1/12 X 250%) = 16,902,500원
-(기정 78,490,000원 X 1/12 X 250%) = 16,352,080원
550
=
550
)
(구
07 연가보상비
184
5,451
5,635
○연가보상비
(경정 81,132,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일) = 5,634,170원
-(기정 78,490,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일) = 5,450,690원
184
=
184
)
(구
09 일용인부임
10,271
345,014
355,285
○기 본 급
ㅇ 준설기사
(경정 41,700원 X 2명 X 300일) = 25,020,000원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 40,710원 X 2명 X 300일) = 24,426,000원
594
=
320
)
(시
274
)
(구
ㅇ 준설보조원
(경정 38,800원 X 8명 X 300일) = 93,120,000원
-(기정 36,580원 X 8명 X 300일) = 87,792,000원
5,328
=
2,000
)
(시
3,328
)
(구
ㅇ 원인자부담금 및 지하수업무보조
(경정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원
-(기정 25,950원 X 1명 X 300일) = 7,785,000원
1,797
=
600
)
(시
1,197
)
(구
○상 여 금
(경정 127,722,000원 X 4/12) = 42,574,000원
-(기정 120,003,000원 X 4/12) = 40,001,000원
2,573
=
1,000
)
(시
1,573
)
(구
○가 산 금
ㅇ 준설기사
(경정 41,700원 X 2명 X 300일 X 10%) = 2,502,000원
-(기정 40,710원 X 2명 X 300일 X 10%) = 2,443,000원
59
=
59
)
(구
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 준설보조원
(경정 38,800원 X 4명 X 300일 X 10%) = 4,656,000원
-(기정 36,580원 X 4명 X 300일 X 10%) = 4,390,000원
266
=
266
)
(구
○유급주휴수당
ㅇ 준설기사
(경정 41,700원 X 2명 X 52주) = 4,336,800원
-(기정 40,710원 X 2명 X 53주) = 4,316,000원
21
=
21
)
(구
ㅇ 준설보조원
(경정 38,800원 X 8명 X 52주) = 16,140,800원
-(기정 36,580원 X 8명 X 53주) = 15,510,000원
631
=
200
)
(시
431
)
(구
ㅇ 원인자부담금 및 지하수업무보조
(경정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원
-(기정 25,950원 X 1명 X 53주) = 1,376,000원
285
=
285
)
(구
○유급휴일수당
ㅇ 준설기사
(경정 41,700원 X 2명 X 13일) = 1,084,200원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 40,710원 X 2명 X 13일) = 1,059,000원
26
=
26
)
(구
ㅇ 준설보조원
(경정 38,800원 X 8명 X 13일) = 4,035,200원
-(기정 36,580원 X 8명 X 13일) = 3,805,000원
231
=
80
)
(시
151
)
(구
ㅇ 원인자부담금 및 지하수업무보조
(경정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원
-(기정 25,950원 X 1명 X 13일) = 338,000원
78
=
78
)
(구
○연월차수당
ㅇ 준설기사
(경정 44,532원 X 2명 X 27일) = 2,404,728원
-(기정 43,542원 X 2명 X 27일) = 2,352,000원
53
=
53
)
(구
ㅇ 준설보조원
(경정 41,632원 X 8명 X 27일) = 8,992,512원
-(기정 39,412원 X 8명 X 27일) = 8,513,000원
480
=
200
)
(시
280
)
(구
ㅇ 원인자부담금 및 지하수업무보조
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 34,772원 X 1명 X 27일) = 838,844원
-(기정 27,012원 X 1명 X 27일) = 730,000원
209
=
209
)
(구
○명절휴가비
(경정 127,722,000원 X 1/12 X 150%) = 15,965,250원
-(기정 120,003,000원 X 1/12 X 150%) = 15,001,000원
965
=
400
)
(시
565
)
(구
○국민연금부담금
(경정 304,192,180원 X 4.5%) = 13,688,650원
-(기정 261,067,000원 X 4.5%) = 11,749,000원
1,940
=
800
)
(시
1,140
)
(구
○국민건강보험금
(경정 304,192,180원 X 2.125%) = 6,646,090원
-(기정 261,067,000원 X 2.125%) = 5,548,000원
917
=
400
)
(시
517
)
(구
○고용보험료
(경정 304,192,180원 X 1.7%) = 5,171,270원
-(기정 261,067,000원 X 1.7%) = 4,439,000원
733
=
300
)
(시
433
)
(구
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○산재보험료
(경정 304,192,180원 X 2.8%) = 8,517,290원
-(기정 261,067,000원 X 2.7%) = 7,049,000원
1,469
=
500
)
(시
969
)
(구
○퇴 직 금(전액감)
△21,734
=
△21,734
)
(시
○긴급보수 준설원 특근급식비(전액감)
△1,650
=
△1,650
)
(시
○상용인부 임금협상 결과에 따른 2004년 소급분
ㅇ 기 본 급
8,223
=
3,000
)
(시
5,223
)
(구
ㅇ 상 여 금
2,741
=
984
)
(시
1,757
)
(구
ㅇ 가 산 금
410
=
200
)
(시
210
)
(구
ㅇ 유급주휴수당
1,442
=
500
)
(시
942
)
(구
ㅇ 유급휴일수당
347
=
100
)
(시
247
)
(구
ㅇ 연월차수당
809
=
300
)
(시
509
)
(구
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 명절휴가비
1,028
=
400
)
(시
628
)
(구
200
259,305
3,044,653
[시 11,100]
3,303,958
사업예산
210
118,405
2,935,561
[시 11,100]
3,053,966
보조사업
201
600
21,658
22,258
일반운영비
01 일반운영비
600
21,658
22,258
○급 량 비
(경정 5,000원 X 5명 X 17일 X 12월) = 5,100,000원
-(기정 5,000원 X 5명 X 15일 X 12월) = 4,500,000원
600
=
600
)
(시
304
2,805
17,968
20,773
연금부담금등
01 연금부담금
2,805
14,030
16,835
○보 전 금 108,854,000원 X 2.576%
2,805
=
1,000
)
(시
1,805
)
(구
401
100,000
2,860,000
2,960,000
시설비및부대비
01 시설비
100,000
2,860,000
2,960,000
○하수도공사
ㅇ 풍암동 풍암저수지 건너편(L=1,200m,D=600m/m)(전액감)
△506,000
=
△152,000
)
(국
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
△202,000
)
(시
△152,000
)
(구
ㅇ 유촌동 동남아파트 주변(L=220m,□2.0X1.5)
506,000
=
152,000
)
(국
202,000
)
(시
152,000
)
(구
ㅇ 광천동 대아·선우아파트 주변(L=1,050m,D=500~700m/m)
(경정)443,000,000원 - (기정)343,000,000원
100,000
=
(국) 133,000,000 - 133,000,000
)
(국
(시) 177,000,000 - 177,000,000
)
(시
(구) 133,000,000 - 33,000,000
100,000
)
(구
405
15,000
0
15,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
15,000
0
15,000
○프린터 구입
5,000
=
3,000
)
(시
2,000
)
(구
○착암기 구입
3,300
=
2,000
)
(시
1,300
)
(구
○콘크리트 커터기 구입
2,200
=
1,500
)
(시
700
)
(구
○지하수관리용 및 하수도사업 설계용 컴퓨터 구입
4,500
=
3,000
)
(시
1,500
)
(구
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
220
140,900
109,092
249,992
자체사업
401
142,000
107,992
249,992
시설비및부대비
01 시설비
142,000
100,000
242,000
○하수도 공사(특별교부금)
ㅇ 쌍촌동 효광여중 주변((L=390,D=400∼500mm)
47,000
=
ㅇ 광천동 746-83번지선((L=370,D=400mm)
50,000
=
ㅇ 금호동 758-15번지선((L=250,D=800mm)
45,000
=
405
△1,100
1,100
0
자산취득비
01 자산및물품취득비
△1,100
1,100
0
○프린터 구입(전액감)
△1,100
=