(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3312
625,370
889,608
[국 △338]
[시 33,800]
1,514,978
공원녹지관리
100
12,310
257,039
[국 1,626]
[시 △4,356]
269,349
경상예산
110
594
136,210
[국 1,626]
[시 △4,356]
136,804
인건비
101
594
136,210
136,804
인건비
10 일시사역인부임
594
136,210
136,804
○시설녹지 유지관리
ㅇ 운천저수지 환경정비 인부임 52,585원 X 150명 X 1회
7,888
=
○산림 병해충방제(150㏊)
(경정)12,526,000원 - (기정)11,420,000원
1,106
=
(국) 6,263,000 - 4,637,000
1,626
)
(국
(시) 1,879,000 - 2,035,000
△156
)
(시
(구) 4,384,000 - 4,748,000
△364
)
(구
○상무지구 시범녹지관리
(경정)15,000,000원 - (기정)18,000,000원
△3,000
=
(시) 7,500,000 - 9,000,000
△1,500
)
(시
(구) 7,500,000 - 9,000,000
△1,500
)
(구
○가로화단 등 수목관리
(경정)10,500,000원 - (기정)11,900,000원
△1,400
=
(시) 5,250,000 - 5,950,000
△700
)
(시
(구) 5,250,000 - 5,950,000
△700
)
(구
○제2순환도로 녹지대 제초 등 관리
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정)16,000,000원 - (기정)18,000,000원
△2,000
=
(시) 8,000,000 - 9,000,000
△1,000
)
(시
(구) 8,000,000 - 9,000,000
△1,000
)
(구
○미관광장 유지관리
(경정) 5,000,000원 - (기정) 7,000,000원
△2,000
=
(시) 2,500,000 - 3,500,000
△1,000
)
(시
(구) 2,500,000 - 3,500,000
△1,000
)
(구
120
11,716
120,829
132,545
경상적경비
201
9,806
106,593
116,399
일반운영비
01 일반운영비
9,806
106,593
116,399
○일반수용비
ㅇ 유명산 야생화 표찰설치 20,000원 X 100개
2,000
=
ㅇ 근린공원 안내표지판 정비 100,000원 X 5개
500
=
○공공요금 및 제세
ㅇ 전평제 화장실 전기료
(경정 208,800원 X 12월) = 2,505,600원
-(기정 30,000원 X 12월) = 360,000원
2,146
=
ㅇ 어린이 및 근린공원관리 전기료
(경정 30,000원 X 61개소 X 12월) = 21,960,000원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 25,000원 X 61개소 X 12월) = 18,300,000원
3,660
=
ㅇ 상무근린공원(운천저수지) 전기료
1,000
=
○급 량 비
ㅇ 산불방지 상황실 근무자 특근급식비
(경정 5,000원 X 5명 X 84일) = 2,100,000원
-(기정 5,000원 X 4명 X 80일) = 1,600,000원
500
=
202
1,410
8,425
9,835
여비
01 국내여비
1,410
8,425
9,835
○관외여비
ㅇ 산림청 연찬회 및 세미나참석 47,000원 X 5명 X 3일 X 2회
1,410
=
301
500
5,811
6,311
일반보상금
11 기타보상금
500
1,210
1,710
○가로수관련 사고발생 민간인 상해치료비 500,000원 X 1건
500
=
200
613,060
632,569
[국 △1,964]
[시 38,156]
1,245,629
사업예산
210
37,760
448,209
[국 △1,964]
[시 38,156]
485,969
보조사업
201
1,000
99,056
100,056
일반운영비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
1,000
99,056
100,056
○피 복 비
ㅇ 산불방지 종사원 근무복(5벌)
1,000
=
300
)
(국
210
)
(시
490
)
(구
202
1,695
2,986
4,681
여비
01 국내여비
1,695
2,986
4,681
○관내여비
ㅇ 산림 병해충 방제 추진
1,695
=
508
)
(시
1,187
)
(구
206
0
20,686
20,686
재료비
○산림 병해충 방제 약제구입(150㏊)
(경정)3,806,000원 - (기정)3,806,000원
(국) 0 - 1,546,000
△1,546
)
(국
(시) 0 - 678,000
△678
)
(시
(구) 3,806,000 - 1,582,000
2,224
)
(구
301
△1,000
1,000
0
일반보상금
08 공익근무요원보상금
△1,000
1,000
0
○산불감시 근무복 구입(전액감)
△1,000
=
△300
)
(국
△210
)
(시
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
△490
)
(구
401
36,065
116,981
153,046
시설비및부대비
01 시설비
36,065
116,981
153,046
○민유림(큰나무공익조림 3㏊)
(경정)28,747,000원 - (기정)29,582,000원
△835
=
(국) 14,373,000 - 14,791,000
△418
)
(국
(시) 4,313,000 - 4,437,000
△124
)
(시
(구) 10,061,000 - 10,354,000
△293
)
(구
○깨끗한 거리 녹지개선(수벽 보식 및 조성)
(경정)13,500,000원 - (기정)15,000,000원
△1,500
=
(시) 6,750,000 - 7,500,000
△750
)
(시
(구) 6,750,000 - 7,500,000
△750
)
(구
○가로수 전지등 관리(재해대책)
(경정)14,400,000원 - (기정)16,000,000원
△1,600
=
(시) 7,200,000 - 8,000,000
△800
)
(시
(구) 7,200,000 - 8,000,000
△800
)
(구
○상무지구분수 수리·유지관리
40,000
=
40,000
)
(시
220
575,300
184,360
759,660
자체사업
206
2,800
37,280
40,080
재료비
○유명산 야생화 식재지 보호방지책 설치(500m)
2,000
=
○청사관리용 화목구입
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정)1,600,000원 - (기정)800,000원
800
=
307
10,000
0
10,000
민간이전
05 민간위탁금
10,000
0
10,000
○유명산야생화 및 보호식물포조성 사후관리
10,000
=
401
562,500
137,000
699,500
시설비및부대비
01 시설비
562,500
137,000
699,500
○어린이 및 근린공원관리(102개소)
(경정) 62,000,000원 - (기정) 25,000,000원
37,000
=
○화정1동 어린이 놀이터 체육시설설치(전액감)
△15,000
=
○화정삼익A 주변 정자설치(전액감)
△12,000
=
○신암근린공원 정자평상 및 목재계단 설치
5,000
=
○화정근린공원내 게이트볼장 조성
5,000
=
○담장헐기사업(특별교부금 90,000천원)
112,500
=
○풍암생활체육공원 앞 가로수벽 조성(특별교부금, L=300m)
32,000
=
○달리고 싶은 거리 조성(특별교부금)
30,000
=
○산책로 체육시설 설치(특별교부금)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 농성광장 체육시설(5종)
32,000
=
ㅇ 백석산 산책로 체육시설(5종)
33,000
=
ㅇ 짚봉산 산책로 체육시설(5종)
33,000
=
ㅇ 전평제 산책로 체육시설(5종)
33,000
=
ㅇ 개금산 산책로 체육시설(5종)
33,000
=
ㅇ 중앙공원 산책로 체육시설(5종)
30,000
=
○전평제 시민휴식공간 분수 설치(특별교부금, 분수2종)
32,000
=
○월암마을 팔각정 설치(특별교부금, 한식정자 1동)
32,000
=
○상무시민공원 건강지압보도 설치(특별교부금, 300㎡)
50,000
=
○상무시민공원 테니스, 족구장 보수(특별교부금, 9면)
60,000
=