(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1221
39,423
768,900
[시 △3,599]
808,323
정보통신관리
100
21,378
676,277
[시 △4,269]
697,655
경상예산
110
92
119,094
[시 △4,269]
119,186
인건비
101
92
119,094
119,186
인건비
09 일용인부임
8,630
40,834
49,464
○기 본 급
ㅇ 통신내선공
(경정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원
-(기정 30,200원 X 1명 X 300일) = 9,060,000원
522
=
ㅇ 전산장비자료 관리원
(경정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원
-(기정 25,950원 X 1명 X 300일) = 7,785,000원
1,797
=
○상 여 금
(경정 19,164,000원 X 4/12) = 6,388,000원
-(기정 16,845,000원 X 4/12) = 5,615,000원
773
=
○가 산 금
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 통신내선공
(경정 9,582,000원 X 10%) = 958,200원
-(기정 9,060,000원 X 10%) = 906,000원
53
=
○유급주휴수당
ㅇ 통신내선공
(경정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,800원
-(기정 30,200원 X 1명 X 53주) = 1,600,600원
61
=
ㅇ 전산장비자료 관리원
(경정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,800원
-(기정 25,950원 X 1명 X 53주) = 1,375,350원
286
=
○유급휴일수당
ㅇ 통신내선공
(경정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원
-(기정 30,200원 X 1명 X 13일) = 393,000원
23
=
ㅇ 전산장비자료 관리원
(경정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 25,950원 X 1명 X 13일) = 337,350원
78
=
○연월차수당
ㅇ 통신내선공
(경정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원
-(기정 31,262원 X 1명 X 27일) = 844,080원
95
=
ㅇ 전산장비자료 관리원
(경정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원
-(기정 27,012원 X 1명 X 27일) = 729,330원
210
=
○명절휴가비
(경정 19,164,000원 X 1/12 X 150%) = 2,395,500원
-(기정 16,845,000원 X 1/12 X 150%) = 2,105,630원
290
=
○상용인부 임금협상결과 2004년 소급분(2명)
ㅇ 기 본 급
2,319
=
ㅇ 상 여 금
774
=
ㅇ 가 산 금
233
=
ㅇ 유급주휴수당
411
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 유급휴일수당
109
=
ㅇ 연월차수당
305
=
ㅇ 명절휴가비
291
=
10 일시사역인부임
△8,538
78,260
69,722
○사업체기초통계조사
ㅇ 조사구 설정 및 요도작성
(경정) 14,636,000원 - (기정) 16,905,000원
△2,269
=
(시) 7,318,000 - 8,453,000
△1,135
)
(시
(구) 7,318,000 - 8,452,000
△1,134
)
(구
ㅇ 사업체기초통계조사 실지조사
(경정) 29,526,000원 - (기정) 34,104,000원
△4,578
=
(시) 14,763,000 - 17,052,000
△2,289
)
(시
(구) 14,763,000 - 17,052,000
△2,289
)
(구
ㅇ 조사표 내용검토 및 전산입력
(경정) 6,658,000원 - (기정) 7,675,000원
△1,017
=
(시) 3,329,000 - 3,837,000
△508
)
(시
(구) 3,329,000 - 3,838,000
△509
)
(구
ㅇ 조사요원 산재보험료
(경정) 1,380,000원 - (기정) 2,054,000원
△674
=
(시) 690,000 - 1,027,000
△337
)
(시
(구) 690,000 - 1,027,000
△337
)
(구
120
21,286
557,183
578,469
경상적경비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
201
21,286
518,573
539,859
일반운영비
01 일반운영비
21,286
518,573
539,859
○공공요금 및 제세
ㅇ 민원처리인터넷 공개시스템 전용(512K → 2M)
(경정 856,000원 X 1회선 X 10월 X 1.1) = 9,416,000원
-(기정 540,200원 X 1회선 X 12월 X 1.1) = 7,131,000원
2,286
=
○시설장비유지비
ㅇ 행정전화번호 증설용 SLC카드 구입 1,980,000원 X 5매
9,900
=
ㅇ 전국단일망 환경개선용 ISDN PRI카드구입 4,400,000원 X 1매
4,400
=
ㅇ 전산실 UPS축전지(LM 120-12E) 교체 160,000원 X 20개
3,200
=
ㅇ 통신장비 SLC카드 수리 300,000원 X 5매
1,500
=
200
18,045
92,623
[시 670]
110,668
사업예산
210
670
1,523
[시 670]
2,193
보조사업
201
350
723
1,073
일반운영비
01 일반운영비
350
723
1,073
○일반수용비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 사업체기초통계조사 현수막 및 사무용품 구입
(경정) 500,000원 - (기정) 150,000원
350
=
(시) 500,000 - 150,000
350
)
(시
202
320
800
1,120
여비
01 국내여비
320
800
1,120
○사업체기초통계조사 교육 및 실사지도
(경정) 720,000원 - (기정) 400,000원
320
=
(시) 720,000 - 400,000
320
)
(시
220
17,375
91,100
108,475
자체사업
405
17,375
91,100
108,475
자산취득비
01 자산및물품취득비
17,375
91,100
108,475
○분동 및 이전에 따른 키폰주장치 구입
ㅇ 금호동 9,800,000원 X 1대
9,800
=
ㅇ 유덕동 6,875,000원 X 1대
6,875
=
○행정전화기 구입 35,000원 X 20대
700
=