(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

1231

116,165

1,689,789

1,805,954

총무관리

100

87,165

1,417,659

1,504,824

경상예산

110

58,325

792,817

851,142

인건비

101

58,325

792,817

851,142

인건비

05 명절휴가비

△1,501

33,783

32,282

○청원경찰

(경정 258,250,000원 X 1/12 X 75% X 2회) = 32,281,250원

-(기정 270,260,000원 X 1/12 X 75% X 2회) = 33,782,500원

△1,501

06 가계지원비

△2,502

56,305

53,803

○청원경찰

(경정 258,250,000원 X 1/12 X 250%) = 53,802,090원

-(기정 270,260,000원 X 1/12 X 250%) = 56,304,170원

△2,502

07 연가보상비

△834

18,769

17,935

○청원경찰

(경정 258,250,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일) = 17,934,030원

-(기정 270,260,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일) = 18,768,060원

△834

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

08 기타직보수

△18,775

435,876

417,101

○청원경찰(18명)

ㅇ 봉 급

(경정 1,195,600원 X 18명 X 12월) = 258,249,600원

-(기정 1,251,200원 X 18명 X 12월) = 270,259,200원

△12,009

ㅇ 상 여 금

·기말수당

(경정 258,250,000원 X 4/12월 X 50%) = 43,041,670원

-(기정 270,260,000원 X 4/12월 X 50%) = 45,043,340원

△2,001

·정근수당

-(경정 258,250,000원 X 2/12월) = 43,041,670원

-(기정 270,260,000원 X 2/12월) = 45,043,340원

△2,001

ㅇ 초과근무수당

·시간외 근무수당

(경정 5,883원 X 25시간 X 18명 X 12월) = 31,768,200원

-(기정 5,506원 X 25시간 X 18명 X 12월) = 29,732,400원

2,036

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

ㅇ 장기근속수당(15년이상 ∼ 20년미만)

(경정 80,000원 X 3명 X 12월) = 2,880,000원

-(기정 80,000원 X 8명 X 12월) = 7,680,000원

△4,800

09 일용인부임

81,937

194,084

276,021

○총 무 과(4명)

ㅇ 기 본 급

·안 내 원

(경정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원

-(기정 25,950원 X 1명 X 300일) = 7,785,000원

1,797

·청사청소원

(경정 31,940원 X 3명 X 300일) = 28,746,000원

-(기정 25,950원 X 3명 X 300일) = 23,355,000원

5,391

ㅇ 상 여 금

(경정 38,328,000원 X 4/12월) = 12,776,000원

-(기정 31,140,000원 X 4/12월) = 10,380,000원

2,396

ㅇ 가 산 금

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

(경정 31,940원 X 4명 X 300일 X 10%) = 3,832,800원

-(기정 25,950원 X 4명 X 300일 X 10%) = 3,114,000원

719

ㅇ 유급주휴수당

·안 내 원

(경정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원

-(기정 25,950원 X 1명 X 53주) = 1,375,350원

286

·청사청소원

(경정 31,940원 X 3명 X 52주) = 4,982,640원

-(기정 25,950원 X 3명 X 53주) = 4,126,050원

857

ㅇ 유급휴일수당

·안 내 원

(경정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원

-(기정 25,950원 X 1명 X 13일) = 337,350원

·청사청소원

(경정 31,940원 X 3명 X 13일) = 1,245,660원

-(기정 25,950원 X 3명 X 13일) = 1,012,050원

234

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

ㅇ 연월차수당

(경정 34,772원 X 4명 X 27일) = 3,755,380원

-(기정 27,012원 X 4명 X 27일) = 2,917,300원

839

ㅇ 명절휴가비

(경정 38,328,000원 X 1/12 X 150%) = 4,791,000원

-(기정 31,140,000원 X 1/12 X 150%) = 3,892,500원

899

○자료정리원

ㅇ 기 본 급 (31,940원 X 1명 X 300일)/2

4,791

ㅇ 상 여 금 (9,582,000원 X 4/12월)/2

1,597

ㅇ 시간외근무수당 (4,129원 X 150시간 X 1명)/2

310

ㅇ 유급주휴수당 (31,940원 X 1명 X 52주)/2

831

ㅇ 유급휴일수당 (31,940원 X 1명 X 13일)/2

208

ㅇ 연월차수당 (34,772원 X 1명 X 27일)/2

470

ㅇ 정액급식비 (80,000원 X 1명 X 12월)/2

480

ㅇ 교통보조비 (120,000원 X 1명 X 12월)/2

720

ㅇ 가계보조비 (80,000원 X 1명 X 12월)/2

480

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

ㅇ 위생 수당 (30,000원 X 1명 X 12월)/2

180

ㅇ 명절휴가비 (9,582,000원 X 1/12 X 150%)/2

599

○주민자치과(2명)

ㅇ 기 본 급

·생활행정기동 정비원

(경정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원

-(기정 30,200원 X 1명 X 300일) = 9,060,000원

522

·청소년문화의집 관리원

(경정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원

-(기정 25,950원 X 1명 X 300일) = 7,785,000원

1,797

ㅇ 상 여 금

(경정 19,164,000원 X 4/12월) = 6,388,000원

-(기정 16,845,000원 X 4/12월) = 5,615,000원

773

ㅇ 유급주휴수당

·생활행정기동 정비원

(경정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

-(기정 30,200원 X 1명 X 53주) = 1,600,600원

·청소년문화의집 관리원

(경정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원

-(기정 25,950원 X 1명 X 53주) = 1,375,350원

286

ㅇ 유급휴일수당

·생활행정기동 정비원

(경정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원

-(기정 30,200원 X 1명 X 13일) = 392,600원

·청소년문화의집 관리원

(경정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원

-(기정 25,950원 X 1명 X 13일) = 337,350원

ㅇ 연월차수당

·생활행정기동 정비원

(경정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원

-(기정 31,262원 X 1명 X 27일) = 844,080원

·청소년문화의집 관리원

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

(경정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원

-(기정 27,012원 X 1명 X 27일) = 729,330원

210

ㅇ 명절휴가비

(경정 19,164,000원 X 1/12월 X 150%) = 2,395,500원

-(기정 16,845,000원 X 1/12월 X 150%) = 2,105,630원

290

○세 무 과(1명)

ㅇ 자료정리원

·기 본 급

(경정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원

-(기정 25,950원 X 1명 X 300일) = 7,785,000원

1,797

·상 여 금

(경정 9,582,000원 X 4/12월) = 3,194,000원

-(기정 7,785,000원 X 4/12월) = 2,595,000원

599

·가 산 금

(경정 31,940원 X 1명 X 300일 X 10%) = 958,200원

-(기정 25,950원 X 1명 X 300일 X 10%) = 778,500원

180

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

·유급주휴수당

(경정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원

-(기정 25,950원 X 1명 X 53주) = 1,375,350원

286

·유급휴일수당

(경정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원

-(기정 25,950원 X 1명 X 13일) = 337,350원

·연월차수당

(경정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원

-(기정 27,012원 X 1명 X 27일) = 729,330원

210

·명절휴가비

(경정 9,582,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,197,750원

-(기정 7,785,000원 X 1/12월 X 150%) = 973,130원

225

○경영회계과(1명)

ㅇ 세차장관리원

·기 본 급

(경정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

-(기정 25,950원 X 1명 X 300일) = 7,785,000원

1,797

·상 여 금

(경정 9,582,000원 X 4/12월) = 3,194,000원

-(기정 7,785,000원 X 4/12월) = 2,595,000원

599

·유급주휴수당

(경정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원

-(기정 25,950원 X 1명 X 53주) = 1,375,350원

286

·유급휴일수당

(경정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원

-(기정 25,950원 X 1명 X 13일) = 337,350원

·연월차수당

(경정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원

-(기정 27,012원 X 1명 X 27일) = 729,330원

210

·명절휴가비

(경정 9,582,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,197,750원

-(기정 7,785,000원 X 1/12월 X 150%) = 973,130원

225

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○민원봉사과(2명)

ㅇ 기 본 급

·민원안내원

(경정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원

-(기정 25,950원 X 1명 X 300일) = 7,785,000원

1,797

·자료정리원

(경정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원

-(기정 25,950원 X 1명 X 300일) = 7,785,000원

1,797

ㅇ 상 여 금

(경정 19,164,000원 X 4/12월) = 6,388,000원

-(기정 15,570,000원 X 4/12월) = 5,190,000원

1,198

ㅇ 가 산 금

(경정 31,940원 X 2명 X 300일 X 10%) = 1,916,400원

-(기정 25,950원 X 2명 X 300일 X 10%) = 1,557,000원

360

ㅇ 유급주휴수당

·민원안내원

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

(경정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원

-(기정 25,950원 X 1명 X 53주) = 1,375,350원

286

·자료정리원

(경정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원

-(기정 25,950원 X 1명 X 53주) = 1,375,350원

286

ㅇ 유급휴일수당

·민원안내원

(경정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원

-(기정 25,950원 X 1명 X 13일) = 337,350원

·자료정리원

(경정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원

-(기정 25,950원 X 1명 X 13일) = 337,350원

ㅇ 연월차수당

(경정 34,772원 X 2명 X 27일) = 1,877,690원

-(기정 27,012원 X 2명 X 27일) = 1,458,650원

420

ㅇ 명절휴가비

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

(경정 19,164,000원 X 1/12월 X 150%) = 2,395,500원

-(기정 15,570,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,946,250원

450

○개별공시지가조사원

ㅇ 기 본 급 (31,940원 X 1명 X 300일)/2

4,791

ㅇ 상 여 금 (9,582,000원 X 4/12월)/2

1,597

ㅇ 시간외근무수당 (4,129원 X 150시간 X 1명)/2

310

ㅇ 유급주휴수당 (31,940원 X 1명 X 52주)/2

831

ㅇ 유급휴일수당 (31,940원 X 1명 X 13일)/2

208

ㅇ 연월차수당 (34,772원 X 1명 X 27일)/2

470

ㅇ 정액급식비 (80,000원 X 1명 X 12월)/2

480

ㅇ 교통보조비 (120,000원 X 1명 X 12월)/2

720

ㅇ 가계보조비 (80,000원 X 1명 X 12월)/2

480

ㅇ 위생 수당 (30,000원 X 1명 X 12월)/2

180

ㅇ 명절휴가비 (9,582,000원 X 1/12 X 150%)/2

599

○상용인부 임금협상결과 2004년도 소급분(10명)

ㅇ 기 본 급

15,797

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

ㅇ 상 여 금

5,266

ㅇ 가 산 금

1,259

ㅇ 유급주휴수당

2,794

ㅇ 유급휴일수당

722

ㅇ 연월차수당

1,838

ㅇ 명절휴가비

1,978

120

28,840

624,842

653,682

경상적경비

201

7,440

194,017

201,457

일반운영비

01 일반운영비

7,440

180,517

187,957

○일반수용비

ㅇ 부서운영경비

·기본사무용품 구입

(경정) 750,000원 - (기정) 810,000원

△60

○임 차 료

ㅇ 임시주차장부지 임차료

7,500

202

△2,400

70,340

67,940

여비

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

01 국내여비

△2,400

59,340

56,940

○관내여비

ㅇ 기본업무 수행(27명 → 23명)

(경정) 30,000,000원 - (기정) 32,400,000원

△2,400

203

800

145,645

146,445

업무추진비

03 시책추진업무추진비

800

62,400

63,200

○총무국 운영활동

(경정) 8,000,000원 - (기정) 7,200,000원

800

303

23,000

174,120

197,120

포상금

○공무원 영유아자녀 보육수당

(경정) 197,120,000원 - (기정) 174,120,000원

23,000

200

29,000

272,130

301,130

사업예산

220

29,000

272,130

301,130

자체사업

401

18,000

시설비및부대비

01 시설비

18,000

○자료관 환경 구축비

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(세항 1231)총무관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

ㅇ 전기공사비

7,000

ㅇ 통신(LAN,전화)케이블 설치 작업

1,000

ㅇ 냉난방기 설치 승합비용 1,000,000원 X 1식

1,000

ㅇ 바닥 및 천장공사비

9,000

405

11,000

261,330

272,330

자산취득비

01 자산및물품취득비

11,000

261,330

272,330

○컴퓨터 구입 1,500,000원 X 1대

1,500

○프린터 구입(대체) 1,000,000원 X 1대

1,000

○직장협의회 운영

ㅇ 복사기 구입(대체) 7,000,000원 X 1대

7,000

ㅇ 문서세단기 구입 500,000원 X 1대

500

ㅇ 프린터 구입(대체) 1,000,000원 X 1대

1,000