(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1212
869,231
15,115,271
15,984,502
예산운영
100
867,231
15,110,271
15,977,502
경상예산
110
784,302
13,875,284
14,659,586
인건비
101
784,302
13,875,284
14,659,586
인건비
01 기본급
688,549
8,403,546
9,092,095
○봉 급(364 → 371명)
ㅇ 구 청 장(연봉제)
(경정 5,830,580원 X 1명 X 12월) = 69,966,960원
-(기정 5,669,170원 X 1명 X 12월) = 68,030,040원
1,937
=
ㅇ 부구청장(연봉제)
(경정 5,140,660원 X 1명 X 12월) = 61,687,920원
-(기정 4,917,000원 X 1명 X 12월) = 59,004,000원
2,684
=
ㅇ 4급(28호봉, 전액감)
△86,793
=
ㅇ 국장급(연봉제)
·국장(3명) 4,653,830원 X 3명 X 12월
167,538
=
·교육대상자(1명) 4,626,160원 X 1명 X 12월
55,514
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·공로연수자(1명) 4,468,750원 X 1명 X 12월
53,625
=
ㅇ 5급(27호봉)
(경정 2,204,400원 X 16명 X 12월) = 423,244,800원
-(기정 2,152,700원 X 17명 X 12월) = 439,150,800원
△15,906
=
ㅇ 6급(25호봉)
(경정 1,866,300원 X 73명 X 12월) = 1,634,878,800원
-(기정 1,822,600원 X 65명 X 12월) = 1,421,628,000원
213,251
=
ㅇ 7급(18호봉)
(경정 1,508,100원 X 120명 X 12월) = 2,171,664,000원
-(기정 1,472,800원 X 121명 X 12월) = 2,138,505,600원
33,159
=
ㅇ 8급(13호봉)
(경정 1,197,300원 X 82명 X 12월) = 1,178,143,200원
-(기정 1,169,200원 X 78명 X 12월) = 1,094,371,200원
83,772
=
ㅇ 9급(7호봉)
(경정 859,600원 X 10명 X 12월) = 103,152,000원
-(기정 839,500원 X 15명 X 12월) = 151,110,000원
△47,958
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 기능 6급(20호봉)
(경정 1,736,700원 X 1명 X 12월) = 20,840,400원
-(기정 1,696,600원 X 1명 X 12월) = 20,359,200원
482
=
ㅇ 기능7급(19호봉)
(경정 1,537,600원 X 4명 X 12월) = 73,804,800원
-(기정 1,501,600원 X 4명 X 12월) = 72,076,800원
1,729
=
ㅇ 기능8급(17호봉)
(경정 1,324,700원 X 25명 X 12월) = 397,410,000원
-(기정 1,293,700원 X 20명 X 12월) = 310,488,000원
86,922
=
ㅇ 기능9급(15호봉)
(경정 1,139,000원 X 26명 X 12월) = 355,368,000원
-(기정 1,112,300원 X 29명 X 12월) = 387,080,400원
△31,712
=
ㅇ 기능10급(8호봉)
(경정 813,700원 X 7명 X 12월) = 68,350,800원
-(기정 794,600원 X 9명 X 12월) = 85,816,800원
△17,466
=
○상 여 금(362명 → 364명)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 기말수당
(경정 6,426,856,800원 X 4/12월 X 50%) = 1,071,142,800원
-(기정 6,207,384,000원 X 4/12월 X 50%) = 1,034,564,000원
36,579
=
ㅇ 정근수당
(경정 6,426,856,800원 X 2/12월) = 1,071,142,800원
-(기정 6,207,384,000원 X 2/12월) = 1,034,564,000원
36,579
=
【직제개편에 따른 추가 인건비(재난안전관리과)】
○봉 급
ㅇ 5급(27호봉) 2,204,400원 X 1명 X 6월
13,227
=
ㅇ 6급(25호봉) 1,866,300원 X 3명 X 6월
33,594
=
ㅇ 7급(18호봉) 1,508,100원 X 3명 X 6월
27,146
=
ㅇ 9급(7호봉) 859,600원 X 1명 X 6월
5,158
=
ㅇ 기능9급(15호봉) 1,139,000원 X 1명 X 6월
6,834
=
○상 여 금
ㅇ 기말수당 85,960,800원 X 2/6월 X 50%
14,327
=
ㅇ 정근수당 85,960,800원 X 1/6월
14,327
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 수당
△69,812
1,824,213
1,754,401
○초과근무수당(5급이하 359명 → 361명)
ㅇ 시간외근무수당
·5급
(경정 9,088원 X 25시간 X 15명 X 12월) = 40,896,000원
-(기정 8,506원 X 25시간 X 17명 X 12월) = 43,380,600원
△2,484
=
·6급(기능6급)
(경정 7,711원 X 25시간 X 73명 X 12월) = 168,870,900원
-(기정 7,216원 X 25시간 X 66명 X 12월) = 142,876,800원
25,995
=
·7급(기능7급)
(경정 6,919원 X 25시간 X 124명 X 12월) = 257,386,800원
-(기정 6,475원 X 25시간 X 125명 X 12월) = 242,812,500원
14,575
=
·8급(기능8급)
(경정 6,200원 X 25시간 X 107명 X 12월) = 199,020,000원
-(기정 5,802원 X 25시간 X 98명 X 12월) = 170,578,800원
28,442
=
·9급(기능9급)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 5,560원 X 25시간 X 36명 X 12월) = 60,048,000원
-(기정 5,204원 X 25시간 X 44명 X 12월) = 68,692,800원
△8,644
=
·기능10급
(경정 5,030원 X 25시간 X 7명 X 12월) = 10,563,000원
-(기정 4,708원 X 25시간 X 9명 X 12월) = 12,711,600원
△2,148
=
ㅇ 가족수당
·배우자
(경정 30,000원 X 291명 X 12월) = 104,760,000원
-(기정 30,000원 X 285명 X 12월) = 102,600,000원
2,160
=
·가 족
(경정 20,000원 X 645명 X 12월) = 154,800,000원
-(기정 20,000원 X 633명 X 12월) = 151,920,000원
2,880
=
ㅇ 대우공무원수당
·5급(26호봉)
(경정 2,182,800원 X 6% X 4명 X 12월) = 6,286,470원
-(기정 2,109,200원 X 6% X 4명 X 12월) = 6,074,500원
212
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·6급(28호봉)
(경정 1,929,300원 X 6% X 35명 X 12월) = 48,618,360원
-(기정 1,884,100원 X 6% X 35명 X 12월) = 47,479,320원
1,140
=
·7급(20호봉)
(경정 1,565,900원 X 6% X 77명 X 12월) = 86,813,500원
-(기정 1,529,200원 X 6% X 77명 X 12월) = 84,778,850원
2,035
=
·8급(15호봉)
(경정 1,263,800원 X 6% X 33명 X 12월) = 30,027,890원
-(기정 1,234,200원 X 6% X 33명 X 12월) = 29,324,600원
704
=
·기능8급(19호봉)
(경정 1,380,900원 X 6% X 3명 X 12월) = 2,982,750원
-(기정 1,348,500원 X 6% X 3명 X 12월) = 2,913,760원
70
=
·기능9급(17호봉)
(경정 1,197,500원 X 6% X 8명 X 12월) = 6,897,600원
-(기정 1,169,400원 X 6% X 8명 X 12월) = 6,735,750원
162
=
○봉급조정수당(전액감)
△152,027
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
【직제개편에 따른 추가 인건비(재난안전관리과)】
○초과근무수당
ㅇ 시간외근무수당
·5급 9,088원 X 25시간 X 1명 X 6월
1,364
=
·6급 7,711원 X 25시간 X 3명 X 6월
3,470
=
·7급 6,919원 X 25시간 X 3명 X 6월
3,114
=
·9급(기능9급) 5,560원 X 25시간 X 2명 X 6월
1,668
=
ㅇ 가족수당
·배우자 30,000원 X 7명 X 6월
1,260
=
·가 족 20,000원 X 14명 X 6월
1,680
=
ㅇ 정근수당
·25년이상(가산금 30,000원 포함) 130,000원 X 4명 X 6월
3,120
=
·15년이상 ∼ 20년미만 80,000원 X 3명 X 6월
1,440
=
03 정액급식비
17,940
569,400
587,340
○연봉제대상자 130,000원 X 7명 X 12월
10,920
=
【직제개편에 따른 추가 인건비(재난안전관리과)】
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○정액급식비 130,000원 X 9명 X 6월
7,020
=
04 교통보조비
9,660
549,000
558,660
○교통보조비(연봉제 적용대상자 제외)
ㅇ 4 ∼ 5급
(경정 140,000원 X 16명 X 12월) = 26,880,000원
-(기정 140,000원 X 20명 X 12월) = 33,600,000원
△6,720
=
ㅇ 6 ∼ 7급(기능6 ∼ 7급)
(경정 130,000원 X 198명 X 12월) = 308,880,000원
-(기정 130,000원 X 191명 X 12월) = 297,960,000원
10,920
=
ㅇ 8 ∼ 9급(기능8 ∼ 10급)
(경정 120,000원 X 150명 X 12월) = 216,000,000원
-(기정 120,000원 X 151명 X 12월) = 217,440,000원
△1,440
=
【직제개편에 따른 추가 인건비(재난안전관리과)】
ㅇ 5급 140,000원 X 1명 X 6월
840
=
ㅇ 6 ∼ 7급 130,000원 X 5명 X 6월
3,900
=
ㅇ 9급(기능9 ∼ 10급) 120,000원 X 3명 X 6월
2,160
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
05 명절휴가비
38,181
775,923
814,104
○명절휴가비(연봉제 적용대상자 제외)
(경정 6,426,856,800원 X 1/12 X 75% X 2회) = 803,357,100원
-(기정 6,207,384,000원 X 1/12 X 75% X 2회) = 775,923,000원
27,435
=
【직제개편에 따른 추가 인건비(재난안전관리과)】
○명절휴가비 85,960,800원 X 1/6 X 75% X 1회
10,746
=
06 가계지원비
67,215
1,293,205
1,360,420
○가계지원비(연봉제 적용대상자 제외)
(경정 6,426,856,800원 X 1/12 X 250%) = 1,338,928,500원
-(기정 6,207,384,000원 X 1/12 X 250%) = 1,293,205,000원
45,724
=
【직제개편에 따른 추가 인건비(재난안전관리과)】
○가계지원비 85,960,800원 X 1/6월 X 150%
21,491
=
07 연가보상비
31,882
434,869
466,751
○연봉대상자(1명 → 6명)
(경정 338,365,000원X55%X1/12X1/24X20일) = 12,923,670원
-(기정 59,004,000원X55%X1/12X1/24X20일) = 2,253,630원
10,670
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○5급이하(362명 → 364명)
(경정 6,426,856,800원X1/12X1/24X20일) = 446,309,500원
-(기정 6,207,384,000원X1/12X1/24X20일) = 431,068,340원
15,242
=
【직제개편에 따른 추가 인건비(재난안전관리과)】
○연가보상비 85,960,800원 X 1/12월 X 1/24 X 20일
5,970
=
08 기타직보수
687
25,128
25,815
○전임계약직
ㅇ 연 봉(마급)
(경정 1,899,080원 X 1명 X 12월) = 22,788,960원
-(기정 1,854,330원 X 1명 X 12월) = 22,251,960원
537
=
ㅇ 시간외근무수당(마급)
(경정 4,655원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 1,396,500원
-(기정 4,201원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 1,260,300원
137
=
ㅇ 봉급조정수당
(경정 22,789,000원 X 2.4%) = 546,940원
-(기정 22,252,000원 X 2.4%) = 534,050원
13
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
82,929
1,234,987
1,317,916
경상적경비
201
3,135
56,452
59,587
일반운영비
01 일반운영비
3,135
56,452
59,587
○일반수용비
ㅇ 복사용지 구입(A4) 20,000원 X 7상자 X 6월
840
=
ㅇ 복사용지 구입(B4) 40,000원 X 2상자 X 6월
480
=
ㅇ 토너구입(4개)
1,080
=
ㅇ 사회단체보조금지원심의위원회 설명자료
3,000원 X 15명 X 4회
180
=
ㅇ 지방재정계획심의위원회 설명자료
3,000원 X 15명 X 3회
135
=
○운영수당
ㅇ 사회단체보조금지원 심의위원회 참석수당
70,000원 X 6명 X 1회
420
=
202
11,284
45,515
56,799
여비
01 국내여비
11,284
15,515
26,799
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○관내여비
ㅇ 프로그램예산제도 설명회 참석
47,000원 X 2명 X 3일 X 2회
564
=
ㅇ 상용노조 임금협상 출장
10,000원 X 3명 X 4일 X 6월
720
=
○집중관리(POOL)
(경정) 20,000,000원 - (기정) 10,000,000원
10,000
=
203
5,000
5,000
10,000
업무추진비
03 시책추진업무추진비
5,000
5,000
10,000
○건전재정운영 및 재정력 확충
(경정) 10,000,000원 - (기정) 5,000,000원
5,000
=
204
39,510
854,100
893,610
직무수행경비
01 직책급업무추진비
600
47,760
48,360
○5급(재난안전관리과 신설) 100,000원 X 1명 X 6월
600
=
02 직급보조비
28,110
601,140
629,250
○4급
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 400,000원 X 5명 X 12월) = 24,000,000원
(기정 400,000원 X 3명 X 12월) = 14,400,000원
9,600
=
○5급
(경정 250,000원 X 16명 X 12월) = 48,000,000원
(기정 250,000원 X 17명 X 12월) = 51,000,000원
△3,000
=
○6급(기능6급)
(경정 155,000원 X 74명 X 12월) = 137,640,000원
(기정 155,000원 X 66명 X 12월) = 122,760,000원
14,880
=
○7급(기능7급)
(경정 140,000원 X 124명 X 12월) = 208,320,000원
(기정 140,000원 X 125명 X 12월) = 210,000,000원
△1,680
=
○8 ∼ 9급(기능8 ∼ 9급)
(경정 105,000원 X 143명 X 12월) = 180,180,000원
(기정 105,000원 X 142명 X 12월) = 178,920,000원
1,260
=
○기능10급
(경정 95,000원 X 7명 X 12월) = 7,980,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(기정 95,000원 X 9명 X 12월) = 10,260,000원
△2,280
=
○전임계약직(마급) 105,000원 X 1명 X 12월
1,260
=
【직제개편에 따른 추가 직급보조비(재난안전관리과등)】
○5급 250,000원 X 1명 X 6월
1,500
=
○6급 155,000원 X 3명 X 6월
2,790
=
○7급 140,000원 X 3명 X 6월
2,520
=
○9급(기능9급) 105,000원 X 2명 X 6월
1,260
=
03 특정업무수행활동비
10,800
205,200
216,000
○대민활동비(6급이하 342명 → 348명)
(경정 50,000원 X 348명 X 12월) = 208,800,000원
(기정 50,000원 X 342명 X 12월) = 205,200,000원
3,600
=
ㅇ 고급간부교육(4급) 350,000원 X 1명 X 12월
4,200
=
○전임계약직(마급) 50,000원 X 1명 X 12월
600
=
○직제개편에 따른 특정업무수행 활동비 50,000원 X 8명 X 6월
2,400
=
307
24,000
273,920
297,920
민간이전
03 사회단체보조금
24,000
273,920
297,920
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○사회단체보조금
(경정) 297,920,000원 - (기정) 273,920,000원
24,000
=
200
2,000
5,000
7,000
사업예산
220
2,000
5,000
7,000
자체사업
405
2,000
5,000
7,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
2,000
5,000
7,000
○예산개요 합동직무에 따른 컴퓨터 구입
2,000
=