(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2112
188,192
2,418,634
2,606,826
문예시설운영
100
6,890
655,079
661,969
경상예산
110
2,503
381,576
384,079
인건비
101
2,503
381,576
384,079
인건비
04 일용인부임
2,503
18,081
20,584
○청사청소원
ㅇ 기 본 급
(경정 25,950원 X 1명 X 300일) = 7,785,000원
-(기정 25,640원 X 1명 X 300일) = 7,692,000원
=
93
ㅇ 상여금
(경정 7,785,000원 X 4/12) = 2,595,000원
-(기정 7,692,000원 X 4/12) = 2,564,000원
=
31
ㅇ 유급주휴수당
(경정 25,950원 X 1명 X 53주) = 1,375,350원
-(기정 25,640원 X 1명 X 52주) = 1,333,280원
=
43
ㅇ 유급휴일수당
(경정 25,950원 X 1명 X 14일) = 363,300원
-(기정 25,640원 X 1명 X 13일) = 333,320원
=
30
ㅇ 연월차수당
(경정 27,012원 X 1명 X 27일) = 729,324원
-(기정 26,700원 X 1명 X 32일) = 854,400원
=
△125
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 명절휴가비
(경정 7,785,000원 X 1/12 X 150%) = 973,125원
-(기정 7,692,000원 X 1/12 X 150%) = 961,500원
=
12
○국민체육센터 청사청소원
ㅇ 기 본 급 25,950원 X 1명 X 39일
=
1,013
ㅇ 상 여 금 312,000원 X 1명
=
312
ㅇ 초과근무수당 4,129원 X 18시간
=
75
ㅇ 유급주휴수당 25,950원 X 6일
=
156
ㅇ 유급휴일수당 25,950원 X 1일
=
26
ㅇ 월차수당 27,010원 X 8일
=
217
ㅇ 교통보조비 120,000원 X 1명 X 2월
=
240
ㅇ 가계보조비 80,000원 X 1명 X 2월
=
160
ㅇ 위생수당 30,000원 X 1명 X 2월
=
60
ㅇ 정액급식비 80,000원 X 1명 X 2월
=
160
120
4,387
273,503
277,890
경상적경비
201
4,387
86,601
90,988
일반운영비
01 일반운영비
4,387
85,701
90,088
○운영수당
ㅇ 국민체육센터 강사수당
·헬 스 380,000원 X 2명 X 1월
=
760
·에어로빅 161,000원 X 2명 X 1월
=
322
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·요 가 450,000원 X 3회 X 1월
=
1,350
·다목적체육관
―강 사 900,000원 X 2명 X 1월
=
1,800
―보험료 77,500 X 2명 X 1월
=
155
200
181,302
1,763,555
1,944,857
사업예산
210
0
1,412,000
1,412,000
보조사업
405
0
51,000
51,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
△51,000
51,000
0
○서구공공도서관 도서구입비(전액감,과목변경)
=
△51,000
)
(국
△30,000
)
(구
△21,000
02 도서구입비
51,000
0
51,000
○서구공공도서관 도서구입비(과목변경)
=
51,000
)
(국
30,000
)
(구
21,000
220
181,302
351,555
532,857
자체사업
401
158,802
74,000
232,802
시설비및부대비
01 시설비
158,802
74,000
232,802
○서구문화센터 도서관리 서버 및 프로그램 교체
33,000,000원 X 1식
=
33,000
○향토문화마을 노인정 부지매입비(430㎡)
=
100,000
○국악전수관 홍보용 전광판 설치(1식)
=
22,176
○국민체육센터 안내유도사인 설치
=
3,626
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
405
22,500
129,249
151,749
자산취득비
01 자산및물품취득비
22,500
129,249
151,749
○서구문화센터 전산정보 보강
ㅇ 정보교육관련 PC 교체 1,500,000원 X 15대
=
22,500