(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
465,707
1,608,650
2,074,357
주차장운영
3000
465,707
1,608,650
2,074,357
경제개발비
3400
465,707
1,608,650
2,074,357
교통관리비
3410
465,707
1,608,650
2,074,357
교통관리
3412
465,707
1,608,650
2,074,357
교통지도관리
100
60,056
505,050
565,106
경상예산
110
11,390
252,468
263,858
인건비
101
11,390
252,468
263,858
인건비
01 기본급
9,931
196,493
206,424
○봉 급(10명)
ㅇ 6급(25호봉) 1,727,600원 X 1명 X 12월
=
20,732
ㅇ 7급(23호봉) 1,521,000원 X 2명 X 12월
=
36,504
ㅇ 8급(20호봉) 1,302,500원 X 1명 X 12월
=
15,630
ㅇ 기능9급(14호봉) 1,026,100원 X 6명 X 12월
=
73,880
ㅇ 처우개선비 146,746,000원 X 5.5%
=
8,072
○상 여 금
ㅇ 기말수당 154,818,000원 X 4/12월 X 50%
=
25,803
ㅇ 정근수당 154,818,000원 X 2/12월
=
25,803
02 수당
1,459
55,975
57,434
○초과근무수당
ㅇ 시간외근무수당
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·6급 6,840원 X 30시간 X 1명 X 12월
=
2,463
·7급 6,138원 X 30시간 X 2명 X 12월
=
4,420
·8급 5,500원 X 30시간 X 1명 X 12월
=
1,980
·기능9급 4,932원 X 30시간 X 6명 X 12월
=
10,654
·처우개선비 19,517,000원 X 5.5%
=
1,074
○정액수당
ㅇ 가족수당
·배 우 자 30,000원 X 10명 X 12월
=
3,600
·가 족 20,000원 X 25명 X 12월
=
6,000
ㅇ 자녀학비수당
·중 학 교 46,500원 X 4명 X 4기
=
744
·고등학교 355,200원 X 4명 X 4기
=
5,684
ㅇ 장기근속수당
·25년이상 130,000원 X 2명 X 12월
=
3,120
·20년이상∼25년미만 110,000원 X 2명 X 12월
=
2,640
·15년이상∼20년미만 80,000원 X 2명 X 12월
=
1,920
·10년이상∼15년미만 60,000원 X 4명 X 12월
=
2,880
ㅇ 대우공무원 수당
·6급 1,727,600원 X 105.5% X 6% X 1명 X 12월
=
1,313
·7급 1,521,000원 X 105.5% X 6% X 2명 X 12월
=
2,311
ㅇ 기술업무수당 15,000원 X 1명 X 12월
=
180
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○봉급조정수당 154,818,000원 X 1/12월 X 50%
=
6,451
120
48,666
252,582
301,248
경상적경비
201
10,680
66,752
77,432
일반운영비
01 일반운영비
10,680
66,752
77,432
○일반수용비
ㅇ 단속원 사무용품비 2,500원 X 10명 X 12월
=
300
ㅇ 복사용지 구입(A4) 20,000원 X 50상자
=
1,000
ㅇ 복사기 토너구입 58,000원 X 2개
=
116
ㅇ 복사기 드럼 330,000원 X 1개
=
330
ㅇ 홍보용 현수막 제작 100,000원 X 4개
=
400
ㅇ 레이져프린터기(일체형)토너구입 330,000원 X 2개 X 3대
=
1,980
ㅇ 무전기용 밧데리 구입 30,000원 X 15대 X 1회
=
450
ㅇ 디지털카메라 건전지 구입 8,000원 X 8대 X 2회
=
128
ㅇ 고지서 발송용 봉투 제작(3종)
=
1,500
ㅇ 전산납부고지서 및 독촉장, 압류통지서 구입
60원 X 6,000매 X 12월
=
4,320
ㅇ 과태료고지서 및 독촉장 제작 100원 X 2,500매 X 12월
=
3,000
ㅇ 과태료부과 연명부 전산기록지 구입 65,000원 X 5상자
=
325
ㅇ 주차위반
·스티커 제작 80원 X 3,000매 X 12월
=
2,880
·PDA 라벨용지 구입 4,000원 X 500매
=
2,000
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·차량사진 백업용 CD구입 2,000원 X 50개
=
100
·과태료자료 백업용테이프 구입 50,000원 X 5개
=
250
ㅇ 사진출력용 프린터 잉크구입 63,000원 X 2개 X 12월
=
1,512
ㅇ 주차위반연명부 프린터 잉크구입 38,000원 X 2개 X 12월
=
912
ㅇ 무전기 전파수수료 60,000원 X 15대
=
900
ㅇ 무전기 협대역전환 준공검사수수료 84,000원 X 15대
=
1,260
ㅇ 냉·난방기 설치비(승압공사 등) 1,500,000원 X 2대
=
3,000
○공공요금 및 제세
ㅇ 주.정차위반 과태료고지서 송달 우편료
·일반고지서 190원 X 2,600건 X 12월
=
5,928
·독촉장고지서 190원 X 1,800건 X 12월
=
4,104
·압류통지서 1,490원 X 500건 X 12월
=
8,940
ㅇ 차량보험료 340,000원 X 4대
=
1,360
ㅇ PDA 무선전송이용료 40,000원 X 8대 X 12월
=
3,840
○피 복 비
ㅇ 불법주.정차단속원 피복비
·제 복 120,000원 X 10명 X 2회
=
2,400
·구 두 100,000원 X 10명 X 1회
=
1,000
·명찰 및 기타 10,000원 X 10명 X 2회
=
200
○급 량 비
ㅇ 야간불법주.정차단속 및 관련업무 특근급식
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
5,000원 X 15명 X 4일 X 12월
=
3,600
ㅇ 특별근무기간 특근급식 (명절 및 공휴일 등)
5,000원 X 10명 X 20일
=
1,000
○시설장비 유지비
ㅇ 주.정차관리 전산프로그램 유지보수 500,000원 X 6월
=
3,000
ㅇ 단속장비유지비(무전기,디지털카메라) 50,000원 X 23대
=
1,150
ㅇ 차량비(유류대,수리비,소모품등 유지비)
4,749,000원 X 4대 X 75%
=
14,247
202
22,670
12,600
35,270
여비
01 국내여비
3,470
12,600
16,070
○관내여비
ㅇ 불법주.정차단속 활동 10,000원 X 10명 X 13일 X 12월
=
15,600
○관외여비
ㅇ 불법주.정차 단속요원 비교견학 47,000원 X 5명 X 2회
=
470
03 국외여비
19,200
0
19,200
○국외여비
ㅇ 교통지도업무추진 선진지 견학 4,800,000원 X 4명
=
19,200
203
2,040
18,000
20,040
업무추진비
04 기타업무추진비
2,040
18,000
20,040
○직급보조비
ㅇ 6급 155,000원 X 1명 X 12월
=
1,860
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 7급 140,000원 X 2명 X 12월
=
3,360
ㅇ 8∼9급(기능8∼9등급) 105,000원 X 7명 X 12월
=
8,820
○특정업무수행활동비
ㅇ 대민활동비 50,000원 X 10명 X 12월
=
6,000
204
16,702
74,817
91,519
복리후생비
○정액급식비 120,000원 X 10명 X 12월
=
14,400
○교통보조비
ㅇ 6∼7급 130,000원 X 3명 X 12월
=
4,680
ㅇ 8∼9급(기능8∼9등급) 120,000원 X 7명 X 12월
=
10,080
○명절휴가비 154,818,000원 X 1/12 X 75% X 2회
=
19,353
○연가보상비 154,818,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일
=
10,752
○가계지원비 154,818,000원 X 1/12 X 250%
=
32,254
301
△5,040
50,939
45,899
일반보상금
08 공익근무요원보상금
△5,040
50,939
45,899
○교통질서(불법주.정차단속) 계도요원
ㅇ 봉 급 21,900원 X 21명 X 12월
=
5,519
ㅇ 중 식 비 90,000원 X 21명 X 12월
=
22,680
ㅇ 교 통 비 30,000원 X 21명 X 12월
=
7,560
ㅇ 피 복 비
·제복(하.동복,제화,모자,요대등) 120,000원 X 21명 X 2회
=
5,040
·방 한 복 100,000원 X 21명 X 1회
=
2,100
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 재해보상금
=
3,000
304
1,614
29,474
31,088
연금부담금등
01 연금부담금
1,184
23,207
24,391
○연금부담금
ㅇ 연금부담금 216,984,000원 X 7.419%
=
16,099
ㅇ 퇴직수당부담금 216,984,000원 X 3.556%
=
7,716
○재해보상부담금 216,984,000원 X 0.265%
=
576
02 의료보험금
430
6,267
6,697
○건강보험 부담금 368,952,000원 X 1.815%
=
6,697
200
405,651
1,103,600
1,509,251
사업예산
220
405,651
1,103,600
1,509,251
자체사업
401
268,501
643,000
911,501
시설비및부대비
01 시설비
268,501
643,000
911,501
○주차장매입비 및 설치비
=
856,501
○동 민원전용주차장 유지보수비
=
10,000
○주.정차금지선등 도색 10,000원 X 2,500㎡
=
25,000
○주.정차금지 표지판 설치 200,000원 X 50개
=
10,000
○기타 교통시설물 정비 200,000원 X 50개
=
10,000
402
180,000
370,000
550,000
민간자본이전
01 민간자본보조
0
10,000
10,000
○내집주차장 갖기사업
=
10,000
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 민간대행사업비
180,000
360,000
540,000
○불법주.정차 견인대행사업비 교부금
30,000원 X 1,500건 X 12월
=
540,000
405
△18,850
66,600
47,750
자산취득비
01 자산및물품취득비
△18,850
66,600
47,750
○무선전송 PDA구입 900,000원 X 2대
=
1,800
○주.정차단속 디지털카메라 구입 450,000원 X 1대
=
450
○주.정차과태료 업무용 컴퓨터 구입 1,800,000원 X 2대
=
3,600
○사무용책상 및 의자
ㅇ 책 상 150,000원 X 10개
=
1,500
ㅇ 의 자 100,000원 X 10개
=
1,000
○사무실 냉.난방기 구입 4,000,000원 X 2대
=
8,000
○무선국협대역 전환
ㅇ 기 지 국 1,200,000원 X 1대
=
1,200
ㅇ 차 량 용 750,000원 X 4대
=
3,000
ㅇ 휴 대 용 420,000원 X 10대
=
4,200
○주·정차 업무용 붙박이장 설치 23,000,000원 X 1식
=
23,000