(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3324
3,274,319
523,850
[시 2,756,250]
3,798,169
하수도관리
100
75,058
329,361
[시 404,419]
404,419
경상예산
110
75,058
329,361
[시 404,419]
404,419
인건비
101
75,058
329,361
404,419
인건비
01 기본급
8,934
103,557
112,491
○봉 급
ㅇ 6급(27호봉) 1,767,400원 X 1명 X 12월
=
21,209
)
(시
21,209
ㅇ 7급(18호봉) 1,396,000원 X 2명 X 12월
=
33,504
)
(시
33,504
ㅇ 9급(11호봉) 934,600원 X 1명 X 12월
=
11,216
)
(시
11,216
ㅇ 기능8급(15호봉) 1,169,900원 X 1명 X 12월
=
14,039
)
(시
14,039
ㅇ 처우개선비 79,968,000원 X 5.5%
=
4,399
)
(시
4,399
○상 여 금
ㅇ 기말수당 84,367,000원 X 4/12 X 50%
=
14,062
)
(시
14,062
ㅇ 정근수당 84,367,000원 X 2/12
=
14,062
)
(시
14,062
02 수당
10,612
23,074
33,686
○초과근무수당
ㅇ 시간외근무수당
·6급 6,840원 X 25시간 X 1명 X 12월
=
2,052
)
(시
2,052
·7급 6,138원 X 25시간 X 2명 X 12월
=
3,683
)
(시
3,683
·9급 4,932원 X 25시간 X 1명 X 12월
=
1,480
)
(시
1,480
·기능8급 5,500원 X 25시간 X 1명 X 12월
=
1,650
)
(시
1,650
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·처우개선비 8,865,000원 X 5.5%
=
488
)
(시
488
○봉급조정수당 86,367,000원 X 1/12 X 50%
=
3,599
)
(시
3,599
○정액수당
ㅇ 가족수당
·배 우 자 30,000원 X 5명 X 12월
=
1,800
)
(시
1,800
·가 족 20,000원 X 13명 X 12월
=
3,120
)
(시
3,120
ㅇ 자녀학비보조수당
·중 학 교 46,500원 X 1명 X 4기
=
186
)
(시
186
·고등학교 355,200원 X 4명 X 4기
=
5,684
)
(시
5,684
ㅇ 정근수당
·25년이상(가산금30,000원포함) 130,000원 X 1명 X 12월
=
1,560
)
(시
1,560
·20년이상~25년미만(가산금10,000원포함)
110,000원 X 1명 X 12월
=
1,320
)
(시
1,320
·15년이상~20년미만 80,000원 X 2명 X 12월
=
1,920
)
(시
1,920
ㅇ 대우공무원 수당
·6급(27호봉) 1,767,400원 X 105.5% X 6% X 1명 X 12월
=
1,343
)
(시
1,343
·7급(18호봉) 1,396,000원 X 105.5% X 6% X 2명 X 12월
=
2,121
)
(시
2,121
ㅇ 특수업무수당
·기술업무수당
―6,7급 15,000원 X 2명 X 12월
=
360
)
(시
360
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
―8,9급 10,000원 X 1명 X 12월
=
120
)
(시
120
·기술자격수당 가산금
―기사2급 20,000원 X 3명 X 12월
=
720
)
(시
720
·자동차운전업무수당 40,000원 X 1명 X 12월
=
480
)
(시
480
04 일용인부임
44,857
202,730
247,587
○기 본 급
ㅇ 준설기사 39,230원 X 2명 X 300일
=
23,538
)
(시
23,538
ㅇ 준설보조원 32,090원 X 8명 X 300일
=
77,016
)
(시
77,016
○상 여 금 100,554,000원 X 4/12
=
33,518
)
(시
33,518
○가 산 금
ㅇ 준설기사 39,230원 X 2명 X 300일 X 10%
=
2,354
)
(시
2,354
ㅇ 준설보조원 32,090원 X 4명 X 300일 X 10%
=
3,851
)
(시
3,851
○초과근무수당
ㅇ 시간외근무수당 4,462원 X 150시간 X 10명
=
6,693
)
(시
6,693
○유급주휴수당
ㅇ 준설기사 39,230원 X 2명 X 52주
=
4,080
)
(시
4,080
ㅇ 준설보조원 32,090원 X 8명 X 52주
=
13,350
)
(시
13,350
○연월차수당 100,554,000원 X 32/300
=
10,726
)
(시
10,726
○정액급식비 80,000원 X 10명 X 12월
=
9,600
)
(시
9,600
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○교통보조비 100,000원 X 10명 X 12월
=
12,000
)
(시
12,000
○가계보조비 80,000원 X 10명 X 12월
=
9,600
)
(시
9,600
○위생수당 30,000원 X 10명 X 12월
=
3,600
)
(시
3,600
○위험수당 50,000원 X 10명 X 12월
=
6,000
)
(시
6,000
○명절휴가비 460,000원 X 10명 X 1회
=
4,600
)
(시
4,600
○국민연금부담금 174,164,000원 X 4.5%
=
7,838
)
(시
7,838
○국민건강보험금 174,164,000원 X 1.7%
=
2,961
)
(시
2,961
○고용보험료 174,164,000원 X 1.5%
=
2,613
)
(시
2,613
○산재보험료 174,164,000원 X 2%
=
3,484
)
(시
3,484
○퇴 직 금
=
10,165
)
(시
10,165
05 일시사역인부임
10,655
0
10,655
○지하수 및 원인자부담금 업무보조 32,090원 X 1명 X 280일
=
8,986
)
(시
8,986
○유급주휴수당 32,090원 X 1명 X 52주
=
1,669
)
(시
1,669
200
3,198,501
194,489
[시 2,351,071]
3,392,990
사업예산
210
3,123,501
94,489
[시 2,351,071]
3,217,990
보조사업
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
201
△4,075
9,446
5,371
일반운영비
01 일반운영비
△4,075
9,446
5,371
○자동차세 80,000원 X 1대 X 2회
=
160
)
(시
160
○자동차검사수수료 60,000원 X 1대
=
60
)
(시
60
○차량보험료 600,000원 X 1대
=
600
)
(시
600
○자동차환경개선부담금 130,000원 X 1대 X 2기
=
260
)
(시
260
○시설장비유지비
ㅇ 준설기유류대 1,323원 X 2,100ℓ
=
2,779
)
(시
2,779
○차량선박비
ㅇ 중형화물유지비 2,519,000원 X 60%
=
1,512
)
(시
1,512
202
△705
3,705
3,000
여비
01 국내여비
△705
3,705
3,000
○관내여비
ㅇ 하수도 정비 10,000원 X 5명 X 5일 X 12월
=
3,000
)
(시
3,000
203
1,140
9,600
10,740
업무추진비
04 기타업무추진비
1,140
9,600
10,740
○직급보조비
ㅇ 6급 155,000원 X 1명 X 12월
=
1,860
)
(시
1,860
ㅇ 7급 140,000원 X 2명 X 12월
=
3,360
)
(시
3,360
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 8 ~ 9급 105,000원 X 2명 X 12월
=
2,520
)
(시
2,520
○대민활동비 50,000원 X 5명 X 12월
=
3,000
)
(시
3,000
204
9,894
38,848
48,742
복리후생비
○정액급식비 120,000원 X 5명 X 12월
=
7,200
)
(시
7,200
○교통보조비
ㅇ 6·7급 130,000원 X 3명 X 12월
=
4,680
)
(시
4,680
ㅇ 8·9급 120,000원 X 2명 X 12월
=
2,880
)
(시
2,880
○명절휴가비 84,367,000원 X 1/12 X 75% X 2회
=
10,546
)
(시
10,546
○연가보상비 84,367,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일
=
5,859
)
(시
5,859
○가계지원비 84,367,000원 X 1/12 X 250%
=
17,577
)
(시
17,577
304
1,316
17,902
19,218
연금부담금등
01 연금부담금
2,915
14,976
17,891
○연금부담금 111,981,000원 X 7.419%
=
8,308
)
(시
8,308
○보 전 금 111,981,000원 X 5%
=
5,600
)
(시
5,600
○퇴직수당부담금 111,981,000원 X 3.556%
=
3,983
)
(시
3,983
02 의료보험금
△1,599
2,926
1,327
○의료보험부담금 111,981,000원 X 1.185%
=
1,327
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
)
(시
1,327
401
3,130,919
0
3,130,919
시설비및부대비
01 시설비
3,121,119
0
3,121,119
○하수도공사
ㅇ 호남대학교주변 하수관거 교체공사(L=1,050m, □2.0X1.5)
=
1,381,119
)
(시
1,107,140
)
(구
273,979
ㅇ 치평동 890번지선(L=800m, D=400m/m)
=
200,000
)
(시
140,000
)
(구
60,000
ㅇ 치평동 984번지선(L=600m, D=500m/m)
=
150,000
)
(시
105,000
)
(구
45,000
ㅇ 원마륵하수도(L=250m, D=500m/m)
=
70,000
)
(시
49,000
)
(구
21,000
ㅇ 농성동 13통 주변(L=300m, D=500m/m)
=
80,000
)
(시
56,000
)
(구
24,000
ㅇ 금호동 병천사 주변(L=400m, D=500m/m)
=
100,000
)
(시
70,000
)
(구
30,000
ㅇ 화정1동 화정4거리 ~ 서부소방서(L=900m, D=600m/m)
=
240,000
)
(시
144,000
)
(구
96,000
ㅇ 농성광장 ~ LG주유소간(L=400m, D=600m/m)
=
120,000
)
(시
72,000
)
(구
48,000
ㅇ 화정3동 염주체육관 ~ 제2청사간(L=1,200m, D=600m/m)
=
320,000
)
(시
192,000
)
(구
128,000
ㅇ 농성동 삼익APT 주변(L=200m, D=1,200m/m)
=
200,000
)
(시
140,000
)
(구
60,000
ㅇ 쌍촌동 금호초교 건너편(L=200m, D=400m/m)
=
40,000
)
(시
28,000
)
(구
12,000
ㅇ 상무2동 쌍촌시영APT 주변(L=200m, D=400m/m)
=
40,000
)
(시
28,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)건설관리
(세항 3324)하수도관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
)
(구
12,000
ㅇ 농성동 647-10 ~ 647-9번지선(L=150m, D=800m/m)
=
40,000
)
(시
28,000
)
(구
12,000
ㅇ 서광주세무서 ~ 서광주우체국간(L=200m, D=600m/m)
=
50,000
)
(시
35,000
)
(구
15,000
ㅇ 풍암동 941-8 ~ 910-6번지선(L=150m, D=600m/m)
=
40,000
)
(시
28,000
)
(구
12,000
ㅇ 양동 광주생명 주변(L=200m, D=500m/m)
=
50,000
)
(시
35,000
)
(구
15,000
03 시설부대비
9,800
0
9,800
○시설부대비 3,630,172,000원 X 0.27%
=
9,800
)
(시
6,860
)
(구
2,940
220
75,000
100,000
175,000
자체사업
401
75,000
100,000
175,000
시설비및부대비
01 시설비
75,000
100,000
175,000
○하수도 소파보수비
=
100,000
○화정동 755-85 및 화정동 315-23주변 하수도공사
(L=100m,D=500m/m)
=
25,000
○쌍촌동 상무전화국 주변 하수도공사(L=250m,D=500m/m)
=
50,000
400
760
0
[시 760]
760
예비비등
420
760
0
[시 760]
760
기타
305
760
0
760
배상금등
○손해배상금등
=
760
)
(시
760