(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3312
560,338
594,605
[국 52,537]
[시 269,679]
1,154,943
공원녹지관리
100
151,581
154,479
[국 1,966]
[시 92,614]
306,060
경상예산
110
149,206
66,699
[국 1,966]
[시 92,614]
215,905
인건비
101
149,206
66,699
215,905
인건비
05 일시사역인부임
149,206
66,699
215,905
○어린이공원 공중화장실 관리요원
ㅇ 인 건 비 27,716원 X 5명 X 280일
=
38,803
ㅇ 유급주휴수당 27,716원 X 5명 X 52주
=
7,207
○어린이공원 및 근린공원 잡초제거 30,560원 X 200명 X 2회
=
12,224
○도시공원 유지관리
ㅇ 시민공원 잡초제거 등 4종
=
24,698
)
(시
24,698
○시설녹지 유지관리
ㅇ 녹지대 제초작업
=
11,625
)
(시
7,750
)
(구
3,875
○미관광장 유지관리 인부임
=
6,195
)
(시
4,130
)
(구
2,065
○시가지 가로화단정비 인부임
=
32,000
)
(시
16,000
)
(구
16,000
○상무지구 특별관리 인부임
=
32,000
)
(시
16,000
)
(구
16,000
○가로수 유지관리 인부임
=
19,000
)
(시
9,500
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
)
(구
9,500
○제2순환도로 녹지대 관리 인부임
=
27,400
)
(시
13,700
)
(구
13,700
○산림병해충방제 인부임
=
4,263
)
(국
1,819
)
(시
733
)
(구
1,711
○산불위험지역 잡초소각 인부임
=
490
)
(국
147
)
(시
103
)
(구
240
120
2,375
87,780
90,155
경상적경비
201
595
81,738
82,333
일반운영비
01 일반운영비
595
81,738
82,333
○일반수용비
ㅇ 산불방지 및 산지정화
·깃발제작 6,000원 X 50매
=
300
·산지정화 안내 300,000원 X 1개소
=
300
ㅇ 산책로 나무이름달기 확대 및 훼손지 보완 15,000원 X 60개
=
900
ㅇ 야생화체험장 표지판 설치 50,000원 X 10개
=
500
ㅇ 산불방지용 무전기검사 수수료 35,000원 X 29대
=
1,015
ㅇ 녹지사업추진 기록유지관리
·필름구입 2,500원 X 100통
=
250
·인 화 료 150원 X 1,500매
=
225
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 공원관리사업 기록유지
·필름구입 2,500원 X 100통
=
250
·필름인화 150원 X 2,000매
=
300
ㅇ 산책로 관리
·샘터 수질검사 수수료 185,000원 X 2개소 X 4회
=
1,480
ㅇ 전평제 화장실 수거료 80,000원 X 2회
=
160
ㅇ 어린이 및 근린공원 관리
·공중화장실 소모품 구입 10,000원 X 23개소 X 12월 X 70%
=
1,932
·청소도구 구입 3,000원 X 4종 X 11점 X 12월
=
1,584
·공중화장실 정화조청소 수수료 90,000원 X 23개소 X 1회
=
2,070
·덕흥양수장 경비 용역료 99,000원 X 12월
=
1,188
·상수도 동파 변상금 16,000원 X 20회
=
320
ㅇ 덕흥양수장 전기설비 안전대행 수수료 170,300원 X 12월
=
2,044
○공공요금 및 제세
ㅇ 짚봉산 샘터 외 １개소 전기료 80,000원 X 12월
=
960
ㅇ 풍암쉼터 가로등 전기료 60,000원 X 12월
=
720
ㅇ 인공폭포 전기료 150,000원 X 12월
=
1,800
ㅇ 전평제 가로등 및 분수 전기료 150,000원 X 12월
=
1,800
ㅇ 어린이 및 근린공원 관리
·전 기 료 25,000원 X 61개소 X 12월
=
18,300
·상·하수도료 40,000원 X 61개소 X 12월
=
29,280
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 덕흥양수장 전기설비 정기검사료
=
372
○운영수당
ㅇ 유명산야생화단지 자문위원 참석수당 70,000원 X 3명 X 3회
=
630
○급 량 비
ㅇ 식목일행사 참석자 간식비 3,000원 X 200명 X 1회
=
600
ㅇ 산불방지 상황실근무자 특근급식비 5,000원 X 4명 X 80일
=
1,600
ㅇ 산불진화 현지출동 간식비 3,000원 X 20명 X 10회
=
600
ㅇ 공원불법시설물 행정대집행 특급급식비
5,000원 X 10명 X 6회
=
300
ㅇ 공원 불법행위 단속 특근급식비 5,000원 X 5명 X 3일 X 12월
=
900
○임 차 료
ㅇ 나무고향센터 수목 운반장비 임차료 275,000원 X 2회
=
550
ㅇ 공원 수목관리 장비 임차료 275,000원 X 2회
=
550
○연 료 비
ㅇ 녹지장비 유류대
·휘 발 유 1,217원 X 300ℓ X 3회
=
1,096
·윤 활 유 3,000원 X 60ℓ X 3회
=
540
○시설장비유지비
ㅇ 샘터 모터교체 및 수리 800,000원 X 1개소
=
800
ㅇ 녹지관리 장비유지
·예취기 수선 180,000원 X 8대 X 50%
=
720
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·기계톱 수선 203,000원 X 3대 X 50%
=
305
·전정기 수선 180,000원 X 8대 X 50%
=
720
·잔디깍기 수선 158,000원 X 3대 X 50%
=
237
·무전기 수리 33,000원 X 29대 X 50%
=
479
ㅇ 산책로 시설물 수리 40,000원 X 50점
=
2,000
ㅇ 산불 진화장비 수리
=
470
ㅇ 공원 관리장비 수리
·예 취 기 180,000원 X 5대 X 50%
=
450
·기 계 톱 232,000원 X 1대 X 50%
=
116
·전 정 기 180,000원 X 2대 X 50%
=
180
·잔디깍기 440,000원 X 2대 X 50%
=
440
202
3,480
2,812
6,292
여비
01 국내여비
3,480
2,812
6,292
○관내여비
ㅇ 산불진화 출동 10,000원 X 8명 X 5회
=
400
ㅇ 산림 및 녹지 불법행위 단속 10,000원 X 3명 X 5일 X 12월
=
1,800
ㅇ 공원 불법행위 단속 및 시설물 일제점검
10,000원 X 4명 X 5일 X 12월
=
2,400
○관외여비
ㅇ 지역환경축제 및 유명산 야생화 자료수집
47,000원 X 2명 X 3일 X 3회
=
846
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 공원조성 자료수집 47,000원 X 2명 X 3일 X 3회
=
846
301
△1,700
3,230
1,530
일반보상금
08 공익근무요원보상금
△1,700
3,230
1,530
○산림 및 공원관리 공익요원
ㅇ 피 복 비
·산 림 30,000원 X 21명
=
630
·공 원 30,000원 X 10명
=
300
ㅇ 산림청 교육여비 100,000원 X 6명
=
600
200
408,757
440,126
[국 50,571]
[시 177,065]
848,883
사업예산
210
77,928
237,925
[국 50,571]
[시 177,065]
315,853
보조사업
201
△20,503
119,476
98,973
일반운영비
01 일반운영비
△20,503
119,476
98,973
○일반수용비
ㅇ 도시공원 유지관리
·공원 화장실 소모품 구입 등 12종
=
6,866
)
(시
6,866
○공공요금 및 제세
ㅇ 도시공원 유지관리
·공원 전기요금 등 10종
=
74,253
)
(시
74,253
ㅇ 미관광장 전기 및 수도료
=
8,300
)
(시
4,150
)
(구
4,150
○급 량 비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 산불진화 급식비 5,000원 X 70명
=
350
)
(국
105
)
(시
74
)
(구
171
○연 료 비
ㅇ 도시공원 유지관리
·시민공원관리사무소 난방 연료비
=
1,348
)
(시
1,348
ㅇ 상무지구 녹지 및 제2순환도로 관리용 장비 유류 구입
=
1,400
)
(시
700
)
(구
700
○시설장비유지비
ㅇ 도시공원 유지관리
·공원녹지장비 수리등 2종
=
2,656
)
(시
2,656
ㅇ 미관광장 분수 및 모타수리
=
3,000
)
(시
1,500
)
(구
1,500
ㅇ 제2순환도로 녹지대 관리 장비 유지비
=
800
)
(시
400
)
(구
400
202
3,200
1,000
4,200
여비
01 국내여비
3,200
1,000
4,200
○관내여비
ㅇ 산불진화 출동여비 10,000원 X 80명
=
800
)
(국
240
)
(시
168
)
(구
392
ㅇ 상무지구 녹지 특별관리 지도여비
=
1,400
)
(시
700
)
(구
700
ㅇ 제2순환도로 녹지대관리 정비여비
=
2,000
)
(시
1,000
)
(구
1,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
206
8,466
8,310
16,776
재료비
○도시공원 유지관리
ㅇ 수목 및 잔디관리 비료구입 등 3종
=
2,510
)
(시
2,510
○시설녹지 유지관리
ㅇ 수목관리 비료구입 10,000원 X 100포
=
1,000
)
(시
500
)
(구
500
○산림병해충방제 약제구입(58㏊)
=
1,826
)
(국
779
)
(시
314
)
(구
733
○시가지 가로화단 보식용 수목구입
=
4,000
)
(시
2,000
)
(구
2,000
○상무지구 특별관리용 수목구입
=
6,000
)
(시
3,000
)
(구
3,000
○가로수 유지관리 장비 구입
=
1,000
)
(시
500
)
(구
500
○미관광장 청소도구 구입
=
440
)
(시
220
)
(구
220
401
142,054
46,000
188,054
시설비및부대비
01 시설비
142,054
46,000
188,054
○도시공원 유지관리
ㅇ 화장실 시설물 보수 100,000원 X 60점
=
6,000
)
(시
6,000
ㅇ 놀이기구 보수 150,000원 X 80점
=
12,000
)
(시
12,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 공원등 자재구입 및 보수 7,000원 X 667등 X 2회 X 50%
=
4,669
)
(시
4,669
○큰나무 공익조림(5㏊)
=
73,957
)
(국
36,978
)
(시
11,094
)
(구
25,885
○야생화 식재(0.3㏊)
=
21,428
)
(국
10,714
)
(시
3,214
)
(구
7,500
○가로수 수벽보수 등 녹지관리
=
30,000
)
(시
15,000
)
(구
15,000
○가로수 식수대 보수관리
=
40,000
)
(시
20,000
)
(구
20,000
405
2,600
5,250
7,850
자산취득비
01 자산및물품취득비
2,600
5,250
7,850
○휴대용 무전기 구입(2대)
=
1,600
)
(국
480
)
(시
336
)
(구
784
○산불진화용 등짐펌프(15대)
=
750
)
(국
225
)
(시
158
)
(구
367
○안전진화장비세트(10조)
=
3,500
)
(국
1,050
)
(시
735
)
(구
1,715
○제2순환도로 관리용 장비 구입
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 예 취 기 400,000원 X 5대
=
2,000
)
(시
1,000
)
(구
1,000
220
330,829
202,201
533,030
자체사업
206
1,477
24,803
26,280
재료비
○천변고수부지 등 유채꽃단지 조성 5,000원 X 400평
=
2,000
○가로변 꽃식재(화분목)
ㅇ 꽃 묘 4,000원 X 2,000본
=
8,000
ㅇ 꽃 씨 20,000원 X 40봉지
=
800
ㅇ 부숙퇴비 5,000원 X 50포대
=
250
○청사관리용 화목구입 200,000원 X 4회
=
800
○가로수 육림용 산림고형복비 10,000원 X 100포대
=
1,000
○식목일행사 묘목구입 5,000원 X 300본
=
1,500
○가로화단 및 수벽보식용 묘목구입 10,000원 X 100본
=
1,000
○손바닥정원가꾸기 수목구입 20,000원 X 50본
=
1,000
○야생화관리용 비료구입 5,000원 X 300포대
=
1,500
○어린이공원 포설 모래 등 구입 150,000원 X 50개 X 1회 X 50%
=
3,750
○어린이 및 근린공원 보안등 보수자재 구입
15,000원 X 544등 X 50%
=
4,080
○공원녹지 병충해방제 약제구입 12,000원 X 50병
=
600
307
245,000
0
245,000
민간이전
05 민간위탁금
245,000
0
245,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○유명산 야생화 및 보호식물포 조성 위탁금
ㅇ 꽃묘생산 1,500원 X 150,000본
=
225,000
ㅇ 꽃묘식재 200원 X 100,000본
=
20,000
401
76,064
176,936
253,000
시설비및부대비
01 시설비
76,864
176,136
253,000
○광주천변 꽃거리 조성(2.5㎞)
=
20,000
○달리고 싶은 거리 조성(2.0㎞)
=
20,000
○산책로 계단설치(5개소)
=
20,000
○교통사고 및 고사 가로수 보식(80본)
=
15,000
○산책로변 우리 꽃 식재(25,000본)
=
15,000
○보호수 외과수술 및 주변정비(동하마을)
=
10,000
○산책로 시설물 도색 및 정비(490점)
=
10,000
○중앙공원 불법경작지 수목 식재(단풍나무 등 2,500주)
=
10,000
○내방어린이공원 공원등 교체(10등)
=
18,000
○어린이 및 근린공원 관리(화장실 33개소, 노후시설 69개소)
=
20,000
○어린이공원 시설물 도색(1,000점)
=
5,000
○꽃피는 아름다운 공원조성(3,000주)
=
10,000
○상무시민공원 휴식공간 조성(정자1동)
=
30,000
○풍암지구 경관녹지 수목식재(3,000주)
=
20,000
○중앙공원 산책로 공원등 설치(13등)
=
30,000
405
8,288
462
8,750
자산취득비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 자산및물품취득비
8,288
462
8,750
○녹지관리 장비 구입
ㅇ 예 취 기 400,000원 X 2대
=
800
ㅇ 잔디깍기 400,000원 X 2대
=
800
ㅇ 전 정 기 450,000원 X 1대
=
450
○공원관리 장비 구입
ㅇ 예 취 기 400,000원 X 2대
=
800
ㅇ 전 정 기 450,000원 X 2대
=
900
ㅇ 잔디깍기 5,000,000원 X 1대
=
5,000