(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3311)도시개발
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
3311
△4,179,985
11,227,585
[국      4,984,000]
[시      1,468,000]
7,047,600
도시개발
100
191,025
370,775
561,800
경상예산
110
180,827
292,561
473,388
인건비
101
180,827
292,561
473,388
인건비
04 일용인부임
172,346
292,561
464,907
○도시개발과
 ㅇ 기 본 급
  ·녹지관리원                        32,090원 X 7명 X 300일
 = 
67,389
  ·공원관리원                        24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
  ·광고물정비원                      24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
 ㅇ 상 여 금                           81,933,000원 X 4/12월
 = 
27,311
 ㅇ 가 산 금
  ·녹지관리원                  32,090원 X 5명 X 300일 X 10%
 = 
4,814
  ·광고물정비원                24,240원 X 1명 X 300일 X 10%
 = 
728
 ㅇ 시간외근무수당
  ·녹지관리원                       4,462원 X 150시간 X 7명
 = 
4,686
  ·공원관리원                       4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
  ·광고물정비원                     4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
 ㅇ 유급주휴수당
  ·녹지관리원                         32,090원 X 7명 X 52주
 = 
11,681
  ·공원관리원                         24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3311)도시개발
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·광고물정비원                       24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
 ㅇ 연월차수당                       81,933,000원 X 32/300일
 = 
8,740
 ㅇ 정액급식비                         80,000원 X 9명 X 12월
 = 
8,640
 ㅇ 교통보조비                        100,000원 X 9명 X 12월
 = 
10,800
 ㅇ 가계보조비                         80,000원 X 9명 X 12월
 = 
8,640
 ㅇ 위험  수당                         50,000원 X 7명 X 12월
 = 
4,200
 ㅇ 위생  수당                         30,000원 X 9명 X 12월
 = 
3,240
 ㅇ 명절휴가비                         460,000원 X 9명 X 1회
 = 
4,140
 ㅇ 녹지관리원
  ·작 업 복                            20,000원 X 7명 X 2회
 = 
280
  ·우    의                             7,000원 X 7명 X 1회
 = 
49
  ·작 업 화                            23,000원 X 7명 X 1회
 = 
161
  ·장    갑                      1,900원 X 1속 X 7명 X 12월
 = 
160
  ·방 한 복                            30,000원 X 7명 X 1회
 = 
210
 ㅇ 녹지관리원
  ·특근급식비                          5,000원 X 7명 X 30일
 = 
1,050
○교 통 과
 ㅇ 기 본 급
  ·민원안내원                        24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
 ㅇ 상 여 금                            7,272,000원 X 4/12월
 = 
2,424
 ㅇ 시간외근무수당                   4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3311)도시개발
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 유급주휴수당                       24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
 ㅇ 연월차수당                        7,272,000원 X 32/300일
 = 
776
 ㅇ 정액급식비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
 ㅇ 교통보조비                        100,000원 X 1명 X 12월
 = 
1,200
 ㅇ 가계보조비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
 ㅇ 위생  수당                         30,000원 X 1명 X 12월
 = 
360
 ㅇ 명절휴가비                         460,000원 X 1명 X 1회
 = 
460
○건 설 과
 ㅇ 기 본 급
  ·도로관리원                        32,090원 X 8명 X 300일
 = 
77,016
  ·보차도관리원                      24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
  ·노점상단속원                      24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
  ·전기관리원(가로등·보안등)        32,090원 X 2명 X 300일
 = 
19,254
 ㅇ 상 여 금                          110,814,000원 X 4/12월
 = 
36,938
 ㅇ 가 산 금
  ·도로관리원                  32,090원 X 7명 X 300일 X 10%
 = 
6,739
 ㅇ 시간외근무수당
  ·도로관리원                       4,462원 X 150시간 X 8명
 = 
5,355
  ·보차도관리원                     4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
  ·노점상단속원                     4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
  ·전기관리원                       4,462원 X 150시간 X 2명
 = 
1,339
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3311)도시개발
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 유급주휴슈당
  ·도로관리원                         32,090원 X 8명 X 52주
 = 
13,350
  ·보차도관리원                       24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
  ·노점상단속원                       24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
  ·전기관리원                         32,090원 X 2명 X 52주
 = 
3,338
 ㅇ 기타  수당
  ·도로관리원
    ―반    장                               20,000원 X 12월
 = 
240
    ―조    장                               10,000원 X 12월
 = 
120
 ㅇ 연월차수당                      110,814,000원 X 32/300일
 = 
11,821
 ㅇ 정액급식비                        80,000원 X 12명 X 12월
 = 
11,520
 ㅇ 교통조보비                       100,000원 X 12명 X 12월
 = 
14,400
 ㅇ 가계보조비                        80,000원 X 12명 X 12월
 = 
11,520
 ㅇ 위험  수당                        50,000원 X 10명 X 12월
 = 
6,000
 ㅇ 위생  수당                        30,000원 X 12명 X 12월
 = 
4,320
 ㅇ 명절휴가비                        460,000원 X 12명 X 1회
 = 
5,520
○건 축 과
 ㅇ 기 본 급
  ·무허가단속원                      24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
 ㅇ 상 여 금                            7,272,000원 X 4/12월
 = 
2,424
 ㅇ 시간외근무수당                   4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3311)도시개발
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 유급주휴수당                       24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
 ㅇ 연월차수당                        7,272,000원 X 32/300일
 = 
776
 ㅇ 정액급식비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
 ㅇ 교통보조비                        100,000원 X 1명 X 12월
 = 
1,200
 ㅇ 가계보조비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
 ㅇ 위생  수당                         30,000원 X 1명 X 12월
 = 
360
 ㅇ 명절휴가비                         460,000원 X 1명 X 1회
 = 
460
05 일시사역인부임
8,481
0
8,481
○주거환경개선사업 보상업무 관리요원
 ㅇ 인 건 비                          25,540원 X 1명 X 280일
 = 
7,152
 ㅇ 유급주휴수당                       25,540원 X 1명 X 52주
 = 
1,329
120
10,198
78,214
88,412
경상적경비
201
2,216
26,559
28,775
일반운영비
01 일반운영비
2,216
26,559
28,775
○일반수용비
 ㅇ 부서운영기본경비
  ·기본사무용품비                     2,500원 X 23명 X 12월
 = 
690
  ·전자복사기운영
    ―복사용지(A４)                        20,000원 X 60상자
 = 
1,200
    ―토    너                                72,000원 X 6개
 = 
432
    ―드    럼                               330,000원 X 1개
 = 
330
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3311)도시개발
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·레이져프린터
    ―일 체 형                               330,000원 X 6개
 = 
1,980
  ·F A X
    ―토너·드럼                             100,000원 X 3개
 = 
300
  ·광고물 및 토지 형질변경 불법행위 기록유지
    ―필름구입                               2,500원 X 212통
 = 
530
    ―인 화 료                               150원 X 4,000매
 = 
600
 ㅇ 도시국장실 운영
  ·소모품 구입                              80,000원 X 12월
 = 
960
  ·전문지 구독료                             9,000원 X 12월
 = 
108
 ㅇ 도시문제 교양지 구독료             2,000원 X 25부 X 12월
 = 
600
 ㅇ 광고물도로점용료 과태료 고지서 외 ４종  120원 X 11,000매
 = 
1,320
 ㅇ 불법광고물 정비
  ·장갑구입                            2,200원 X 4속 X 12월
 = 
106
  ·물뿌리개 구입                       2,500원 X 6개 X 12월
 = 
180
 ㅇ 도시계획입안 공고료                    3,200,000원 X 2회
 = 
6,400
 ㅇ 도시계획도면 제작 및 구입
  ·도시계획결정 및 지적고시 도면작성         30,000원 X 6매
 = 
180
  ·청 사 진                                 1,000원 X 100매
 = 
100
  ·변경·결정·정정                         15,000원 X 10매
 = 
150
 ㅇ 현황측량 수수료                         90,000원 X 4필지
 = 
360
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3311)도시개발
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
○공공요금 및 제세
 ㅇ 문서발송 등기우편료                    1,490원 X 1,600건
 = 
2,384
 ㅇ 문서발송 일반우편료                        190원 X 500건
 = 
95
○운영수당
 ㅇ 도시계획심의위원회 참석수당        70,000원 X 13명 X 2회
 = 
1,820
 ㅇ 토지보상심의위원회 참석수당        70,000원 X 20명 X 1회
 = 
1,400
 ㅇ 광고물관리심의위원회 참석수당       70,000원 X 4명 X 6회
 = 
1,680
○급 량 비
 ㅇ 기본업무수행 특근급식비      5,000원 X 23명 X 2일 X 12월
 = 
2,760
 ㅇ 불법광고물정비 특근급식비     5,000원 X 4명 X 3일 X 12월
 = 
720
 ㅇ 도시계획입안 특근급식비             5,000원 X 5명 X 20일
 = 
500
○연 료 비
 ㅇ 사무실난방 유류대                   591원 X 8시간 X 95일
 = 
450
○시설장비유지비
 ㅇ 현수막걸이대 관리                      20,000원 X 22개소
 = 
440
202
1,482
15,366
16,848
여비
01 국내여비
1,482
15,366
16,848
○관내여비
 ㅇ 기본업무수행                10,000원 X 23명 X 5일 X 12월
 = 
13,800
 ㅇ 불법광고물 정비              10,000원 X 4명 X 3일 X 12월
 = 
1,440
 ㅇ 도시계획미집행시설부지 매수청구지조사
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3311)도시개발
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
                                 10,000원 X 1명 X 4일 X 12월
 = 
480
○관외여비
 ㅇ 주거환경개선사업 및 도시계획 직무교육
                                  47,000원 X 2명 X 3일 X 3회
 = 
846
 ㅇ 옥외광고물 선진지 견학 및 조례개정 등 업무연찬
                                  47,000원 X 3명 X 2일 X 1회
 = 
282
203
6,500
36,100
42,600
업무추진비
01 기관운영업무추진비
0
3,000
3,000
○도시국장                                 3,000,000원 X 1명
 = 
3,000
03 시책추진업무추진비
6,500
29,500
36,000
○도시개발시책추진 및 의견수렴
 = 
28,000
○도시국 운영활동
 = 
8,000
04 기타업무추진비
0
3,600
3,600
○부서운영 업무추진비(24명)
 ㅇ 30인 이하                               300,000원 X 12월
 = 
3,600
301
0
189
189
일반보상금
08 공익근무요원보상금
0
189
189
○피 복 비                              94,500원 X 2명 X 1회
 = 
189
200
△4,371,010
10,856,810
[국      4,984,000]
[시      1,468,000]
6,485,800
사업예산
210
△4,370,000
10,842,000
[국      4,984,000]
[시      1,468,000]
6,472,000
보조사업
401
△4,400,000
10,842,000
6,442,000
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3311)도시개발
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
01 시설비
△4,350,000
10,792,000
6,442,000
○양3동2지구 주거환경개선사업(L = 390m, B = 6m ~ 8m)
 = 
1,219,000
)
(국
974,000
)
(시
245,000
○유덕동지구 주거환경개선사업(L = 371m, B = 6 ~ 10m)
 = 
853,000
)
(국
661,000
)
(시
192,000
○상무2동(효사)지구 주거환경개선사업(L = 560m, B = 6 ~ 10m)
 = 
825,000
)
(국
711,000
)
(시
114,000
○농성1동지구 주거환경개선사업(L = 397m, B = 6 ~ 8m)
 = 
1,060,000
)
(국
677,000
)
(시
383,000
○광천동2지구 주거환경개선사업(L = 406m, B = 6 ~ 8m)
 = 
1,240,000
)
(국
980,000
)
(시
260,000
○양3동3지구 주거환경개선사업(L = 500m, B = 6 ~ 8m)
 = 
1,245,000
)
(국
981,000
)
(시
264,000
501
30,000
0
30,000
융자금
01 민간융자금
30,000
0
30,000
○농어촌 주택개량사업(5동)
 = 
30,000
)
(시
10,000
)
(구
20,000
220
△1,010
14,810
13,800
자체사업
307
2,100
11,700
13,800
민간이전
05 민간위탁금
2,100
11,700
13,800
○ 옥외광고물 안전도검사 위탁비       23,000원 X 50건 X 12월
 = 
13,800