(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
2311
1,731,011
17,773,530
[국     14,834,709]
[시      2,673,872]
19,504,541
사회복지
100
1,518,725
181,490
[국      1,200,000]
[시        150,000]
1,700,215
경상예산
110
1,518,887
48,469
[국      1,200,000]
[시        150,000]
1,567,356
인건비
101
1,518,887
48,469
1,567,356
인건비
04 일용인부임
18,887
48,469
67,356
○사회복지과(1명)
 ㅇ 시설관리원
  ·기 본 급                          24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
  ·상 여 금                            7,272,000원 X 4/12월
 = 
2,424
  ·시간외근무수당                   4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
  ·유급주휴수당                       24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
  ·연·월차수당                      7,272,000원 X 32/300일
 = 
776
  ·가 산 금                          24,240원 X 300일 X 10%
 = 
728
  ·정액급식비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
  ·교통보조비                        100,000원 X 1명 X 12월
 = 
1,200
  ·가계보조비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
  ·위생수당                           30,000원 X 1명 X 12월
 = 
360
  ·명절휴가비                         460,000원 X 1명 X 1회
 = 
460
○환경보호과(1명)
 ㅇ 환경오염순찰단속원
  ·기 본 급                          24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·상 여 금                            7,272,000원 X 4/12월
 = 
2,424
  ·시간외근무수당                   4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
  ·유급주휴수당                       24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
  ·연·월차수당                      7,272,000원 X 32/300일
 = 
776
  ·가 산 금                          24,240원 X 300일 X 10%
 = 
728
  ·정액급식비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
  ·교통보조비                        100,000원 X 1명 X 12월
 = 
1,200
  ·가계보조비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
  ·위생수당                           30,000원 X 1명 X 12월
 = 
360
  ·명절휴가비                         460,000원 X 1명 X 1회
 = 
460
○청소위생과(1명)
 ㅇ 불법투기단속원
  ·기 본 급                          24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
  ·상 여 금                            7,272,000원 X 4/12월
 = 
2,424
  ·시간외근무수당                   4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
  ·유급주휴수당                       24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
  ·연·월차수당                      7,272,000원 X 32/300일
 = 
776
  ·정액급식비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
  ·교통보조비                        100,000원 X 1명 X 12월
 = 
1,200
  ·가계보조비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
  ·위생수당                           30,000원 X 1명 X 12월
 = 
360
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·명절휴가비                         460,000원 X 1명 X 1회
 = 
460
○경 제 과(1명)
 ㅇ 서비스업소 단속원
  ·기 본 급                          24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
  ·상 여 금                            7,272,000원 X 4/12월
 = 
2,424
  ·시간외근무수당                   4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
  ·유급주휴수당                       24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
  ·연·월차수당                      7,272,000원 X 32/300일
 = 
776
  ·가 산 금                          24,240원 X 300일 X 10%
 = 
728
  ·정액급식비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
  ·교통보조비                        100,000원 X 1명 X 12월
 = 
1,200
  ·가계보조비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
  ·위생수당                           30,000원 X 1명 X 12월
 = 
360
  ·명절휴가비                         460,000원 X 1명 X 1회
 = 
460
05 일시사역인부임
1,500,000
0
1,500,000
○취로형 자활근로 인부임
 = 
1,500,000
)
(국
1,200,000
)
(시
150,000
)
(구
150,000
120
△162
133,021
132,859
경상적경비
201
33,518
25,587
59,105
일반운영비
01 일반운영비
33,218
25,587
58,805
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
○일반수용비
 ㅇ 부서운영기본경비
  ·기본사무용품비                     2,500원 X 21명 X 12월
 = 
630
  ·전자복사기 운영
    ―복사용지(A4)                        20,000원 X 200상자
 = 
4,000
    ―토    너                               58,000원 X 15개
 = 
870
    ―드    럼                               330,000원 X 1개
 = 
330
  ·레이져프린터
    ―일 체 형                               330,000원 X 7개
 = 
2,310
  ·ＦＡＸ토너·드럼                         160,000원 X 3개
 = 
480
  ·사회업무기록보존
    ―필름구입                                2,500원 X 80통
 = 
200
    ―인 화 료                               150원 X 2,000매
 = 
300
 ㅇ 사회산업국장실운영                       80,000원 X 12월
 = 
960
 ㅇ 서구민한가족되기 책자발간               10,000원 X 200권
 = 
2,000
 ㅇ 주민소득지원 고지서 제작                 300원 X 1,000매
 = 
300
 ㅇ 국민기초생활보장사업관련 대장 발간  70원 X 5,000매 X 4종
 = 
1,400
 ㅇ 장애인자동차 표지제작                  1,000원 X 7,000매
 = 
7,000
 ㅇ 각종시상에 따른 표창장 용지 및 카바구입   9,000원 X 10개
 = 
90
 ㅇ 플래카드 및 홍보물 제작
  ·저소득주민장학금 전달                    100,000원 X 1회
 = 
100
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·서구민한가족만남의날                     100,000원 X 1회
 = 
100
  ·호국보훈의 달                            100,000원 X 1회
 = 
100
  ·여성주간 행사개최                        100,000원 X 2회
 = 
200
  ·경로당 화분가꾸기전시회                  100,000원 X 1회
 = 
100
  ·보육시설종사자 교육                      100,000원 X 1회
 = 
100
○공공요금 및 제세
 ㅇ 문서발송 우편료                     190원 X 850건 X 12월
 = 
1,938
 ㅇ 각종고지서 송달 등기우편료         1,490원 X 35건 X 12월
 = 
626
 ㅇ 한가족생활관 환경개선부담금               60,000원 X 2기
 = 
120
○운영수당
 ㅇ 위원회참석수당                     
  ·사회복지기금심의위원회              70,000원 X 3명 X 3회
 = 
630
  ·생활보장심의위원회                  70,000원 X 5명 X 1회
 = 
350
  ·민간위탁심사위원회                  70,000원 X 7명 X 1회
 = 
490
  ·지방보육위원회                     70,000원 X 11명 X 1회
 = 
770
 ㅇ 보육시설종사자교육 강사수당        100,000원 X 1명 X 1회
 = 
100
 ㅇ 여성주간행사 강사수당              100,000원 X 1명 X 1회
 = 
100
 ㅇ 직장내 성희롱예방교육 강사수당     100,000원 X 1명 X 1회
 = 
100
○급 량 비
 ㅇ 기본업무수행 특근급식        5,000원 X 10명 X 8일 X 12월
 = 
4,800
 ㅇ 생활보호업무 특근급식               5,000원 X 4명 X 20일
 = 
400
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 한가족되기 업무 특근급식      5,000원 X 2명 X 3일 X 12월
 = 
360
○임 차 료
 ㅇ 무공수훈자회 사무실 임차료
 = 
25,000
○연 료 비
 ㅇ 사무실 냉·난방기(등유)             591원 X 8시간 X 95일
 = 
450
○시설장비유지비
 ㅇ 서구민한가족생활관 유지보수                948원 X 739㎡
 = 
701
 ㅇ 어린이놀이터 노후시설물 보수           300,000원 X 1개소
 = 
300
02 행사지원비
300
0
300
○서구민한가족되기운동 후원자 감사패 제작    100,000원 X 3개
 = 
300
202
△3,380
20,884
17,504
여비
01 국내여비
△3,380
20,884
17,504
○관내여비
 ㅇ 기본업무수행                10,000원 X 21명 X 5일 X 12월
 = 
12,600
 ㅇ 부랑아합동지도단속            10,000원 X 6명 X 3일 X 2회
 = 
360
 ㅇ 사회복지관 및 자활후견기관지도점검(8개소)
                                  10,000원 X 2명 X 6일 X 3회
 = 
360
 ㅇ 장애인시설 지도점검(2개소)    10,000원 X 2명 X 3일 X 3회
 = 
180
 ㅇ 노인시설 지도점검 및 개보수조사(171개소)
                                 10,000원 X 3명 X 18일 X 2회
 = 
1,080
 ㅇ 보육시설지도점검(214개소)    10,000원 X 2명 X 24일 X 1회
 = 
480
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
○관외여비
 ㅇ 사회복지업무추진                   47,000원 X 13명 X 4일
 = 
2,444
203
8,500
36,100
44,600
업무추진비
01 기관운영업무추진비
0
3,000
3,000
○사회산업국장
 = 
3,000
03 시책추진업무추진비
8,500
29,500
38,000
○생산적 복지증진 시책추진 및 간담회
 = 
28,000
○사회산업국 운영활동
 = 
8,000
○사회복지과 운영
 = 
2,000
04 기타업무추진비
0
3,600
3,600
○부서운영업무추진비(21명)
 ㅇ 30인 이하                               300,000원 X 12월
 = 
3,600
301
1,200
10,450
11,650
일반보상금
01 사회보장적수혜금
1,200
8,200
9,400
○행여사망자 장제비                          500,000원 X 4명
 = 
2,000
○행여자 귀향여비                            20,000원 X 50명
 = 
1,000
○사회복지시설 수용자 위문          200,000원 X 16개소 X 2회
 = 
6,400
09 행사실비보상금
0
2,000
2,000
○한가족되기 만남의 정 나누기
 ㅇ 수혜자 및 후원자 급량비            5,000원 X 400명 X 1회
 = 
2,000
11 기타보상금
0
250
250
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
○보훈가족(현충일)표창                        50,000원 X 5명
 = 
250
200
212,286
17,592,040
[국     13,634,709]
[시      2,523,872]
17,804,326
사업예산
210
218,128
17,543,619
[국     13,634,709]
[시      2,523,872]
17,761,747
보조사업
206
200
9,800
10,000
재료비
○취로형 자활근로 재료비
 = 
10,000
)
(국
8,000
)
(시
1,000
)
(구
1,000
301
931,092
13,593,003
14,524,095
일반보상금
01 사회보장적수혜금
897,013
13,494,220
14,391,233
○기초생활보장급여
 = 
13,947,080
)
(국
11,157,664
)
(시
1,445,794
)
(구
1,343,622
○근로장려금
 = 
444,153
)
(국
355,323
)
(시
44,415
)
(구
44,415
08 공익근무요원보상금
31,221
39,167
70,388
○사회복지시설 공익근무요원 인건비(20명)
 = 
27,440
)
(국
27,440
○사회복지전담공무원업무보조공익근무요원인건비(25명)
 = 
42,948
)
(국
21,474
)
(구
21,474
11 기타보상금
2,858
59,616
62,474
○지역봉사 실비지원
 = 
43,874
)
(국
35,100
)
(시
4,387
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
)
(구
4,387
○재활프로그램 실비지원
 = 
18,600
)
(국
14,880
)
(시
1,860
)
(구
1,860
307
753,385
2,474,267
3,227,652
민간이전
02 민간경상보조
205,705
1,157,867
1,363,572
○사회복지관 운영비(5개소)
 = 
789,792
)
(국
236,938
)
(시
552,854
○재가복지봉사센터운영비(5개소)
 = 
255,420
)
(국
76,626
)
(시
178,794
○자활후견기관 운영비(2개소)
 = 
300,000
)
(국
210,000
)
(시
90,000
○사회복지관종사자 특별수당(51명)     30,000원 X 51명 X 12월
 = 
18,360
)
(시
18,360
05 민간위탁금
547,680
1,316,400
1,864,080
○업그레이드형 자활근로사업
 = 
1,812,080
)
(국
1,449,664
)
(시
181,208
)
(구
181,208
○지역봉사위탁관리비
 = 
12,000
)
(국
9,600
)
(시
1,200
)
(구
1,200
○주거현물급여 집수리사업비
 = 
40,000
)
(국
32,000
)
(시
4,000
)
(구
4,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
220
△5,842
48,421
42,579
자체사업
307
858
41,721
42,579
민간이전
05 민간위탁금
858
41,721
42,579
○화정주민복지센터 위탁운영
 ㅇ 인 건 비
  ·관    장                        1,290,590원 X 1명 X 12월
 = 
15,488
  ·직    원                          958,930원 X 1명 X 12월
 = 
11,508
 ㅇ 시설장비유지비                           250,000원 X 2회
 = 
500
 ㅇ 무인경보시스템 용역비                   130,000원 X 12월
 = 
1,560
 ㅇ 연 료 비                                 300,000원 X 5회
 = 
1,500
 ㅇ 전화요금
  ·기 본 료                          4,000원 X 3회선 X 12월
 = 
144
  ·사 용 료                     43원 X 10통화 X 2명 X 300일
 = 
258
 ㅇ 전기요금
  ·기 본 료                                147,000원 X 12월
 = 
1,764
  ·사 용 료                         92.8원 X 1,200㎾ X 12월
 = 
1,337
 ㅇ 상하수도요금
  ·기 본 료                                  4,520원 X 12월
 = 
55
  ·사 용 료                             860원 X 30톤 X 12월
 = 
310
 ㅇ 문화교실 운영비                         200,000원 X 12월
 = 
2,400
 ㅇ 전기안전 점검료                           40,000원 X 1회
 = 
40
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 가스안전 점검료                           25,000원 X 1회
 = 
25
 ㅇ 정화조 수거 수수료                       300,000원 X 1회
 = 
300
 ㅇ 환경개선부담금                            50,000원 X 2회
 = 
100
 ㅇ 소방안전협회비                            40,000원 X 1회
 = 
40
 ㅇ 화재 및 영업배상보험                     450,000원 X 1회
 = 
450
 ㅇ 정보화교육장 전용회선 접속료            400,000원 X 12회
 = 
4,800