(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
2212
1,638,288
9,901,115
[시        429,913]
11,539,403
청소관리
100
509,210
1,888,126
2,397,336
경상예산
110
449,353
1,538,166
1,987,519
인건비
101
449,353
1,538,166
1,987,519
인건비
04 일용인부임
449,353
1,538,166
1,987,519
○가로환경미화원(46명)
 ㅇ 기 본 급                         21,400원 X 46명 X 365일
 = 
359,306
 ㅇ 상여금(기본급+특수업무수당+작업장려수당)
  ·기말수당                   442,106,000원 X 1/12월 X 200%
 = 
73,685
  ·정근수당                   442,106,000원 X 1/12월 X 200%
 = 
73,685
  ·체력단련비                 442,106,000원 X 1/12월 X 250%
 = 
92,106
 ㅇ 근속가산금                     21,400원 X 390호봉 X 12월
 = 
100,152
 ㅇ 정액수당
  ·가족수당
    ―배 우 자                        30,000원 X 43명 X 12월
 = 
15,480
    ―가    족                        20,000원 X 56명 X 12월
 = 
13,440
  ·특수업무수당                      90,000원 X 46명 X 12월
 = 
49,680
  ·작업장려수당                      60,000원 X 46명 X 12월
 = 
33,120
  ·자녀학비수당
    ―중 학 생                         46,500원 X 16명 X 4기
 = 
2,976
    ―고등학생                         355,200원 X 8명 X 4기
 = 
11,367
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 복리후생비
  ·정액급식비                        80,000원 X 46명 X 12월
 = 
44,160
  ·가계보조비                        80,000원 X 46명 X 12월
 = 
44,160
  ·교통보조비                       120,000원 X 46명 X 12월
 = 
66,240
  ·조  식  비                        70,000원 X 46명 X 12월
 = 
38,640
  ·명절휴가비                 359,306,000원 X 1/12월 X 150%
 = 
44,914
  ·위생  수당                        50,000원 X 46명 X 12월
 = 
27,600
 ㅇ 초과근무수당
  ·시간외근무수당                    9,900원 X 46명 X 360일
 = 
163,944
  ·휴일근무수당                39,600원 X 46명 X 2일 X 12월
 = 
43,719
  ·월차유급휴가수당                  39,600원 X 46명 X 12일
 = 
21,860
  ·연차유급휴가수당                  26,400원 X 46명 X 20일
 = 
24,288
 ㅇ 산재보험료[인건비-(가족수당+학자금) X 2.7%]
                     (1,344,522,000원 - 43,263,000원) X 2.7%
 = 
35,134
 ㅇ 국민연금[(인건비-급식비중 50,000원) X 4.5%]
                     (1,344,522,000원 - 27,600,000원) X 4.5%
 = 
59,262
 ㅇ 국민건강보험금                   1,344,522,000원 X 1.97%
 = 
26,488
 ㅇ 고용보험료                          1,344,522,000원 X 1%
 = 
13,446
 ㅇ 퇴 직 금                             100,000,000원 X 5명
 = 
500,000
 ㅇ 피 복 비
  ·작 업 복                           20,000원 X 46명 X 2회
 = 
1,840
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·우    의                           12,000원 X 46명 X 1회
 = 
552
  ·작 업 화                           23,000원 X 46명 X 1회
 = 
1,058
  ·방 한 복                           33,000원 X 46명 X 1회
 = 
1,518
  ·조    끼                           17,000원 X 46명 X 1회
 = 
782
  ·방한장갑                           15,000원 X 46명 X 1회
 = 
690
  ·장    화                           12,000원 X 46명 X 1회
 = 
552
  ·작 업 모                            5,000원 X 46명 X 2회
 = 
460
  ·반코팅 장갑                        2,200원 X 46명 X 12월
 = 
1,215
120
59,857
349,960
409,817
경상적경비
201
53,137
318,830
371,967
일반운영비
01 일반운영비
53,137
318,830
371,967
○일반수용비
 ㅇ 부서운영기본경비
  ·기본사무용품비                     2,500원 X 29명 X 12월
 = 
870
  ·전자복사기 운영
    ―복사용지(A4)                  20,000원 X 10상자 X 12월
 = 
2,400
    ―토    너                         58,000원 X 2개 X 12월
 = 
1,392
    ―드    럼                               330,000원 X 2개
 = 
660
  ·레이져프린터 운영
    ―분리형 드럼                            572,000원 X 1개
 = 
572
    ―분리형 토너                            220,000원 X 4개
 = 
880
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
    ―일 체 형                               330,000원 X 5개
 = 
1,650
  ·청소행정추진 기록관리
    ―필름구입                               2,500원 X 600통
 = 
1,500
    ―인 화 료                              150원 X 10,000매
 = 
1,500
 ㅇ 판매용 관급봉투 제작
  ·5ℓ                                   14.7원 X 269,672매
 = 
3,965
  ·10ℓ                               20.93원 X 1,586,050매
 = 
33,197
  ·20ℓ                               33.44원 X 2,023,739매
 = 
67,674
  ·30ℓ                                 49.72원 X 882,810매
 = 
43,894
  ·50ℓ                                 72.08원 X 605,495매
 = 
43,645
  ·75ℓ                                 101.12원 X 38,762매
 = 
3,920
  ·100ℓ                               131.33원 X 274,756매
 = 
36,084
 ㅇ 재사용 봉투제작
  ·10ℓ                                  21.52원 X 25,000매
 = 
538
  ·20ℓ                                 34.18원 X 100,000매
 = 
3,418
 ㅇ 공공용 봉투제작
  ·50ℓ                                  72.08원 X 64,800매
 = 
4,671
  ·100ℓ                                131.33원 X 18,000매
 = 
2,364
 ㅇ 조달수수료                         243,370,000원 X 0.72%
 = 
1,753
 ㅇ 쓰레기봉투판매 납입고지서 제작           70원 X 10,000매
 = 
700
 ㅇ 가로청소 실시
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·청소도구 구입
    ―빗 자 루                   1,700원 X 4개 X 46명 X 12월
 = 
3,754
    ―오    삽                          5,000원 X 1개 X 46명
 = 
230
    ―쓰레받이                          5,000원 X 1개 X 46명
 = 
230
  ·수하차 수선
    ―타이어 교체                15,000원 X 2짝 X 46대 X 30%
 = 
414
    ―타이어 펑크                 5,000원 X 2짝 X 46대 X 30%
 = 
138
    ―베어링 교체                 3,000원 X 2짝 X 46대 X 30%
 = 
83
    ―튜뷰 교체                   6,000원 X 2짝 X 46대 X 30%
 = 
166
  ·진공(도로노면청소) 흡입차량 소모품
    ―롤러브러쉬                            350,000원 X 18개
 = 
6,300
    ―싸이드브러쉬                          150,000원 X 36개
 = 
5,400
 ㅇ 풍암매립장 관리
  ·침출수 및 지하수, 토양, 가스시험 수수료  600,000원 X 2회
 = 
1,200
  ·집수정 토사준설 젯트크리링 사용료      1,800,000원 X 1회
 = 
1,800
 ㅇ 재활용 업무추진
  ·홍보현수막 제작                          100,000원 X 2회
 = 
200
 ㅇ 음식물류 폐기물 단독주택 시범실시 스티커 제작
  ·용기부착 수수료 스티커                   500원 X 2,155매
 = 
1,078
  ·문전수거 홍보 스티커                     300원 X 2,155매
 = 
647
 ㅇ 깨끗한 내동네 만들기 운동관련 청소도구 구입
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·취약지1구역 청소담당제 참여단체
    ―쓰레받이                       2,000원 X 3개 X 350개소
 = 
2,100
    ―빗 자 루                       1,500원 X 3개 X 350개소
 = 
1,575
    ―집    게                       2,000원 X 3개 X 350개소
 = 
2,100
  ·우리골목 청소참여단체
    ―쓰레받이                       2,000원 X 5개 X 185개소
 = 
1,850
    ―빗 자 루                       1,500원 X 5개 X 185개소
 = 
1,388
    ―집    게                       2,000원 X 5개 X 185개소
 = 
1,850
 ㅇ 폐기물 불법투기 단속장비수선비(무전기, 카메라) 
                                             50,000원 X 20개
 = 
1,000
 ㅇ 폐기물 불법투기 및 청소일반 업무추진
  ·상습취약지 마대형 봉투(80ℓ)       2,840원 X 25매 X 12월
 = 
852
  ·코팅장갑 구입                            2,200원 X 200속
 = 
440
  ·대형폐기물 수거용 공구(망치, 함마등)     20,000원 X 10종
 = 
200
 ㅇ 폐기물 불법투기 방지경고판 제작
  ·지 주 형                               50,000원 X 30개소
 = 
1,500
 ㅇ 생활대청소 행사관련 현수막 제작          100,000원 X 3매
 = 
300
 ㅇ 불법투기 폐기물 처리(사업장폐기물 등)
                                       1,000원 X 50개 X 12월
 = 
600
 ㅇ 불법투기 과태료 납입고지서 제작           70원 X 1,000매
 = 
70
 ㅇ 음식물류 폐기물 수집 납입고지서 제작      80원 X 7,000매
 = 
560
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 나눔의장터 운영 플래카드 제작    100,000원 X 2회 X 2개소
 = 
400
 ㅇ 재활용 선별보관소 건물 감정평가료
 = 
498
 ㅇ 폐형광등 운송용 박스구입                 20,000원 X 50개
 = 
1,000
○공공요금 및 제세
 ㅇ 풍암매립장 전기료                       820,000원 X 12월
 = 
9,840
 ㅇ 고지서송달 우편료
  ·폐기물처리 위반자 
    ―일반우편                               190원 X 1,300건
 = 
247
    ―등    기                               1,490원 X 700건
 = 
1,043
  ·음식물류 폐기물 수거 수수료
    ―일반우편                               190원 X 4,800건
 = 
912
    ―등    기                             1,490원 X 2,400건
 = 
3,576
  ·폐기물배출자신고처리 우편료 
    ―일반우편                               190원 X 1,200건
 = 
228
 ㅇ 감시카메라 인터넷 전용회선료              77,000원 X 3대
 = 
231
 ㅇ 감시카메라 파손보험(년납) 
 = 
140
○급 량 비
 ㅇ 기본업무수행 특근급식        5,000원 X 12명 X 6일 X 12월
 = 
4,320
 ㅇ 불법투기 야간단속 특근급식    5,000원 X 5명 X 6일 X 12월
 = 
1,800
 ㅇ 1회용품야간단속 특근급식      5,000원 X 5명 X 1일 X 12월
 = 
300
○임 차 료
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 풍암매립장 임차료(17필지)
 = 
50,400
 ㅇ 나눔의 장터 운영
  ·음료수대 임차                       40,000원 X 2대 X 2회
 = 
160
○시설장비유지비
 ㅇ 풍암매립장 모터펌프 유지비
 = 
1,600
202
1,800
18,810
20,610
여비
01 국내여비
1,800
18,810
20,610
○관내여비
 ㅇ 기본업무수행                10,000원 X 29명 X 5일 X 12월
 = 
17,400
 ㅇ 불법투기단속여비             10,000원 X 5명 X 3일 X 12월
 = 
1,800
○관외여비
 ㅇ 생활폐기물처리 시책개발       47,000원 X 3명 X 3일 X 1회
 = 
423
 ㅇ 불법투기관리 시책개발         47,000원 X 3명 X 3일 X 1회
 = 
423
 ㅇ 재활용시책개발                47,000원 X 2명 X 3일 X 2회
 = 
564
203
0
3,600
3,600
업무추진비
04 기타업무추진비
0
3,600
3,600
○부서운영업무추진비(30명)
 ㅇ 30인 이하                               300,000원 X 12월
 = 
3,600
301
4,920
2,000
6,920
일반보상금
09 행사실비보상금
1,200
0
1,200
○주민자율무단투기 명예감시원 활동여비 
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
                                       10,000원 X 20명 X 6회
 = 
1,200
11 기타보상금
3,720
2,000
5,720
○일회용품 사용위반 신고포상금              30,000원 X 120건
 = 
3,600
○폐기물 불법투기 신고보상금                 40,000원 X 50건
 = 
2,000
○음식물류 폐기물 전용수거용기 구입(시범실시)
 ㅇ 소형음식점(18ℓ)                       10,000원 X 12개소
 = 
120
307
0
6,720
6,720
민간이전
02 민간경상보조
0
6,720
6,720
○재활용사업 지원
 ㅇ 폐플래카드(쌍촌종합사회복지관)    200,000원 X 12월 X 80%
 = 
1,920
 ㅇ 폐식용유(서구 새마을부녀회)       500,000원 X 12월 X 80%
 = 
4,800
200
1,129,078
8,012,989
[시        429,913]
9,142,067
사업예산
210
506,525
943,000
[시        429,913]
1,449,525
보조사업
207
64,000
0
64,000
연구개발비
02 전산개발비
64,000
0
64,000
○물류전산화 시스템 구축비
 = 
64,000
)
(시
32,000
)
(구
32,000
301
82,925
28,200
111,125
일반보상금
09 행사실비보상금
100
4,200
4,300
○환경미화원 사기진작
 = 
4,300
)
(시
4,300
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
11 기타보상금
82,825
24,000
106,825
○재활용품 수집장려금
 = 
24,000
)
(시
12,000
)
(구
12,000
○폐비닐 수거보상비
 = 
2,500
)
(시
1,250
)
(구
1,250
○음식물류 폐기물 전용수거용기 구입비(단독주택용)
                                          2,500원 X 32,130개
 = 
80,325
)
(시
40,163
)
(구
40,162
307
233,600
914,800
1,148,400
민간이전
05 민간위탁금
233,600
914,800
1,148,400
○음식물류 폐기물 사료화 처리비
 ㅇ 공동주택(19,800톤)
 = 
1,148,400
)
(시
277,200
)
(구
871,200
405
126,000
0
126,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
126,000
0
126,000
○진공흡입차 신규 구입(1대)
 = 
120,000
)
(시
60,000
)
(구
60,000
○쓰레기불법투기 감시카메라 구입           6,000,000원 X 1대
 = 
6,000
)
(시
3,000
)
(구
3,000
220
622,553
7,069,989
7,692,542
자체사업
307
426,420
6,434,622
6,861,042
민간이전
05 민간위탁금
426,420
6,434,622
6,861,042
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
○관급봉투 위탁판매 수수료            3,138,882,000원 X 1.5%
 = 
47,084
○음식물류 폐기물 사료화공장 반입료 
 ㅇ 감량의무사업장                   58,000원 X 250톤 X 12월
 = 
174,000
 ㅇ 단독주택(시범실시)                 58,000원 X 90톤 X 3월
 = 
15,660
○재활용품 및 대형폐기물 위탁처리
 ㅇ 위탁운영비(원가계산)
 = 
466,068
 ㅇ 대형폐기물 처리비                    20,000,000원 X 12월
 = 
240,000
○가정청소 대행사업비
［미화원 84명］ 
 ㅇ 기 본 급                         21,400원 X 84명 X 365일
 = 
656,124
 ㅇ 상 여 금(기본급+특수업무수당+작업장려수당)
  ·기말수당                   809,121,600원 X 1/12월 X 200%
 = 
134,854
  ·정근수당                809,121,000원 X 1/12월 X 190.84%
 = 
128,678
  ·체력단련비                 809,121,600원 X 1/12월 X 250%
 = 
168,567
 ㅇ 근속가산금                         21,400원 X 11,346호봉
 = 
242,805
 ㅇ 정액수당
  ·가족수당
    ―배 우 자                              30,000원 X 936명
 = 
28,080
    ―가    족                            20,000원 X 1,200명
 = 
24,000
  ·특수업무수당                      90,000원 X 84명 X 12월
 = 
90,720
  ·위생수당                          50,000원 X 84명 X 12월
 = 
50,400
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·작업장려수당                      60,000원 X 84명 X 12월
 = 
60,480
 ㅇ 자녀학비보조수당
  ·중 학 생                           46,500원 X 15명 X 4기
 = 
2,790
  ·고등학생                          355,200원 X 20명 X 4기
 = 
28,416
 ㅇ 복리후생비
  ·정액급식비                        80,000원 X 84명 X 12월
 = 
80,640
  ·가계보조비                        80,000원 X 84명 X 12월
 = 
80,640
  ·교통보조비                       120,000원 X 84명 X 12월
 = 
120,960
  ·조  식  대                        70,000원 X 84명 X 12월
 = 
70,560
  ·명절휴가비                 657,921,600원 X 1/12월 X 150%
 = 
82,241
 ㅇ 초과근무수당
  ·시간외근무수당                    9,900원 X 84명 X 323일
 = 
268,607
  ·휴일근무수당                      39,600원 X 84명 X 24일
 = 
79,834
  ·야간근무수당                      4,550원 X 84명 X 323일
 = 
123,451
  ·월차유급휴가수당                  39,600원 X 84명 X 12월
 = 
39,917
  ·연차유급휴가수당                      26,400원 X 1,653일
 = 
43,640
［운전원 38명］ 
 ㅇ 기 본 급                         28,910원 X 38명 X 365일
 = 
400,982
 ㅇ 상 여 금(기본급 + 특수업무수당 + 작업장려수당)
  ·기말수당                   470,480,280원 X 1/12월 X 200%
 = 
78,414
  ·정근수당                470,480,280원 X 1/12월 X 193.04%
 = 
75,685
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·체력단련비                 470,480,280원 X 1/12월 X 250%
 = 
98,017
 ㅇ 근속가산금                          28,910원 X 5,622호봉
 = 
162,533
 ㅇ 정액수당
  ·가족수당
    ―배 우 자                              30,000원 X 420명
 = 
12,600
    ―가    족                              20,000원 X 786명
 = 
15,720
  ·특수업무수당                      90,000원 X 38명 X 12월
 = 
41,040
  ·위생수당                          50,000원 X 38명 X 12월
 = 
22,800
  ·작업장려수당                      60,000원 X 38명 X 12월
 = 
27,360
 ㅇ 자녀학비보조수당
  ·중 학 생                            46,500원 X 3명 X 4기
 = 
558
  ·고등학생                           355,200원 X 9명 X 4기
 = 
12,788
 ㅇ 복리후생비
  ·정액급식비                        80,000원 X 38명 X 12월
 = 
36,480
  ·가계보조비                        80,000원 X 38명 X 12월
 = 
36,480
  ·교통보조비                       120,000원 X 38명 X 12월
 = 
54,720
  ·조  식  대                        70,000원 X 38명 X 12월
 = 
31,920
  ·명절휴가비                 402,080,280원 X 1/12월 X 150%
 = 
50,261
 ㅇ초과근무수당
  ·시간외근무수당                   12,710원 X 38명 X 323일
 = 
156,003
  ·휴일근무수당                      50,860원 X 38명 X 24일
 = 
46,385
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·야간근무수당                      5,488원 X 38명 X 323일
 = 
67,360
  ·월차유급휴가수당                  50,860원 X 38명 X 12월
 = 
23,193
  ·연차유급휴가수당                        33,910원 X 780일
 = 
26,450
［정비원 5명］
 ㅇ 기 본 급                          30,100원 X 5명 X 365일
 = 
54,933
 ㅇ 상 여 금(기본급+특수업무수당+작업장려수당)
  ·기말수당                    64,083,000원 X 1/12월 X 200%
 = 
10,681
  ·정근수당                    64,083,000원 X 1/12월 X 169%
 = 
9,026
  ·체력단련비                  64,083,000원 X 1/12월 X 250%
 = 
13,351
 ㅇ 근속가산금                            30,100원 X 642호봉
 = 
19,325
 ㅇ 정액수당 
  ·가족수당
    ―배 우 자                              30,000원 X  60명
 = 
1,800
    ―가    족                              20,000원 X 144명
 = 
2,880
  ·특수업무수당                       90,000원 X 5명 X 12월
 = 
5,400
  ·위생수당                           50,000원 X 5명 X 12월
 = 
3,000
  ·작업장려수당                       60,000원 X 5명 X 12월
 = 
3,600
 ㅇ 자녀학비보조수당
  ·중 학 생                            46,500원 X 1명 X 4기
 = 
186
  ·고등학생                           355,200원 X 3명 X 4기
 = 
4,263
 ㅇ 복리후생비 
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·정액급식비                         80,000원 X 5명 X 12월
 = 
4,800
  ·가계보조비                         80,000원 X 5명 X 12월
 = 
4,800
  ·교통보조비                        120,000원 X 5명 X 12월
 = 
7,200
  ·조  식  대                         70,000원 X 5명 X 12월
 = 
4,200
  ·명절휴가비                  55,083,000원 X 1/12월 X 150%
 = 
6,886
 ㅇ 초과근무수당
  ·시간외근무수당                    13,160원 X 5명 X 323일
 = 
21,254
  ·휴일근무수당                      52,650원 X 5명 X  24일
 = 
6,318
  ·야간근무수당                       5,637원 X 5명 X 323일
 = 
9,104
  ·월차유급휴가수당                   52,650원 X 5명 X 12월
 = 
3,159
  ·연차유급휴가수당                         35,100원 X 98일
 = 
3,440
［사무원 7명］
 ㅇ 기 본 급
  ·5급 10호                        1,474,200원 X 1명 X  6월
 = 
8,846
  ·5급 11호                        1,525,400원 X 1명 X  6월
 = 
9,153
  ·6급 29호                        1,803,100원 X 1명 X 12월
 = 
21,638
  ·6급 28호                        1,785,900원 X 1명 X 12월
 = 
21,431
  ·7급 11호                        1,162,300원 X 1명 X  3월
 = 
3,487
  ·7급 12호                        1,200,600원 X 1명 X  9월
 = 
10,806
  ·7급 10호                        1,122,300원 X 1명 X  6월
 = 
6,734
  ·7급 11호                        1,162,300원 X 1명 X  6월
 = 
6,974
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·7급 14호                        1,271,800원 X 1명 X 12월
 = 
15,262
  ·8급 02호                          687,800원 X 1명 X  6월
 = 
4,127
  ·8급 03호                          725,900원 X 1명 X  6월
 = 
4,356
 ㅇ 상 여 금
  ·기말수당                       112,809,300원/12월 X 200%
 = 
18,802
  ·정근수당                    112,809,300원/12월 X 192.10%
 = 
18,059
 ㅇ 정액수당
  ·가족수당
    ―배 우 자                              30,000원 X  72명
 = 
2,160
    ―가    족                              20,000원 X 156명
 = 
3,120
  ·특수업무수당                       90,000원 X 7명 X 12월
 = 
7,560
  ·자녀학비보조수당
    ―중 학 생                          46,500원 X 3명 X 4기
 = 
558
    ―고등학생                         355,200원 X 1명 X 4기
 = 
1,421
  ·정근수당가산금
    ―25년이상                        130,000원 X 2명 X 12월
 = 
3,120
    ―10년이상                         60,000원 X 1명 X 12월
 = 
720
    ―10년이상                         60,000원 X 2명 X  6월
 = 
720
    ―05년이상                         50,000원 X 2명 X  6월
 = 
600
    ―05년이상                         50,000원 X 1명 X 12월
 = 
600
 ㅇ 초과근무수당
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·시간외근무수당
    ―5급                      8,062원 X 15시간 X 1명 X 12월
 = 
1,452
    ―6급                      6,840원 X 15시간 X 2명 X 12월
 = 
2,463
    ―7급                      6,138원 X 15시간 X 3명 X 12월
 = 
3,315
    ―8급                      5,500원 X 15시간 X 1명 X 12월
 = 
990
  ·휴일근무수당
    ―6급                              50,509원 X 1명 X 24일
 = 
1,213
    ―7급                              45,324원 X 1명 X 24일
 = 
1,088
 ㅇ 직급보조비
  ·5급                               250,000원 X 1명 X 12월
 = 
3,000
  ·6급                               155,000원 X 2명 X 12월
 = 
3,720
  ·7급                               140,000원 X 3명 X 12월
 = 
5,040
  ·8급                               105,000원 X 1명 X 12월
 = 
1,260
 ㅇ 복리후생비
  ·정액급식비                         90,000원 X 7명 X 12월
 = 
7,560
  ·교통보조비 
    ―5급                             140,000원 X 1명 X 12월
 = 
1,680
    ―6급 ∼ 7급                      130,000원 X 5명 X 12월
 = 
7,800
    ―8급                             120,000원 X 1명 X 12월
 = 
1,440
  ·조  식  대                         70,000원 X 2명 X 12월
 = 
1,680
  ·명절휴가비                     112,809,300원/12월 X 150%
 = 
14,102
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·연가보상비
    ―5급 11호                     1,525,400원 X 1/24 X 20일
 = 
1,272
    ―6급 29호                     1,803,100원 X 1/24 X 20일
 = 
1,503
    ―6급 28호                     1,785,900원 X 1/24 X 20일
 = 
1,489
    ―7급 12호                     1,200,600원 X 1/24 X 20일
 = 
1,001
    ―7급 11호                     1,162,300원 X 1/24 X 20일
 = 
969
    ―7급 14호                     1,271,800원 X 1/24 X 20일
 = 
1,060
    ―8급 03호                       725,900원 X 1/24 X 13일
 = 
394
  ·가계지원금                     112,809,300원/12월 X 250%
 = 
23,502
 ㅇ 경상경비
  ·일직수당                                 10,000원 X 57일
 = 
570
  ·무인경비용역료                          112,200원 X 12월
 = 
1,347
  ·산재보험료
   [인건비+일직수당-(가족수당+자녀학비수당)] X 24.3/1,000
  [4,551,278,000+570,000-(90,360,000+54,869,000)]X24.3/1,000
 = 
107,081
  ·고용보험료
   [인건비+일직수당-(가족수당+자녀학비수당)] X 7/1,000
     [4,551,278,000+570,000-(90,360,000+54,869,000)]X7/1,000
 = 
30,847
  ·건강보험료(인건비-급식비중 50,000원) X 19.70/1,000
                   (4,551,278,000 - 80,400,000) X 19.7/1,000
 = 
88,077
  ·국민연금(인건비-급식비중 50,000원) X 45/1,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
                     (4,551,278,000 - 80,400,000) X 45/1,000
 = 
201,190
  ·사업소세(인건비-급식비중 50,000원) X 5/1,000
                      (4,551,278,000 - 80,400,000) X 5/1,000
 = 
22,355
  ·자동차세
    ―1톤 이하                               28,500원 X  1대
 = 
29
    ―3톤 이하                               48,000원 X  2대
 = 
96
    ―4톤 이하                               63,000원 X  4대
 = 
252
    ―대형일반버스                          115,000원 X  1대
 = 
115
    ―소형특수자동차                         58,500원 X 19대
 = 
1,112
    ―대형특수자동차                        157,500원 X 10대
 = 
1,575
  ·환경개선부담금(37대)
 = 
10,502
  ·자동차검사수수료
    ―2톤 이하                         32,700원 X  1대 X 1회
 = 
33
    ―2톤 ∼ 4톤                       41,900원 X 18대 X 1회
 = 
755
                                       41,900원 X  7대 X 2회
 = 
587
    ―4톤 ∼ 6톤                       53,200원 X 10대 X 1회
 = 
532
    ―대형버스                         59,400원 X  1대 X 2회
 = 
119
  ·자동차보험료(37대)
 = 
30,285
  ·피 복 비
    ―작 업 복                        20,000원 X 127명 X 2회
 = 
5,080
    ―작 업 화                        23,000원 X 127명 X 2회
 = 
5,842
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
    ―우    의                        12,000원 X 127명 X 1회
 = 
1,524
    ―방 한 복                        33,000원 X 127명 X 1회
 = 
4,191
    ―작 업 모                         5,000원 X 127명 X 2회
 = 
1,270
    ―장    갑                        2,200원 X 127명 X 12월
 = 
3,353
  ·차 량 비
    ―청소차(30,000㎞이상)                8,306,000원 X  9대
 = 
74,754
    ―청소차(20,000㎞이상)                6,297,000원 X 26대
 = 
163,722
    ―버  스(25,000㎞이상)                7,845,000원 X  1대
 = 
7,845
    ―지도차(25,000㎞이상)                3,253,000원 X  1대
 = 
3,253
  ·감가상각비(16대)
    ―라이노 압축식진개(02년식) 
      광주84가1404, 1407, 1410, 1415, 1419
                       (258,106,650 - 116,406,100)원 X 0.451
 = 
63,907
    ―라이노5톤(01년식) 
      광주84가 1266(음식물수거 전용차량)
                         (58,207,270 - 40,663,540)원 X 0.451
 = 
7,913
    ―라이노 압축식진개(01년식)
      광주84가1304, 1309, 1313, 1315
                       (206,070,710 - 143,960,790)원 X 0.451
 = 
28,012
    ―라이노5톤(99년식)
      광주84가 1102, 1121(음식물수거 전용차량)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
                        (104,000,832 - 94,553,130)원 - 2,000
 = 
9,446
    ―라이노5톤(99년식)
      광주84가1118, 1120, 1129, 1131(재활용품수거 전용차량) 
                       (144,538,508 - 131,408,260)원 - 4,000
 = 
13,127
  ·재 료 비
    ―빗 자 루                         1,700원 X 35개 X 12월
 = 
714
    ―왕    삽                          4,500원 X 35개 X 2회
 = 
315
    ―호    로                   20,000원 X 1회 X 25대 X 1/2
 = 
250
    ―테이프(녹음비포함)          3,000원 X 2개 X 2회 X 25대
 = 
300
    ―１MB SRAM CARD                         110,000원 X 6대
 = 
660
    ―로 드 셀                         275,000원 X 6대 X 2회
 = 
3,300
    ―DC전원부(DC1015)                 165,000원 X 2개 X 6대
 = 
1,980
    ―기록용지                             82,500원 X 13상자
 = 
1,073
    ―근접스위치                             165,000원 X 6대
 = 
990
    ―음식물차량 계근시스템 교체
     ┌주콘크롤박스                  1,650,000원 X 6대 X 50%
 = 
4,950
     ├데이터처리 외                   660,000원 X 6대 X 50%
 = 
1,980
     └메이케이블                      550,000원 X 6대 X 50%
 = 
1,650
    ―악취제거제(Super-F)        42,000원 X 1개 X 17대 X 6월
 = 
4,284
 ㅇ 일반관리비(인건비+경비+재료비)X4.0/100
              (4,551,278,000+891,005,000+24,221,000)X4.0/100
 = 
218,660
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 이  윤(인건비+경비+일반관리비)X4.3/100
             (4,551,278,000+891,005,000+218,660,000)X4.3/100
 = 
243,420
308
199,633
630,367
830,000
자치단체등이전
05 자치단체간부담금
199,633
630,367
830,000
○위생매립장,상무소각장 생활폐기물 반입료
 = 
830,000
405
1,500
0
1,500
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,500
0
1,500
○생활폐기물 지도업무 추진 카메라 구입(디지털) 
 = 
500
○폐기물 무단투기 단속차량용 앰프 설치       500,000원 X 2대
 = 
1,000