(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2211)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2211
10,765
87,015
97,780
환경관리
100
7,872
84,310
92,182
경상예산
110
4,556
15,876
20,432
인건비
101
4,556
15,876
20,432
인건비
05 일시사역인부임
4,556
15,876
20,432
○환경개선부담금 기초 부과자료 구축
ㅇ 시설물분 자료조사 요원 25,540원 X 20명 X 20일 X 2회
=
20,432
120
3,316
68,434
71,750
경상적경비
201
3,416
50,808
54,224
일반운영비
01 일반운영비
3,216
50,808
54,024
○일반수용비
ㅇ 부서운영기본경비
·기본사무용품비 2,500원 X 13명 X 12월
=
390
·전자복사기운영
―복사용지(A4) 20,000원 X 60상자
=
1,200
―토 너 58,000원 X 10개
=
580
―드 럼 330,000원 X 1개
=
330
·레이져프린터(일체형) 330,000원 X 5개
=
1,650
·FAX(토너 ·드럼) 160,000원 X 2개
=
320
·필름구입 2,500원 X 100통
=
250
·필름인화료 150원 X 2,500장
=
375
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2211)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·환경개선부담금
―고지서 유인 70원 X 130,114매
=
9,108
―전산기록지 구입 50,000원 X 2상자 X 2회
=
200
―부동산등기열람 수수료 1,000원 X 100건
=
100
―압류(말소)등기 수수료 2,000원 X 50건
=
100
·대기보전
―자동차배출가스 홍보물 제작 100원 X 3,000매
=
300
―자동차배출가스 플래카드 제작 100,000원 X 2회
=
200
―과태료납부서 및 독촉고지서 유인 300원 X 200매
=
60
―점검장비 정기검사수수료(5종)
=
289
·수질보전
―정화조청소 독촉 우편엽서 60,000원 X 15상자
=
900
―정화조 청소 전산기록지 구입 50,000원 X 6상자
=
300
―오수정화조 수질검사 수수료 8,600원 X 20건
=
172
○공공요금 및 제세
ㅇ 환경개선부담금 고지서 송달 우편료
·일반우편 190원 X 120,000매
=
22,800
·등 기 1,490원 X 600매
=
894
ㅇ 배출가스초과차량 고지서 송달 우편료
·일반우편 190원 X 1,500건
=
285
·등 기 1,490원 X 500건
=
745
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2211)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 공중(개방)화장실
·전 기 료 30,000원 X 12월
=
360
·상·하수도료 30,000원 X 2개소 X 12월
=
720
ㅇ 환경신문고 운영
·「128 」신고센터 회선 사용료 10,000원 X 12월
=
120
ㅇ 폐수배출업소 및 정화조 청소 통지 송달 우편료
·일반우편 190원 X 13,000건
=
2,470
ㅇ 환경관리업무추진 우편료
·일반우편 190원 X 3,000건
=
570
·등 기 1,490원 X 346건
=
516
○피 복 비
ㅇ 배출가스전담 단속반 제복(근무복) 70,000원 X 6명 X 1회
=
420
○급 량 비
ㅇ 기본업무수행 특근급식 5,000원 X 8명 X 5일 X 12월
=
2,400
ㅇ 환경개선부담금업무 특근급식
·정기분고지서 발급업무 5,000원 X 5명 X 10일 X 2회
=
500
·수시독촉분 발급업무 5,000원 X 5명 X 4일 X 2회
=
200
ㅇ 자동차배출가스 단속 특근급식 5,000원 X 4명 X 8일 X 10월
=
1,600
ㅇ 수질오염사고대비 특근급식 5,000원 X 10명 X 7일
=
350
○임 차 료
ㅇ 환경기초시설 견학 수송용 차량임차 90,000원 X 5대
=
450
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2211)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○시설장비유지비
ㅇ 자동차배출가스 단속(5종)
=
600
ㅇ 정화조청소운영관리프로그램 유지보수 100,000원 X 12월
=
1,200
02 행사지원비
200
0
200
○일반수용비
ㅇ 세계물의날 행사 홍보용 프랑카드 제작 100,000원 X 1개
=
100
ㅇ 자연보호헌장선포기념일 행사 홍보용 프랑카드 제작
100,000원 X 1개
=
100
202
△600
14,376
13,776
여비
01 국내여비
△600
14,376
13,776
○관내여비
ㅇ 기본업무수행 10,000원 X 13명 X 5일 X 12월
=
7,800
ㅇ 환경개선부담금부과자료조사 10,000원 X 3명 X 20일 X 2회
=
1,200
ㅇ 자동차배출가스지도단속 10,000원 X 4명 X 5일 X 9월
=
1,800
ㅇ 수질공해배출업소 단속활동(오폐수,축산분뇨)
10,000원 X 2명 X 3일 X 12월
=
720
○관외여비
ㅇ 환경보존 47,000원 X 1명 X 4일 X 7회
=
1,316
ㅇ 자동차배출가스단속 장비수리 47,000원 X 2명 X 2일 X 3회
=
564
ㅇ 검찰,시군구 합동단속 47,000원 X 1명 X 4일 X 2회
=
376
203
0
2,400
2,400
업무추진비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2211)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
04 기타업무추진비
0
2,400
2,400
○부서운영 업무추진비(13명)
ㅇ 15인 이하 200,000원 X 12월
=
2,400
301
500
850
1,350
일반보상금
11 기타보상금
1,100
250
1,350
○환경보전글짓기 대회
ㅇ 시 상 금 50,000원 X 10명
=
500
ㅇ 심사자보상 100,000원 X 2명
=
200
○자연보호유공 민간인 포상 50,000원 X 3명
=
150
○환경신문고 운영
ㅇ 환경오염신고자 포상 5,000원 X 100건
=
500
200
2,893
2,205
5,098
사업예산
220
2,893
2,205
5,098
자체사업
206
1,893
2,205
4,098
재료비
○자연정화활동 소모품
ㅇ 비닐봉지 및 마대 1,000원 X 300개
=
300
ㅇ 장 갑 220원 X 300개
=
66
○자동차 매연측정기
ㅇ 여 과 지 30,000원 X 20개
=
600
ㅇ 필 터 7,000원 X 15개
=
105
○CO/HC측정기
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2211)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 표준가스 300,000원 X 3통
=
900
ㅇ 필터셋트 80,000원 X 3개
=
240
○공중(개방)화장실 관리
ㅇ 청소도구 3,000원 X 3종 X 6월
=
54
ㅇ 화 장 지 3,850원 X 50속
=
193
○수질오염사고 수습용품
ㅇ 장 화 20,000원 X 8컬레
=
160
ㅇ 유흡착포 150,000원 X 2상자
=
300
ㅇ 뜰 망 20,000원 X 8개
=
160
ㅇ 집 게 2,000원 X 10개
=
20
○폐수배출업소 오염도 검사
ㅇ 일반채수병 1,500원 X 200개
=
300
ㅇ NH 채수병 3,500원 X 200개
=
700
405
1,000
0
1,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,000
0
1,000
○냉장고 구입 500,000원 X 1대
=
500
○텔레비젼 구입 500,000원 X 1대
=
500
400
0
500
500
예비비등
420
0
500
500
기타
305
0
500
500
배상금등
○배출가스단속에 따른 민간인차량 고장수리 100,000원 X 5회
=
500