(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1221
△18,173
780,142
[시 58,306]
761,969
정보통신관리
100
134,115
457,679
[시 28,306]
591,794
경상예산
110
66,399
26,493
[시 28,306]
92,892
인건비
101
66,399
26,493
92,892
인건비
04 일용인부임
9,787
26,493
36,280
○기 본 급
ㅇ 통신내선공 27,720원 X 1명 X 300일
=
8,316
ㅇ 전산자료장비 관리원 24,240원 X 1명 X 300일
=
7,272
○상 여 금 15,588,000원 X 4/12
=
5,196
○가 산 금
ㅇ 통신내선공 27,720원 X 1명 X 300일 X 10%
=
832
ㅇ 전산자료장비 관리원 24,240원 X 1명 X 300일 X 10%
=
728
○초과근무수당
ㅇ 시간외근무수당
·통신내선공 4,462원 X 150시간 X 1명
=
670
·전산자료장비 관리원 4,129원 X 150시간 X 1명
=
620
○유급주휴수당
ㅇ 통신내선공 27,720원 X 1명 X 52주
=
1,442
ㅇ 전산자료장비 관리원 24,240원 X 1명 X 52주
=
1,261
○년월차수당 15,588,000원 X 32/300일
=
1,663
○특근급식비 5,000원 X 2명 X 40일
=
400
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○정액급식비 80,000원 X 2명 X 12월
=
1,920
○교통보조비 100,000원 X 2명 X 12월
=
2,400
○가계보조비 80,000원 X 2명 X 12월
=
1,920
○위생 수당 30,000원 X 2명 X 12월
=
720
○명절휴가비 460,000원 X 2명 X 1회
=
920
05 일시사역인부임
56,612
0
56,612
○사업체기초통계조사 조사요원 인건비
ㅇ 조사구설정 및 요도 작성 35,000원 X 22명 X 19일
=
14,630
)
(시
7,315
)
(구
7,315
ㅇ 교육 및 실지 조사 35,000원 X 29명 X 29일
=
29,436
)
(시
14,718
)
(구
14,718
ㅇ 조사표 내용 검토 27,720원 X 8명 X 18일
=
3,992
)
(시
1,996
)
(구
1,996
ㅇ 조사표 전산 입력 27,720원 X 8명 X 19일
=
4,214
)
(시
2,107
)
(구
2,107
ㅇ 조사요원 보험료(산재보험) 52,272,000원 X 8.3%
=
4,340
)
(시
2,170
)
(구
2,170
120
67,716
431,186
498,902
경상적경비
201
66,436
410,936
477,372
일반운영비
01 일반운영비
65,436
410,936
476,372
○일반수용비
ㅇ 부서운영 기본경비
·사무용품비 2,500원 X 23명 X 12월
=
690
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·전자복사기 운영
―복사용지(A4) 20,000원 X 84상자
=
1,680
―복사용지(B4) 36,000원 X 12상자
=
432
―토 너 58,000원 X 3대 X 6회
=
1,044
―드 럼 330,000원 X 3대 X 2회
=
1,980
·레이져프린터(일체형) 330,000원 X 6대 X 2회
=
3,960
·FAX(토너·드럼) 160,000원 X 2대 X 2회
=
640
ㅇ 지역정보센터 및 전산교육장 운영
·레이져프린터(일체형) 330,000원 X 2대 X 2회
=
1,320
·운영사무용품 120,000원 X 12월
=
1,440
·LCD 프로젝트 및 앰프 수선
=
200
ㅇ 무인민원증명발급기 운영
·레이져프린터(일체형) 330,000원 X 2대 X 1회
=
660
·편 철 침 33,000원 X 2대 X 9회
=
594
ㅇ 전산실 운영
·칼라프린터 잉크 및 용지 100,000원 X 1대 X 5회
=
500
·레이져프린터(일체형) 330,000원 X 2대 X 2회
=
1,320
ㅇ 전자신문 전산정보지 구독 12,000원 X 3종 X 12월
=
432
ㅇ 바이러스 백신프로그램 구입(Upgrade) 18,000원 X 500개
=
9,000
ㅇ 전자결재시스템 USER 구입 202,880원 X 133USER
=
26,984
ㅇ 인터넷 홈페이지 도메인 사용료
=
110
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 통신실 운영
·통신작업용 공구(10종)
=
300
ㅇ 통계연보 발간 25,000원 X 200부
=
5,000
ㅇ 사업체기초통계조사 보고서 발간 10,000원 X 200부
=
2,000
ㅇ 사업체기초통계조사 홍보 플래카드 제작 100,000원 X 2개
=
200
ㅇ 서구 행정지도 발간 16,000원 X 500부
=
8,000
○공공요금 및 제세
ㅇ 전화요금
·기 본 료 3,700원 X 69대 X 12월 X 1.1
=
3,370
·일반전화 ISDN(PRI)회선 75,000원 X 2회선 X 12월 X 1.1
=
1,980
·시내통화 사용료
39원 X 9통화 X 598명 X 280일 X 1.1 X 90%
=
58,184
·이동통신사용료
1.9원 X 60초 X 7통화 X 82대 X 280일 X 90%
=
16,490
·휴대용전화
―기 본 료 15,000원 X 7대 X 12월 X 1.1
=
1,386
―사 용 료 1.9원 X 60초 X 10통화 X 7대 X 300일 X 1.1
=
2,634
·위성전화기
―기 본 료 30,000원 X 2대 X 12월 X 1.1
=
792
―사 용 료 165원 X 50도수 X 2대 X 10일 X 12월 X 1.1
=
2,178
ㅇ 통신전용회선 사용료
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·사 용 료 14,550원 X 59회선 X 12월 X 1.1
=
11,332
·사 용 료 16,750원 X 70회선 X 12월 X 1.1
=
15,477
ㅇ 지방행정정보통신망(E1급)
·수용국내 393,400원 X 10회선 X 12월 X 1.1
=
51,929
·수용국외 454,890원 X 10회선 X 12월 X 1.1
=
60,046
ㅇ 데이터전용회선(민원봉사과)
36,980원 X 2회선 X 12월 X 1.1
=
977
ㅇ 민원처리인터넷공개시스템 전용(512K)
540,200원 X 1회선 X 12월 X 1.1
=
7,131
ㅇ 초고속국가망 인터넷서비스(2M)
1,224,000원 X 1회선 X 12월 X 1.1
=
16,157
ㅇ 주민정보이용실 인터넷전용(256K)
275,000원 X 2회선 X 12월 X 1.1
=
7,260
ㅇ TOLL망 통신회선 사용료(E1급)
540,200원 X 1회선 X 12월 X 1.1
=
7,131
ㅇ TOLL망 통신회선 이용행망료 350,000원 X 1회선 X 12월
=
4,200
ㅇ 통계연보 및 사업체보고서 발송 우편요금 1,400원 X 400부
=
560
○운영수당
ㅇ 지역정보센터 운영 교육강사수당 100,000원 X 1명 X 1회
=
100
ㅇ 지역정보화촉진위원회 참석수당 70,000원 X 12명 X 1회
=
840
○급 량 비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 기본업무수행 특근급식 5,000원 X 7명 X 5일 X 12월
=
2,100
ㅇ 정보업무추진 특근급식 5,000원 X 6명 X 30일
=
900
ㅇ 통신업무추진 특근급식 5,000원 X 5명 X 20일
=
500
ㅇ 사업체기초통계조사 내검 및 전산입력 특근급식
5,000원 X 3명 X 30일
=
450
ㅇ 통계연보 발간 특근급식 5,000원 X 3명 X 40일
=
600
○임 차 료
ㅇ 인터넷 홈페이지 웹호스팅 400,000원 X 12월 X 1.1
=
5,280
○연 료 비
ㅇ 전산교육장 및 지역정보센터 난방용 유류대
591원 X 8시간 X 2대 X 95일
=
899
ㅇ 통신실 난방용 유류대 591원 X 8시간 X 1대 X 95일
=
450
○시설장비유지비
ㅇ 행정전산장비 유지보수 및 Upgrade
·주전산기 및 부대장비
―하드웨어부문 396,574,770원 X 8% X 1.1
=
34,899
―소프트웨어부문 317,831,270원 X 8% X 1.1
=
27,970
ㅇ 인터넷홈페이지 유지보수 49,780,910원 X 10% X 1.1
=
5,476
ㅇ 방화벽시스템 Upgrade
=
7,200
ㅇ PC 및 관련부대장비(컴퓨터, 프린터 등)
(794,260,000원/1.1) X 4% X 1.1
=
31,771
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ Network장비(라우터, csu, dsu, 스위칭 허브)
(88,199,000원/1.1) X 6% X 1.1
=
5,292
ㅇ 네트워크 WAN 접속장비(ATM, 백본스위치 등)
(106,069,400원/1.1) X 6% X 1.1
=
6,365
ㅇ 통신시설장비 유지비
·전자식전화교환기 60,000,000원 X 3%
=
1,800
·키폰주장치 12,000,000원 X 2대 X 6%
=
1,440
·자동식전화기 2,000원 X 600대 X 70%
=
840
·구내전화통신회선유지(1식)
=
3,500
02 행사지원비
1,000
0
1,000
○정보화마을 조성행사
ㅇ 초청장 및 봉투제작 600원 X 500매
=
300
ㅇ 홍보플래카드 제작 100,000원 X 3매
=
300
ㅇ 흉화·화분 임차등
=
400
202
280
16,650
16,930
여비
01 국내여비
280
16,650
16,930
○관내여비
ㅇ 기본업무수행 10,000원 X 23명 X 5일 X 12월
=
13,800
ㅇ 동 행정정보시스템 점검 10,000원 X 2명 X 15일
=
300
ㅇ 동 행정통신장비 점검 10,000원 X 2명 X 15일
=
300
ㅇ 사업체기초통계조사 내검지도 및 사후조사
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
10,000원 X 3명 X 6일
=
180
○관외여비
ㅇ 행정종합정보화사업 추진 47,000원 X 2명 X 3일 X 7회
=
1,974
ㅇ 행정정보통신 연찬회 참석 47,000원 X 2명 X 2일 X 2회
=
376
203
0
3,600
3,600
업무추진비
04 기타업무추진비
0
3,600
3,600
○부서운영업무추진비(23명) 300,000원 X 12월
=
3,600
301
1,000
0
1,000
일반보상금
09 행사실비보상금
1,000
0
1,000
○정보화마을 조성사업관련 교육, 세미나등 참석실비
=
1,000
200
△152,288
322,463
[시 30,000]
170,175
사업예산
210
△33,120
92,520
[시 30,000]
59,400
보조사업
202
200
400
600
여비
01 국내여비
200
400
600
○사업체기초통계조사 실사지도 여비 10,000원 X 3명 X 20일
=
600
)
(시
600
405
27,300
31,500
58,800
자산취득비
01 자산및물품취득비
27,300
31,500
58,800
○지방행정정보망 시군구 구간 이중화사업(암호장비외 2종)
=
58,800
)
(시
29,400
)
(구
29,400
220
△119,168
229,943
110,775
자체사업
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
401
1,453
26,547
28,000
시설비및부대비
01 시설비
1,453
26,547
28,000
○전산실 확충공사 및 사무실 환경개선
=
28,000
405
△120,621
203,396
82,775
자산취득비
01 자산및물품취득비
△120,621
203,396
82,775
○UPS 및 항온항습기 구입
=
40,000
○전산실 백업테이프 보관용 이중금고 구입 1,500,000원 X 1대
=
1,500
○팩스보안장비 구입 4,200,000원 X 1대
=
4,200
○정보통신공사 사용전 검사장비 구입(케이블측정기 등 5종)
=
27,075
○지역정보센터 빔프로젝트 및 전동스크린 구입
=
10,000