(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1236)시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1236
118,745
771,294
890,039
시설관리
100
48,337
264,625
312,962
경상예산
120
48,337
264,625
312,962
경상적경비
201
48,337
263,575
311,912
일반운영비
01 일반운영비
48,337
263,575
311,912
○일반수용비
ㅇ 청사정화조 수거수수료
·기 본 료 16,800원 X 0.75㎡
=
13
·청 소 료 12,200원 X 205㎡
=
2,501
ㅇ 산업쓰레기 처리비 5,000원 X 50개
=
250
ㅇ 승 강 기
·관 리 비 80,000원 X 12월
=
960
·검사수수료 240,000원 X 2회
=
480
○공공요금 및 제세
ㅇ 청사전기료
·기 본 료 6,350원 X 459kw X 12월
=
34,976
·사 용 료
―하 계 90.40원 X 100,000kw X 3월
=
27,120
―타 계 63원 X 65,932kw X 9월
=
37,384
ㅇ 상수도 사용료 680원 X 2,742㎡ X 12월
=
22,375
ㅇ 하수도 사용료 250원 X 2,742㎡ X 12월
=
8,226
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1236)시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 도시가스 사용료
·난 방 533.33원 X 66㎥ X 8시간 X 95일
=
26,752
·냉 방 313.03원 X 121㎥ X 8시간 X 45일
=
13,636
ㅇ 도시가스보험료 500,000원 X 1회
=
500
ㅇ 방화관리자 협회비 48,000원 X 2명
=
96
ㅇ 가스안전진단 수수료 120,000원 X 1회
=
120
ㅇ 청사전기보안담당 수수료 463,320원 X 12회
=
5,560
ㅇ 청사위생관리시설점검수수료 200,000원 X 2회
=
400
ㅇ 청사환경개선부담금 1,752,110원 X 2회
=
3,505
ㅇ 교통유발부담금 2,700,000원 X 1회
=
2,700
ㅇ 재해복구회비(건물시설물) 9,593,000원 X 1회
=
9,593
ㅇ 배상공제회비 66,556,000원 X 1회
=
66,556
○연 료 비
ㅇ 석유보일러 591원 X 3.5ℓX 8시간 X 120일
=
1,986
ㅇ 석유난로
·대 형 591원 X 3.5t X 8시간 X 95일
=
1,573
·중 형 591원 X 1.5t X 8시간 X 95일
=
674
○시설장비유지비
ㅇ 건물유지비
·25년 이상 3,839원 X 3,246㎡
=
12,462
·15년 이상 2,470원 X 6,777㎡
=
16,740
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1236)시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 냉·난방유지비
·보일러모터수선비 150,000원 X 8대
=
1,200
·흡수액정제 1,000원 X 1,000kg
=
1,000
·도시가스보일러 유지비 700,000원 X 2대
=
1,400
·석유보일러 유지비 74,304원 X 3.5t
=
261
·석유난로 유지비 22,950원 X 4대
=
92
ㅇ 발전기 유지비 621원 X 50ℓX 20시간
=
621
ㅇ 냉각탑 침전물 제거 700,000원 X 1식
=
700
ㅇ 물탱크 청소비 500,000원 X 5개소 X 2회
=
5,000
ㅇ 보일러세관(별관·본관) 15,000원 X 300RT
=
4,500
202
0
900
900
여비
01 국내여비
0
900
900
○동·현장민원실 관리 실태조사 10,000원 X 3명 X 30일
=
900
405
0
150
150
자산취득비
02 도서구입비
0
150
150
○영선관리 도서구입
=
150
200
70,408
506,669
577,077
사업예산
220
70,408
506,669
577,077
자체사업
206
1,000
3,357
4,357
재료비
○휀코일 구입(60FC) 200,000원 X 5개
=
1,000
○청사관리 공구 구입
=
500
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1236)시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○형광램프 구입 1,200원 X 500개
=
600
○형광등기구 구입 34,000원 X 10조
=
340
○전기재료 구입
=
917
○냉각탑 소독약 구입 500,000원 X 2개조
=
1,000
306
280
2,900
3,180
출연금
○공공청사 정비회비
=
3,180
401
69,128
500,412
569,540
시설비및부대비
01 시설비
91,682
477,858
569,540
○물탱크 교체(기존철거비포함)
ㅇ 40t 9,100,000원 X 2개
=
18,200
ㅇ 20t 4,900,000원 X 2개
=
9,800
○금호동사무소 신축
=
500,000
○냉각탑 충진물 교체 14,600원 X 450RT X 2개소
=
13,140
○민원실 전등교체 180,000원 X 30개
=
5,400
○민원실 화장실(2층회의실 옆) 환경개선공사
23,000,000원 X 1식
=
23,000