(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
1232
521,086
3,489,674
[시         14,788]
4,010,760
행정지원관리
100
491,990
3,107,138
3,599,128
경상예산
110
159,754
394,875
554,629
인건비
101
159,754
394,875
554,629
인건비
02 수당
0
150,000
150,000
○공무원 명예퇴직수당(3명)
 = 
150,000
03 기타직보수
8,961
40,370
49,331
○수습공무원
 ㅇ 봉    급 
  ·9급(3호봉)                        641,300원 X 10명 X 6월
 = 
38,478
 ㅇ 상 여 금                     38,478,000원 X 4/12월 X 50%
 = 
6,413
 ㅇ 가족수당
  ·배 우 자                            30,000원 X 6명 X 6월
 = 
1,080
  ·가    족                           20,000원 X 14명 X 6월
 = 
1,680
 ㅇ 동근무 수당                         70,000원 X 8명 X 3월
 = 
1,680
04 일용인부임
104,019
204,505
308,524
○서구공직자 MT실시
 ㅇ 여    비                                62,000원 X 112명
 = 
6,944
○국민연금부담금                      1,386,962,000원 X 4.5%
 = 
62,414
○퇴 직 금                               15,000,000원 X 10명
 = 
150,000
○소양교육여비                          80,000원 X 9명 X 2회
 = 
1,440
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
○국민건강보험금                    1,386,962,000원 X 2.125%
 = 
29,473
○고용보험료                          1,386,962,000원 X 1.5%
 = 
20,805
○산재보험료                          1,386,962,000원 X 2.7%
 = 
37,448
05 일시사역인부임
46,774
0
46,774
○휴가, 휴직 대체인력 인부임
 ㅇ 출산휴가                          24,240원 X 90일 X 10명
 = 
21,816
 ㅇ 휴    직                          24,240원 X 100일 X 2명
 = 
4,848
○일시사역인부(280일 미만자)
 ㅇ 국민연금부담금                      185,754,000원 X 4.5%
 = 
8,359
 ㅇ 국민건강부담금                    185,754,000원 X 2.125%
 = 
3,948
 ㅇ 고용보험료                          185,754,000원 X 1.5%
 = 
2,787
 ㅇ 산재보험료                          185,754,000원 X 2.7%
 = 
5,016
120
332,236
2,712,263
3,044,499
경상적경비
201
23,203
47,695
70,898
일반운영비
01 일반운영비
16,307
47,695
64,002
○일반수용비
 ㅇ 각종회의, 보고회용 사무용품 구입
 = 
500
 ㅇ 인사관리 서식구입(임용장표지, 내지 등)   5,500원 X 200매
 = 
1,100
 ㅇ 기구표 및 공무원증 제작                  350,000원 X 2회
 = 
700
 ㅇ 인사기록카드 및 카바구입                 2,500원 X 200매
 = 
500
 ㅇ 표창장 용지 및 카바구입                  5,500원 X 200매
 = 
1,100
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 표창장 액자구입                          5,500원 X 100개
 = 
550
 ㅇ 업무추진관련 전산기기소모품 구입
  ·레이져 프린터
    ―분리형 토너                      220,000원 X 2대 X 2회
 = 
880
    ―분리형 드럼                      572,000원 X 2대 X 1회
 = 
1,144
    ―일 체 형                         330,000원 X 2대 X 2회
 = 
1,320
 ㅇ 공무원 퇴임식 경비(2회 10명)
  ·공 로 패                                 50,000원 X 10개
 = 
500
  ·플래카드                                 100,000원 X 2개
 = 
200
  ·기념촬영                                 100,000원 X 2회
 = 
200
  ·꽃다발, 흉화, 수반 등
 = 
1,000
 ㅇ 국 ·시정 주요시책 추진
  ·어깨띠, 리후렛, 교육교재 등
 = 
500
  ·각종시책 홍보용 플래카드                 300,000원 X 2개
 = 
600
  ·시정보고회 등 준비물품 구입
 = 
500
  ·시책추진 기록유지(필름, 인화)
 = 
300
 ㅇ 행정서비스헌장 홍보물 제작
  ·리 후 렛                                 500,000원 X 2종
 = 
1,000
  ·소 책 자                                 600,000원 X 1종
 = 
600
  ·포스터 등 기타 홍보물
 = 
500
 ㅇ 공직자 MT 교육교재 발간                  4,000원 X 732부
 = 
2,928
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 구정발전유공자 감사패 제작                75,000원 X 7개
 = 
525
○위탁교육비
 ㅇ 타 기관 교육부담금                200,000원 X 5명 X 12월
 = 
12,000
 ㅇ 구비위탁 교육생 지원             220,000원 X 7명 X 2학기
 = 
3,080
○운영수당
 ㅇ 직장보수교육 강사
  ·수    당                                 150,000원 X 4회
 = 
600
  ·교통비 및 숙박비                         100,000원 X 1회
 = 
100
 ㅇ 인사위원회 참석수당                70,000원 X 3명 X 18회
 = 
3,780
 ㅇ 지방공무원 특별채용
  ·면접위원 수당                       40,000원 X 2명 X 2회
 = 
160
  ·종사원 수당                         20,000원 X 1명 X 2회
 = 
40
 ㅇ 공직자 소양고사 시험출제 수당
  ·객 관 식                           3,000원 X 3명 X 100문
 = 
900
  ·주 관 식                          45,000원 X 3명 X 3과목
 = 
405
 ㅇ 소양고사 감독수당                        15,000원 X 10명
 = 
150
 ㅇ 행정서비스헌장 심의위원회 참석수당  70,000원 X 6명 X 1회
 = 
420
○직원능력개발비
 ㅇ 사설학원 수강료 보조비             50,000원 X 35명 X 6월
 = 
10,500
○급 량 비
 ㅇ 인사관리 특근급식                  5,000원 X 3명 X 144일
 = 
2,160
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 시책추진 특근급식                  5,000원 X 3명 X 144일
 = 
2,160
 ㅇ 민간협력, 여론 특근급식             5,000원 X 2명 X 40일
 = 
400
○임 차 료
 ㅇ 공직자 MT 수송버스 임차료          400,000원 X 5대 X 5일
 = 
10,000
02 행사지원비
6,896
0
6,896
○서구공직자 MT실시
 ㅇ 소모품 구입
 = 
2,000
 ㅇ 외부강사 초빙
  ·수    당                           200,000원 X 3명 X 3회
 = 
1,800
  ·교통비 및 숙박비                   100,000원 X 3명 X 3회
 = 
900
 ㅇ 문화유적지 입장료                        3,000원 X 732명
 = 
2,196
202
75,561
58,084
133,645
여비
01 국내여비
32,261
58,084
90,345
○중앙교육(국가전문행정연수원 등)
 ㅇ 기본교육                        1,195,100원 X 5명 X 110%
 = 
6,574
 ㅇ 전문교육
  ·공통전문교육                     544,200원 X 10명 X 110%
 = 
5,987
  ·선택전문교육                     262,700원 X 30명 X 110%
 = 
8,670
○지방교육
 ㅇ 기본교육                         205,200원 X 22명 X 110%
 = 
4,966
 ㅇ 전문교육
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·공통전문교육                      83,000원 X 51명 X 110%
 = 
4,657
  ·선택전문교육                     46,500원 X 220명 X 110%
 = 
11,253
○타 기관교육(정부전산관리소 등)     262,700원 X 30명 X 110%
 = 
8,670
○서구 공직자 MT실시
 ㅇ 일 반 직(601명)                         62,000원 X 601명
 = 
37,262
 ㅇ 청원경찰(19명)                           62,000원 X 19명
 = 
1,178
○관외여비
 ㅇ 인사관리 합동직무(행정자치부)
                                 47,000원 X 1명 X 12일 X 2회
 = 
1,128
03 국외여비
43,300
0
43,300
○장기 국외연수(미국, KDI국제정책대학원) 
 ㅇ 항공 운임료                            3,000,000원 X 3명
 = 
9,000
 ㅇ 체 재 비                  2,664,000원 X 1명 X 13월 X 85%
 = 
29,438
 ㅇ 준 비 금        
 = 
650
 ㅇ 건강보험료                              286,000원 X 12월
 = 
3,432
 ㅇ 이 전 비                
 = 
780
301
2,630
6,616
9,246
일반보상금
09 행사실비보상금
3,630
616
4,246
○새마을지도자 교육여비(중앙교육)            47,000원 X 18명
 = 
846
○서구 공직자 MT실시
 ㅇ 진행요원 보상                       50,000원 X 6명 X 3회
 = 
900
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 프로그램 개발보상비 
 = 
2,500
11 기타보상금
△1,000
6,000
5,000
○행정서비스헌장 미이행 보상비              10,000원 X 100명
 = 
1,000
○구정유공 민간인 포상                 50,000원 X 8명 X 10월
 = 
4,000
303
111,293
414,262
525,555
포상금
○공무원 포상
 ㅇ 구정유공                           50,000원 X 6명 X 10월
 = 
3,000
 ㅇ 소양고사 성적우수                  200,000원 X 6명 X 1회
 = 
1,200
○모범장기근속공무원 및 가족선진지 견학
 ㅇ 공 무 원                                500,000원 X 50명
 = 
25,000
 ㅇ 가    족                                500,000원 X 50명
 = 
25,000
○퇴직대상 공무원 연수
 ㅇ 공 무 원                               1,750,000원 X 6명
 = 
10,500
 ㅇ 가    족                               1,750,000원 X 6명
 = 
10,500
○서구공직자 MT실시
 ㅇ 우수분임 포상금
  ·1 등                                     300,000원 X 3회
 = 
900
  ·2 등                                     200,000원 X 3회
 = 
600
  ·3 등                                     150,000원 X 3회
 = 
450
○성과상여금(562명) 
 = 
420,000
○장기국외연수 공무원 학자금(미국, KDI국제정책대학원)
 = 
28,405
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
304
402,309
1,835,556
2,237,865
연금부담금등
01 연금부담금
291,986
1,453,034
1,745,020
○연금부담금
 ㅇ 정 규 직(583명)
  ·봉    급                        9,745,900,000원 X 8.720%
 = 
849,843
  ·기말수당                        1,603,219,000원 X 8.720%
 = 
139,801
  ·정근수당                        1,603,219,000원 X 8.720%
 = 
139,801
  ·장기근속수당                      564,480,000원 X 8.720%
 = 
49,223
 ㅇ 기 타 직(5명)                     235,619,000원 X 8.720%
 = 
20,546
 ㅇ 청원경찰(19명)
  ·봉    급                          285,281,000원 X 8.720%
 = 
24,877
  ·기말수당                           47,547,000원 X 8.720%
 = 
4,147
  ·정근수당                           47,547,000원 X 8.720%
 = 
4,147
  ·장기근속수당                       19,200,000원 X 8.720%
 = 
1,675
○퇴직수당부담금                  14,152,012,000원 X 3.4735%
 = 
491,571
○재해보상부담금                   14,152,012,000원 X 0.137%
 = 
19,389
02 의료보험금
110,323
382,522
492,845
○정 규 직(583명)                  22,253,611,000원 X 2.125%
 = 
472,890
○기 타 직(5명)                       284,950,000원 X 2.125%
 = 
6,056
○청원경찰(19명)                      654,064,000원 X 2.125%
 = 
13,899
307
△282,760
350,050
67,290
민간이전
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
07 연금지급금
△69,360
136,650
67,290
○공무원 부조 급여
 ㅇ 사망조위금                            2,243,000원 X 30명
 = 
67,290
200
29,096
382,536
[시         14,788]
411,632
사업예산
210
△13,904
43,480
[시         14,788]
29,576
보조사업
301
△13,904
43,480
29,576
일반보상금
02 장학금및학자금
△13,904
43,480
29,576
○새마을지도자 자녀학자금(23명)
 = 
29,576
)
(시
14,788
)
(구
14,788
220
43,000
339,056
382,056
자체사업
306
43,000
337,000
380,000
출연금
○공무원자녀 대학생 국고대여 장학금
 ㅇ (대여)498,000,000원 - (상환)118,000,000원
 = 
380,000
403
0
2,056
2,056
자치단체등자본이전
02 공기관등대한대행사업비
0
2,056
2,056
○새마을지도자 교육 위탁금
 ㅇ 1박 2일                                   61,000원 X 2명
 = 
122
 ㅇ 2박 3일                                 110,000원 X 10명
 = 
1,100
 ㅇ 3박 4일                                  139,000원 X 6명
 = 
834