(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
1231
△68,503
1,251,511
1,183,008
총무관리
100
34,647
1,120,161
1,154,808
경상예산
110
32,564
585,840
618,404
인건비
101
32,564
585,840
618,404
인건비
03 기타직보수
△9,003
469,825
460,822
○청원경찰(19명)
 ㅇ 봉 급(18호봉)                  1,186,000원 X 19명 X 12월
 = 
270,408
 ㅇ 처우개선비                          270,408,000원 X 5.5%
 = 
14,873
 ㅇ 상 여 금 
  ·기말수당                    285,281,000원 X 4/12월 X 50%
 = 
47,547
  ·정근수당                          285,281,000원 X 2/12월
 = 
47,547
 ㅇ 초과근무수당
  ·시간외근무수당            5,219원 X 25시간 X 16명 X 12월
 = 
25,052
  ·야간근무수당                      13,917원 X 3명 X 365일
 = 
15,240
 ㅇ 정액수당
  ·가족수당
    ―배 우 자                        30,000원 X 18명 X 12월
 = 
6,480
    ―가    족                        20,000원 X 40명 X 12월
 = 
9,600
  ·자녀학비보조수당
    ―중 학 교                          46,500원 X 2명 X 4기
 = 
372
    ―고등학교                         355,200원 X 3명 X 4기
 = 
4,263
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·감독자 수당
    ―반   장                          20,000원 X 1명 X 12월
 = 
240
  ·정근수당
    ―25년이상                        130,000원 X 3명 X 12월
 = 
4,680
    ―20년이상 ∼ 25년미만            110,000원 X 2명 X 12월
 = 
2,640
    ―15년이상 ∼ 20년미만             80,000원 X 8명 X 12월
 = 
7,680
    ―10년이상 ∼ 15년미만             60,000원 X 5명 X 12월
 = 
3,600
    ―5년이상  ∼ 10년미만             50,000원 X 1명 X 12월
 = 
600
04 일용인부임
41,567
116,015
157,582
○총 무 과(4명)
 ㅇ 기 본 급
  ·안  내  원                        24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
  ·청사청소원                        24,240원 X 3명 X 300일
 = 
21,816
 ㅇ 상 여 금                           29,088,000원 X 4/12월
 = 
9,696
 ㅇ 가 산 금                    24,240원 X 4명 X 300일 X 10%
 = 
2,909
 ㅇ 시간외근무수당
  ·안  내  원                       4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
  ·청사청소원                       4,129원 X 150시간 X 3명
 = 
1,859
 ㅇ 유급주휴수당
  ·안  내  원                         24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
  ·청사청소원                         24,240원 X 3명 X 52주
 = 
3,782
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 연월차수당                       29,088,000원 X 32/300일
 = 
3,103
 ㅇ 정액급식비                         80,000원 X 4명 X 12월
 = 
3,840
 ㅇ 교통보조비                        100,000원 X 4명 X 12월
 = 
4,800
 ㅇ 가계보조비                         80,000원 X 4명 X 12월
 = 
3,840
 ㅇ 위생  수당                         30,000원 X 4명 X 12월
 = 
1,440
 ㅇ 명절휴가비                         460,000원 X 4명 X 1회
 = 
1,840
 ㅇ 청소원 피복비                       70,000원 X 3명 X 2회
 = 
420
 ㅇ 청소원 특근급식              5,000원 X 3명 X 20일 X 12월
 = 
3,600
○주민자치과(1명)
 ㅇ 기 본 급
  ·생활행정기동정비원                26,430원 X 1명 X 300일
 = 
7,929
 ㅇ 상 여 금                            7,929,000원 X 4/12월
 = 
2,643
 ㅇ 시간외근무수당                   4,462원 X 150시간 X 1명
 = 
670
 ㅇ 유급주휴수당                       26,430원 X 1명 X 52주
 = 
1,375
 ㅇ 연월차수당                        7,929,000원 X 32/300일
 = 
846
 ㅇ 정액급식비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
 ㅇ 교통보조비                        100,000원 X 1명 X 12월
 = 
1,200
 ㅇ 가계보조비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
 ㅇ 위생  수당                         30,000원 X 1명 X 12월
 = 
360
 ㅇ 명절휴가비                         460,000원 X 1명 X 1회
 = 
460
○지방세과(1명)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 기 본 급
  ·자료정리원                        24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
 ㅇ 상 여 금                            7,272,000원 X 4/12월
 = 
2,424
 ㅇ 가 산 금                          24,240원 X 300일 X 10%
 = 
728
 ㅇ 시간외근무수당                   4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
 ㅇ 유급주휴수당                       24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
 ㅇ 연월차수당                        7,272,000원 X 32/300일
 = 
776
 ㅇ 정액급식비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
 ㅇ 교통보조비                        100,000원 X 1명 X 12월
 = 
1,200
 ㅇ 가계보조비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
 ㅇ 위생  수당                         30,000원 X 1명 X 12월
 = 
360
 ㅇ 명절휴가비                         460,000원 X 1명 X 1회
 = 
460
○경영회계과(1명)
 ㅇ 기 본 급
  ·세차장관리원                      24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
 ㅇ 상 여 금                            7,272,000원 X 4/12월
 = 
2,424
 ㅇ 가 산 금                          24,240원 X 300일 X 10%
 = 
728
 ㅇ 시간외근무수당                   4,129원 X 150시간 X 1명
 = 
620
 ㅇ 유급주휴수당                       24,240원 X 1명 X 52주
 = 
1,261
 ㅇ 연월차수당                        7,272,000원 X 32/300일
 = 
776
 ㅇ 정액급식비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 교통보조비                        100,000원 X 1명 X 12월
 = 
1,200
 ㅇ 가계보조비                         80,000원 X 1명 X 12월
 = 
960
 ㅇ 위생  수당                         30,000원 X 1명 X 12월
 = 
360
 ㅇ 명절휴가비                         460,000원 X 1명 X 1회
 = 
460
○민원봉사과(2명)
 ㅇ 기 본 급
  ·민원안내원                        24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
  ·자료정리원                        24,240원 X 1명 X 300일
 = 
7,272
 ㅇ 상 여 금                           14,544,000원 X 4/12월
 = 
4,848
 ㅇ 가 산 금                    24,240원 X 300일 X 2명 X 10%
 = 
1,455
 ㅇ 시간외근무수당                   4,129원 X 150시간 X 2명
 = 
1,239
 ㅇ 유급주휴수당                       24,240원 X 2명 X 52주
 = 
2,521
 ㅇ 연월차수당                       14,544,000원 X 32/300일
 = 
1,552
 ㅇ 정액급식비                         80,000원 X 2명 X 12월
 = 
1,920
 ㅇ 교통보조비                        100,000원 X 2명 X 12월
 = 
2,400
 ㅇ 가계보조비                         80,000원 X 2명 X 12월
 = 
1,920
 ㅇ 위생  수당                         30,000원 X 2명 X 12월
 = 
720
 ㅇ 명절휴가비                         460,000원 X 2명 X 1회
 = 
920
120
2,083
534,321
536,404
경상적경비
201
37,890
117,231
155,121
일반운영비
01 일반운영비
59,940
93,581
153,521
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
○일반수용비
 ㅇ 부서운영기본경비
  ·기본사무용품 구입                  2,500원 X 29명 X 12월
 = 
870
  ·각종유인물 발간용지 구입           40,810원 X 20연 X 2회
 = 
1,633
  ·복사용지 구입(A4)               20,000원 X 15상자 X 12월
 = 
3,600
  ·전자복사기 운영(2대)
    ―토    너                          58,000원 X 2대 X 7회
 = 
812
    ―드    럼                         330,000원 X 2대 X 1회
 = 
660
    ―수선(부품교체 등)                300,000원 X 2대 X 2회
 = 
1,200
  ·레이져 프린터(6대)
    ―분리형 토너                      220,000원 X 2대 X 2회
 = 
880
    ―분리형 드럼                      572,000원 X 2대 X 1회
 = 
1,144
    ―일 체 형                         330,000원 X 4대 X 2회
 = 
2,640
  ·팩스 토너·드럼                    160,000원 X 2대 X 2회
 = 
640
 ㅇ 부속실 운영
  ·구청장실                                120,000원 X 12월
 = 
1,440
  ·총무국장실                               80,000원 X 12월
 = 
960
 ㅇ 공무원 교양지 
  ·지방행정                           2,500원 X 20권 X 12월
 = 
600
  ·지방자치                           6,000원 X 20권 X 12월
 = 
1,440
  ·자치행정                           5,000원 X 20권 X 12월
 = 
1,200
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·자치발전                           5,000원 X 20권 X 12월
 = 
1,200
 ㅇ 청사관리
  ·사무실, 회의실, 청소원 숙소(2개소), 정문 운영
    ―침구류구입                     150,000원 X 3개소 X 2회
 = 
900
    ―침구류세탁                      40,000원 X 3개소 X 4회
 = 
480
  ·청소도구 구입                            50,000원 X 12월
 = 
600
  ·화장실 관리
    ―롤화장지                3,400원 X 30롤 X 10개소 X 12월
 = 
12,240
    ―핸드타올                7,200원 X 10롤 X 10개소 X 12월
 = 
8,640
    ―방 향 제                 9,900원 X 2개 X 10개소 X 12월
 = 
2,376
    ―세 정 제                         9,900원 X 72개 X 12월
 = 
8,554
    ―왁    스                         1,000원 X 1통 X 300일
 = 
300
  ·정수기 관리(본관, 별관3층)
    ―휠터교환                         280,000원 X 4대 X 2회
 = 
2,240
  ·모기약 구입(당직실, 정문, 차량관리실) 
                                3,000원 X 10개 X 3개소 X 4회
 = 
360
 ㅇ 청내 방송실 운영
  ·녹음용 공테이프 및 건전지 구입           60,000원 X 12월
 = 
720
  ·연주기 신곡 삽입                          60,000원 X 6월
 = 
360
  ·공CD 구입                          1,000원 X 30개 X 12월
 = 
360
  ·방송용 음악CD 구입                      15,000원 X 100개
 = 
1,500
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 청사옥상 및 가로게양용 기 구입
  ·옥상게양용 태극기 외                35,000원 X 3종 X 6회
 = 
630
 ㅇ 가로기꽂이대 기존 시설물 보수    6,500원 X 4,000조 X 10%
 = 
2,600
 ㅇ 자매결연도시와의 교류
  ·중국청도시 시북구 초청
    ―현수막 제작                    100,000원 X 2개소 X 1회
 = 
200
    ―흉화구입, 화분임차등
 = 
200
    ―중국어 통역비                    200,000원 X 1명 X 3일
 = 
600
  ·울산동구, 대구서구 초청
    ―현수막 제작                      100,000원 X 4개 X 2회
 = 
800
    ―기념촬영                               150,000원 X 2회
 = 
300
    ―흉화, 화분임차 등                      200,000원 X 2회
 = 
400
 ㅇ 상용노조단체 협상
  ·공인노무사 수임료                       150,000원 X 12월
 = 
1,800
  ·속기사 속기료                           300,000원 X 12월
 = 
3,600
○공공요금 및 제세
 ㅇ 문서, 초청장, 서한문 발송 등 우편요금
  ·보통우편                            190원 X 300건 X 12월
 = 
684
  ·일반등기                          1,490원 X 100건 X 12월
 = 
1,788
  ·반송등기                                 1,300원 X 100건
 = 
130
○운영수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 일·숙직 수당                     30,000원 X 5명 X 433일
 = 
64,950
○피 복 비
 ㅇ 청원경찰 제복                            120,000원 X 8명
 = 
960
○급 량 비
 ㅇ 기본업무수행 특근급식              5,000원 X 22명 X 58일
 = 
6,380
 ㅇ 도시방어훈련 참가 공무원 급식      5,000원 X 200명 X 2회
 = 
2,000
 ㅇ 방송국 운영(급식비)                5,000원 X 20명 X 12월
 = 
1,200
○임 차 료
 ㅇ 각종야외행사 앰프 임차료                250,000원 X 15회
 = 
3,750
02 행사지원비
△22,050
23,650
1,600
○구민의 날 행사
 ㅇ 초청장 및 봉투제작                         600원 X 500매
 = 
300
 ㅇ 현수막 제작                              300,000원 X 3개
 = 
900
 ㅇ 화분임차, 흉화구입   
 = 
400
202
△559
43,875
43,316
여비
01 국내여비
△600
33,356
32,756
○관내여비
 ㅇ 기본 업무수행               10,000원 X 27명 X 5일 X 12월
 = 
16,200
 ㅇ 시청 문서사송                10,000원 X 1명 X 7일 X 12월
 = 
840
○관외여비
 ㅇ 국내자매결연도시(울산동구, 대구서구) 방문
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
  ·실무협의회 참석               47,000원 X 6명 X 2일 X 2회
 = 
1,128
  ·상호 교류 방문                47,000원 X 7명 X 2일 X 2회
 = 
1,316
 ㅇ 중앙행사,회의,세미나,직무교육 등 참석 
                                  47,000원 X 3명 X 7일 X 6회
 = 
5,922
 ㅇ 서구청 방송국원 워크샵 및 수련회(1회)
 = 
750
○청원경찰 여비
 ㅇ 기본업무 추진               10,000원 X 11명 X 5일 X 12월
 = 
6,600
03 국외여비
0
5,200
5,200
○자매결연도시(중국청도시 시북구) 방문     1,300,000원 X 4명
 = 
5,200
04 외빈초청여비
41
5,319
5,360
○중국청도시 시북구
 ㅇ 숙 박 비
  ·주    빈                     250,000원 X 2실 X 2일 X 80%
 = 
800
  ·수 행 원                      75,000원 X 6실 X 2일 X 80%
 = 
720
 ㅇ 식    비                     50,000원 X 12명 X 3일 X 80%
 = 
1,440
 ㅇ 시찰여비                     50,000원 X 12명 X 5일 X 80%
 = 
2,400
203
△11,320
183,965
172,645
업무추진비
01 기관운영업무추진비
△28,000
84,000
56,000
○구 청 장                                53,000,000원 X 1명
 = 
53,000
○총무국장                                 3,000,000원 X 1명
 = 
3,000
02 정원가산업무추진비
900
22,385
23,285
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
○구본청 정원(373명)
 ㅇ 100명 까지                              80,000원 X 100명
 = 
8,000
 ㅇ 101 ∼ 300명                            60,000원 X 200명
 = 
12,000
 ㅇ 301명 이상                               45,000원 X 73명
 = 
3,285
03 시책추진업무추진비
12,300
38,700
51,000
○구정 참여인사 및 유공자 간담회
 = 
8,000
○유관기관, 단체 업무협의 및 협조 도모
 = 
8,000
○각계 직능대표자와 간담회
 = 
8,000
○문화예술 진흥활동 추진
 = 
4,000
○지역현안사업 및 현장 확인행정 추진
 = 
12,000
○총무국 운영활동
 = 
8,000
○총무과 운영활동
 = 
3,000
04 기타업무추진비
3,480
38,880
42,360
○직급보조비
 ㅇ 청원경찰                         120,000원 X 19명 X 12월
 = 
27,360
○부서운영 업무추진비(29명)
 ㅇ 30인이하                                300,000원 X 12월
 = 
3,600
○대민활동비
 ㅇ 청원경찰                          50,000원 X 19명 X 12월
 = 
11,400
204
11,572
149,750
161,322
복리후생비
○청원경찰
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
 ㅇ 정액급식비                       120,000원 X 19명 X 12월
 = 
27,360
 ㅇ 교통보조비                       120,000원 X 19명 X 12월
 = 
27,360
 ㅇ 명절휴가비              264,663,000원 X 1/12 X 75% X 2회
 = 
33,083
 ㅇ 연가보상비            264,663,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일
 = 
18,380
 ㅇ 가계지원비                   264,663,000원 X 1/12 X 250%
 = 
55,139
301
△35,500
39,500
4,000
일반보상금
09 행사실비보상금
△35,500
39,500
4,000
○자매결연도시(울산동구, 대구서구) 방문   
                                      100,000원 X 10명 X 2회
 = 
2,000
○구민의 날 기념행사
 ㅇ 행사참여자 다과회                        5,000원 X 400명
 = 
2,000
200
△103,150
131,350
28,200
사업예산
220
△103,150
131,350
28,200
자체사업
307
3,600
7,200
10,800
민간이전
05 민간위탁금
3,600
7,200
10,800
○가로기게양 민간위탁                   
 = 
10,800
308
6,000
0
6,000
자치단체등이전
07 예비군육성지원경상보조
6,000
0
6,000
○지역예비군 피아식별띠 제작               3,000원 X 2,000매
 = 
6,000
405
△36,750
48,150
11,400
자산취득비
01 자산및물품취득비
△36,750
48,150
11,400
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과                     목
예   산   액
산                       출                       기                       초
전   년   도
 (기   정)
예   산   액
비        교
증   △   감
○2층 간부실 공용 전자복사기 구입         5,000,000원 X 1대
 = 
5,000
○직원휴게실 집기류 구입(4종)
 = 
4,400
○각종 행사용 장비 구입(카메라 외 2종)
 = 
2,000