(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1212
1,499,517
12,792,458
14,291,975
예산운영
100
1,504,517
12,782,458
14,286,975
경상예산
110
468,144
9,203,275
9,671,419
인건비
101
468,144
9,203,275
9,671,419
인건비
01 기본급
475,487
7,569,579
8,045,066
○봉 급(현원 345명)
ㅇ 구 청 장(연봉제) 5,385,410원 X 1명 X 12월
=
64,625
ㅇ 부구청장(연봉제) 4,614,010원 X 1명 X 12월
=
55,369
ㅇ 4급(28호봉) 2,285,200원 X 3명 X 12월
=
82,268
ㅇ 5급(29호봉) 2,077,100원 X 17명 X 12월
=
423,729
ㅇ 6급(25호봉) 1,727,600원 X 61명 X 12월
=
1,264,604
ㅇ 7급(18호봉) 1,396,000원 X 113명 X 12월
=
1,892,976
ㅇ 8급(13호봉) 1,108,200원 X 84명 X 12월
=
1,117,066
ㅇ 9급( 7호봉) 795,700원 X 4명 X 12월
=
38,194
ㅇ 기능6급(25호봉) 1,727,600원 X 3명 X 12월
=
62,194
ㅇ 기능7급(16호봉) 1,336,700원 X 3명 X 12월
=
48,122
ㅇ 기능8급(15호봉) 1,169,900원 X 19명 X 12월
=
266,738
ㅇ 기능9급(15호봉) 1,054,300원 X 31명 X 12월
=
392,200
ㅇ 기능10급(6호봉) 685,900원 X 5명 X 12월
=
41,154
ㅇ 처우개선비
·연봉대상 119,994,000원 X 5.5%
=
6,600
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·4급 이하 5,629,245,000원 X 5.5%
=
309,609
○상 여 금(343명)
ㅇ 기말수당 5,938,854,000원 X 4/12월 X 50%
=
989,809
ㅇ 정근수당 5,938,854,000원 X 2/12월
=
989,809
02 수당
3,751
1,622,602
1,626,353
○초과근무수당(5급이하 340명)
ㅇ 시간외근무수당
·5급 8,062원 X 25시간 X 17명 X 12월
=
41,117
·6급,기능6급 6,840원 X 25시간 X 64명 X 12월
=
131,328
·7급,기능7급 6,138원 X 25시간 X 116명 X 12월
=
213,603
·8급,기능8급 5,500원 X 25시간 X 103명 X 12월
=
169,950
·9급,기능9급 4,932원 X 25시간 X 35명 X 12월
=
51,786
·기능10급 4,462원 X 25시간 X 5명 X 12월
=
6,693
·처우개선비 614,477,000원 X 5.5%
=
33,797
○정액수당
ㅇ 가족수당
·배 우 자 30,000원 X 296명 X 12월
=
106,560
·가 족 20,000원 X 661명 X 12월
=
158,640
ㅇ 자녀학비보조수당
·중 학 교 46,500원 X 52명 X 4기
=
9,672
·고등학교 355,200원 X 64명 X 4기
=
90,932
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 정근수당
·25년이상(가산금 30,000원 포함) 130,000원 X 97명 X 12월
=
151,320
·20년이상 ~ 25년미만(가산금 10,000원 포함)
110,000원 X 36명 X 12월
=
47,520
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 X 89명 X 12월
=
85,440
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 X 98명 X 12월
=
70,560
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 X 17명 X 12월
=
10,200
ㅇ 위험근무수당
·갑 종 30,000원 X 1명 X 12월
=
360
·을 종 20,000원 X 16명 X 12월
=
3,840
ㅇ 모범공무원수당 30,000원 X 3명 X 12월
=
1,080
ㅇ 대우공무원수당
·5급(26호봉) 2,020,500원 X 105.5% X 6% X 4명 X 12월
=
6,140
·6급(27호봉) 1,767,400원 X 105.5% X 6% X 33명 X 12월
=
44,304
·7급(19호봉) 1,423,300원 X 105.5% X 6% X 85명 X 12월
=
91,897
·8급(14호봉) 1,139,600원 X 105.5% X 6% X 32명 X 12월
=
27,701
·9급(14호봉) 1,026,100원 X 105.5% X 6% X 2명 X 12월
=
1,559
·기능7급(14호봉) 1,271,800원 X 105.5% X 6% X 1명 X 12월
=
967
·기능8급(16호봉) 1,198,900원 X 105.5% X 6% X 1명 X 12월
=
911
·기능9급(17호봉) 1,108,400원 X 105.5% X 6% X 6명 X 12월
=
5,052
ㅇ 관리업무수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·4급 2,285,200 X 105.5% X 10% X 3명 X 12월
=
8,680
ㅇ 특수업무수당
·기술업무수당
―5급 이상 25,000원 X 4명 X 12월
=
1,200
―6 ~ 7급 15,000원 X 48명 X 12월
=
8,640
―8 ~ 9급 10,000원 X 19명 X 12월
=
2,280
·기술자격수당 가산금
―기사 1급 30,000원 X 26명 X 12월
=
9,360
―기사 2급 20,000원 X 18명 X 12월
=
4,320
·의료업무수당(수의직렬) 70,000원 X 1명 X 12월
=
840
·자동차운전 업무수당 40,000원 X 13명 X 12월
=
6,240
·민원업무수당 30,000원 X 45명 X 12월
=
16,200
·전산업무수당(3년이상) 50,000원 X 8명 X 12월
=
4,800
·장 려 수 당
―7급 38,000원 X 1명 X 12월
=
456
―9급 34,000원 X 1명 X 12월
=
408
120
1,036,373
3,579,183
4,615,556
경상적경비
201
2,984
57,818
60,802
일반운영비
01 일반운영비
2,984
57,818
60,802
○일반수용비
ㅇ 레이져 프린터 토너구입(일체형) 330,000원 X 4개
=
1,320
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 세입·세출각목명세서 유인
·당초예산 30,000원 X 150부 X 1회
=
4,500
·추경예산 28,000원 X 150부 X 2회
=
8,400
ㅇ 세입·세출예산안 사항별설명서 유인
25,000원 X 100부 X 3회
=
7,500
ㅇ 예산편성기본지침 유인 30,000원 X 150부
=
4,500
ㅇ 재정운영상황 주민공개책자 유인 3,750원 X 1,000부
=
3,750
ㅇ 중기지방재정계획 유인 20,000원 X 75부
=
1,500
○운영수당
ㅇ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원 X 6명 X 2회
=
840
○급 량 비
ㅇ 예산안 편성·심의 특근급식 5,000원 X 5명 X 140일
=
3,500
○시설장비유지비
ㅇ 재정관리 전산프로그램 유지보수 580,000원 X 12월
=
6,960
ㅇ 지방재정통합시스템 유지보수
=
3,032
○집중관리(POOL)
ㅇ 일반수용비
=
10,000
ㅇ 급 량 비
=
5,000
202
2,026
43,156
45,182
여비
01 국내여비
2,026
13,156
15,182
○관내여비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 지방자치단체 예산관련 합동직무(시청)
10,000원 X 3명 X 10일 X 5회
=
1,500
ㅇ 당면 주요현안사업 현장방문 및 추진상황점검 등
10,000원 X 3명 X 35일
=
1,050
○관외여비
ㅇ 합동집무
·재정연감작성 47,000원 X 2명 X 14일
=
1,316
·지방교부세산정 47,000원 X 1명 X 14일
=
658
·지방재정분석 47,000원 X 1명 X 8일
=
376
ㅇ 교육참석
·지방채발행 47,000원 X 1명 X 6일
=
282
ㅇ 집중관리
=
10,000
03 국외여비
0
30,000
30,000
○집중관리
ㅇ 지방행정 비교실무 해외연수 등
=
30,000
203
100,220
724,040
824,260
업무추진비
03 시책추진업무추진비
2,000
8,000
10,000
○건전재정운영 및 재정력 확충
=
10,000
04 기타업무추진비
98,220
716,040
814,260
○직책급 업무추진비
ㅇ 구 청 장 650,000원 X 1명 X 12월
=
7,800
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 부구청장 600,000원 X 1명 X 12월
=
7,200
ㅇ 4급(국장) 350,000원 X 3명 X 12월
=
12,600
ㅇ 5급(실·과장) 100,000원 X 16명 X 12월
=
19,200
ㅇ 직장예비군 중대장 80,000원 X 1명 X 12월
=
960
○직급보조비(345명)
ㅇ 구 청 장 650,000원 X 1명 X 12월
=
7,800
ㅇ 부구청장 500,000원 X 1명 X 12월
=
6,000
ㅇ 4급 400,000원 X 3명 X 12월
=
14,400
ㅇ 5급 250,000원 X 17명 X 12월
=
51,000
ㅇ 6급(기능6급) 155,000원 X 64명 X 12월
=
119,040
ㅇ 7급(기능7급) 140,000원 X 116명 X 12월
=
194,880
ㅇ 8 ~ 9급(기능8 ~ 9급) 105,000원 X 138명 X 12월
=
173,880
ㅇ 기능10급 95,000원 X 5명 X 12월
=
5,700
○특정업무수행활동비
ㅇ 대민활동비(6급이하 323명) 50,000원 X 323명 X 12월
=
193,800
204
657,223
2,754,169
3,411,392
복리후생비
○정액급식비 120,000원 X 345명 X 12월
=
496,800
○교통보조비(연봉제 적용대상자 제외)
ㅇ 4 ~ 5급 140,000원 X 20명 X 12월
=
33,600
ㅇ 6 ~ 7급(기능6 ~ 7급) 130,000원 X 180명 X 12월
=
280,800
ㅇ 8 ~ 9급(기능8 ~ 10급) 120,000원 X 143명 X 12월
=
205,920
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○명절휴가비(연봉제 적용대상자 제외)
5,938,854,000원 X 1/12 X 75% X 2회
=
742,357
○연가보상비
ㅇ 연봉대상자(1명) 58,415,000원 X 55% X 1/12 X 1/24 X 20일
=
2,232
ㅇ 4급이하(343명) 5,938,854,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일
=
412,421
○가계지원비(연봉제 적용대상자 제외)
ㅇ 4급이하(343명) 5,938,854,000원 X 1/12 X 250%
=
1,237,262
307
273,920
0
273,920
민간이전
03 사회단체보조금
273,920
0
273,920
○사회단체보조금
=
273,920
200
△5,000
10,000
5,000
사업예산
220
△5,000
10,000
5,000
자체사업
405
△5,000
10,000
5,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
△5,000
10,000
5,000
○시책추진 자산취득비(POOL)
=
5,000