(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1211
109,582
366,604
476,186
기획감사관리
100
112,282
263,904
376,186
경상예산
110
43,961
75,353
119,314
인건비
101
43,961
75,353
119,314
인건비
04 일용인부임
43,961
75,353
119,314
○기 본 급(6명)
ㅇ 활판인쇄공 33,030원 X 1명 X 300일
=
9,909
ㅇ 교 정 사 33,030원 X 1명 X 300일
=
9,909
ㅇ 옵셋 기사 30,670원 X 1명 X 300일
=
9,201
ㅇ 제 본 공 27,290원 X 1명 X 300일
=
8,187
ㅇ 자료정리원 24,240원 X 1명 X 300일
=
7,272
ㅇ 투자사업 점검원 26,400원 X 1명 X 300일
=
7,920
○상 여 금 52,398,000원 X 4/12월
=
17,466
○가 산 금 27,297,000원 X 10%
=
2,730
○시간외근무수당
ㅇ 기술인부 4,462원 X 5명 X 150시간
=
3,347
ㅇ 자료정리원 4,129원 X 1명 X 150시간
=
620
○유급주휴수당 174,660원 X 52주
=
9,083
○연월차수당 52,398,000원 X 32/300일
=
5,590
○발간실근무자 특근급식 5,000원 X 4명 X 6일 X 12월
=
1,440
○정액급식비 80,000원 X 6명 X 12월
=
5,760
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○교통보조비 100,000원 X 6명 X 12월
=
7,200
○가계보조비 80,000원 X 6명 X 12월
=
5,760
○위험 수당 50,000원 X 5명 X 12월
=
3,000
○위생 수당 30,000원 X 6명 X 12월
=
2,160
○명절휴가비 460,000원 X 6명 X 1회
=
2,760
120
68,321
188,551
256,872
경상적경비
201
8,761
81,148
89,909
일반운영비
01 일반운영비
8,761
81,148
89,909
○일반수용비
ㅇ 부서운영 기본경비
·기본사무용품비 2,500원 X 19명 X 12월
=
570
·전자복사기 운영
―복사용지(A4) 20,000원 X 12상자 X 12월
=
2,880
―복사용지(B4) 40,000원 X 2상자 X 12월
=
960
―토 너 58,000원 X 4대 X 4개
=
928
―드 럼 330,000원 X 4대 X 2개
=
2,640
―유지관리 300,000원 X 3대
=
900
·레이져프린터
―일 체 형 330,000원 X 8대 X 2개
=
5,280
·칼라복사기 운영
―토 너(흑백) 121,000원 X 2개
=
242
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
―토 너(칼라) 220,000원 X 3색 X 2개
=
1,320
―토너박스 55,000원 X 2개
=
110
―드 럼 352,000원 X 2개
=
704
―복사용지(A4) 165,000원 X 5상자
=
825
·F A X
―토너·드럼 160,000원 X 2개
=
320
―토너필름 155,000원 X 2개
=
310
·필름구입 2,500원 X 50통
=
125
·필름인화료 150원 X 700매
=
105
ㅇ 구정현황판 정비(청장실, 부청장실 등)
=
900
ㅇ 서구현황 제작(칼라) 16,720원 X 250부
=
4,180
ㅇ 방문객 서류전달용 봉투 제작 700원 X 1,000매
=
700
ㅇ 발간실 운영재료 구입 800,000원 X 12월
=
9,600
ㅇ 부구청장실 운영비 120,000원 X 12월
=
1,440
ㅇ 심사평가, 목표관리 등 운영수용비
=
600
ㅇ 감사장 운영
·감사활동 및 수감용 필기구 등 소모품비 30,000원 X 12회
=
360
·레이져 프린터
―일체형 드럼 300,000원 X 2개
=
600
―분리형 토너 120,000원 X 2개
=
240
ㅇ 법무평가관리
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·관보 구입 및 법령집 추록비
―관보 구입 33,000원 X 6부 X 12월
=
2,376
―법령집 추록 37,000원 X 11질 X 12월
=
4,884
―연혁집 추록 70,000원 X 1질 X 2회
=
140
·고문변호사 수당 150,000원 X 1명 X 12월
=
1,800
·변호사 선임료 1,000,000원 X 10회
=
10,000
·규제개혁위원회 운영 소모품비
=
180
ㅇ 서구발전연구모임운영 사무용품 구입 30,000원 X 6개팀
=
180
ㅇ 구정 및 행정우수사례 경연 참가비 100,000원 X 20명 X 2회
=
4,000
○공공요금 및 제세
ㅇ 문서발송 우편요금 50,000원 X 12월
=
600
ㅇ 법무수행 인지보정 소송공과금 100,000원 X 12월
=
1,200
ㅇ 전국 시장·군수·구청장협의회 부담금
=
3,000
ㅇ 광주광역시 구청장협의회 부담금
=
2,000
ㅇ 지방분권추진협의회 부담금
=
2,000
○운영수당
ㅇ 규제개혁위원회 참석수당 70,000원 X 6명 X 2회
=
840
ㅇ 자체평가위원회 참석수당 70,000원 X 3명 X 2회
=
420
ㅇ 지역발전자문위원회 참석수당
·전체 운영회의 70,000원 X 20명 X 2회
=
2,800
·분과 운영회의 70,000원 X 5명 X 5회
=
1,750
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원 X 4명 X 2회
=
560
ㅇ 제안심사위원회 참석수당 70,000원 X 3명 X 1회
=
210
○급 량 비
ㅇ 의회업무 및 행정사무감사 대비 등 특근급식
5,000원 X 7명 X 7일 X 12월
=
2,940
ㅇ 조직관리 및 시책추진 특근급식
5,000원 X 5명 X 9일 X 12월
=
2,700
ㅇ 법제, 자치법규시스템관리 및 소송, 목표관리 등 특근급식
5,000원 X 4명 X 10일 X 12월
=
2,400
ㅇ 각종 감사준비 및 공직자 재산등록 추진 특근급식
5,000원 X 4명 X 7일 X 12월
=
1,680
ㅇ 서구발전연구모임 워크샵 5,000원 X 6명 X 6개팀 X 5회
=
900
○연 료 비
ㅇ 야간특근 난방연료 591원 X 8시간 X 95일
=
450
○시설장비 유지비
ㅇ 발간실 기자재 유지 및 수선 290,000원 X 4종
=
1,160
ㅇ 공직자 재산등록시스템 유지관리
=
1,900
202
3,760
32,593
36,353
여비
01 국내여비
3,760
19,593
23,353
○관내여비
ㅇ 기본업무수행 10,000원 X 19명 X 5일 X 12월
=
11,400
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 구정 주요업무 및 지시사항 점검 10,000원 X 3명 X 16일
=
480
ㅇ 법제 및 소송업무 추진 10,000원 X 2명 X 28일
=
560
ㅇ 감사활동 현지확인 10,000원 X 5명 X 40일
=
2,000
ㅇ 소송 수행자 여비 10,000원 X 5명 X 10일
=
500
○관외여비
ㅇ 구정 기획 및 시책 개발 47,000원 X 5명 X 4일 X 3회
=
2,820
ㅇ 심사평가 및 목표관리제 추진 47,000원 X 2명 X 2일 X 6회
=
1,128
ㅇ 감사담당 공무원 파견 ·차출 등
47,000원 X 1명 X 5일 X 3회
=
705
ㅇ 구정 및 행정우수사례 경연 추진
47,000원 X 20명 X 2일 X 2회
=
3,760
03 국외여비
0
13,000
13,000
○서구발전연구모임 우수팀등 해외배낭여행
1,300,000원 X 10명 X 1회
=
13,000
203
54,600
53,280
107,880
업무추진비
01 기관운영업무추진비
37,000
0
37,000
○부구청장 37,000,000원 X 1명
=
37,000
03 시책추진업무추진비
13,400
39,600
53,000
○구정현안사업 추진 및 대민홍보
=
20,000
○구정업무 기획조정 및 조직관리
=
28,000
○기획감사 및 의회업무 추진
=
3,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○각종 감사활동 수행
=
2,000
04 기타업무추진비
4,200
13,680
17,880
○부서운영 업무추진비(19명)
ㅇ 30인 이하 300,000원 X 12월
=
3,600
○특정업무 수행 활동비
ㅇ 예산담당공무원 150,000원 X 5명 X 12월
=
9,000
ㅇ 법무담당공무원 50,000원 X 4명 X 12월
=
2,400
ㅇ 감사담당공무원 60,000원 X 4명 X 12월
=
2,880
301
0
3,910
3,910
일반보상금
11 기타보상금
0
3,910
3,910
○소송수행 증인 실비보상 30,000원 X 12명
=
360
○주민제안
ㅇ 공개모집 시상금
·금 상 200,000원 X 1명 X 1회
=
200
·은 상 150,000원 X 2명 X 1회
=
300
·동 상 100,000원 X 3명 X 1회
=
300
ㅇ 우수제안 도서상품권 10,000원 X 15명 X 1회
=
150
○변호사 현지출장 실비보상 100,000원 X 6회
=
600
○변호사 승소 사례금
=
2,000
303
1,200
2,100
3,300
포상금
○공무원 제안모집
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 공개모집 시상금
·금 상 200,000원 X 1명 X 1회
=
200
·은 상 150,000원 X 2명 X 1회
=
300
·동 상 100,000원 X 3명 X 1회
=
300
ㅇ 우수제안 도서상품권 10,000원 X 30명 X 1회
=
300
○승소 공무원 포상 100,000원 X 10회
=
1,000
○서구발전연구모임 연구보상금
ㅇ 금 상 500,000원 X 1개팀
=
500
ㅇ 은 상 300,000원 X 1개팀
=
300
ㅇ 동 상 200,000원 X 2개팀
=
400
304
0
9,600
9,600
연금부담금등
03 의원상해부담금
0
9,600
9,600
○의원 상해부담금 80,000원 X 1명 X 120일
=
9,600
405
0
5,920
5,920
자산취득비
02 도서구입비
0
5,920
5,920
○각종 참고도서 구입 20,000원 X 100권
=
2,000
○행정자료실 도서 및 자료 구입 10,000원 X 100권 X 3회
=
3,000
○서구발전연구모임 연구자료 도서구입 20,000원 X 46권
=
920
400
0
100,000
100,000
예비비등
420
0
100,000
100,000
기타
305
0
100,000
100,000
배상금등
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○패소배상금
=
100,000