(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(세항 1121)의사운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

1121

194,921

901,158

1,096,079

의사운영

100

133,417

883,362

1,016,779

경상예산

110

85,154

533,464

618,618

인건비

101

85,154

533,464

618,618

인건비

01 기본급

49,606

412,864

462,470

○봉 급(20명)

ㅇ 4급(26호봉) 2,245,800원 X 1명 X 12월

26,950

ㅇ 5급(18호봉) 1,810,600원 X 2명 X 12월

43,455

ㅇ 6급(24호봉) 1,705,900원 X 3명 X 12월

61,413

ㅇ 7급(18호봉) 1,396,000원 X 4명 X 12월

67,008

ㅇ 8급(15호봉) 1,169,900원 X 1명 X 12월

14,039

ㅇ 기능7급(23호봉) 1,521,000원 X 1명 X 12월

18,252

ㅇ 기능8급(15호봉) 1,169,900원 X 2명 X 12월

28,078

ㅇ 기능9급(12호봉) 966,300원 X 6명 X 12월

69,574

○처우개선비 328,769,000원 X 5.5%

18,083

○상 여 금

ㅇ 기말수당 346,852,000원 X 4/12 X 50%

57,809

ㅇ 정근수당 346,852,000원 X 2/12

57,809

02 수당

7,335

96,026

103,361

○초과근무수당

ㅇ 시간외근무수당

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(세항 1121)의사운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

·5급 8,062원 X 25시간 X 2명 X 12월

4,838

·6급 6,840원 X 25시간 X 3명 X 12월

6,156

·7급(기능7급) 6,138원 X 25시간 X 5명 X 12월

9,207

·8급(기능8급) 5,500원 X 25시간 X 3명 X 12월

4,950

·기능9급 4,932원 X 25시간 X 6명 X 12월

8,878

·처우개선비 34,029,000원 X 5.5%

1,872

○정액수당

ㅇ 가족수당

·배 우 자 30,000원 X 14명 X 12월

5,040

·가 족 20,000원 X 36명 X 12월

8,640

ㅇ 자녀학비보조수당

·중 학 교 46,500원 X 3명 X 4기

558

·고등학교 355,200원 X 7명 X 4기

9,946

ㅇ 정근수당

·25년이상(가산금 30,000원 포함) 130,000원 X 7명 X 12월

10,920

·20년이상(가산금 10,000원 포함) 110,000원 X 1명 X 12월

1,320

·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 X 5명 X 12월

4,800

·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 X 7명 X 12월

5,040

ㅇ 대우공무원수당

·6급(23호봉) 1,683,100원 X 105.5% X 6% X 1명 X 12월

1,279

·7급(18호봉) 1,396,000원 X 105.5% X 6% X 4명 X 12월

4,242

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(세항 1121)의사운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

·기능9급(13호봉) 996,600원 X 105.5% X 6% X 2명 X 12월

1,515

ㅇ 특수업무수당

·자동차운전업무수당 40,000원 X 1명 X 12월

480

ㅇ 의사수당

·4급 100,000원 X 1명 X 12월

1,200

·5급 80,000원 X 2명 X 12월

1,920

·6급 60,000원 X 3명 X 12월

2,160

·7급이하 및 기능직 50,000원 X 14명 X 12월

8,400

04 일용인부임

9,465

24,574

34,039

○기 본 급

ㅇ 자료정리원 24,240원 X 1명 X 300일

7,272

ㅇ 청사청소원 24,240원 X 1명 X 300일

7,272

○상 여 금 14,544,000원 X 4/12

4,848

○가 산 금 24,240원 X 2명 X 300일 X 10%

1,455

○초과근무수당

ㅇ 시간외근무수당 4,129원 X 150시간 X 2명

1,239

○유급주휴수당 24,240원 X 2명 X 52주

2,521

○연월차수당 14,544,000원 X 32/300일

1,552

○정액급식비 80,000원 X 2명 X 12월

1,920

○교통보조비 100,000원 X 2명 X 12월

2,400

○가계보조비 80,000원 X 2명 X 12월

1,920

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(세항 1121)의사운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○명절휴가비 460,000원 X 2명 X 1회

920

○위생 수당 30,000원 X 2명 X 12월

720

05 일시사역인부임

18,748

○회의록전산화 자료 입력인부임

ㅇ 인 건 비 25,540원 X 2명 X 280일

14,303

ㅇ 유급주휴수당 25,540원 X 2명 X 52주

2,657

○정례회 회의록작성 속기요원 25,540원 X 2명 X 35일

1,788

120

48,263

349,898

398,161

경상적경비

201

△7,624

111,160

103,536

일반운영비

01 일반운영비

△7,624

110,410

102,786

○일반수용비

ㅇ 부서운영 기본경비

·기본사무용품비 2,500원 X 20명 X 12월

600

·전자복사기운영

―복사용지(A４) 20,000원 X 120상자

2,400

―토 너 58,000원 X 12개

696

―드 럼 330,000원 X 1개

330

·레이저프린터

―일 체 형 330,000원 X 20개

6,600

·F A X

―토너·드럼 160,000원 X 2개

320

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(세항 1121)의사운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

ㅇ 의원사무실 및 부속실 소모품 구입

100,000원 X 4개소 X 12월

4,800

ㅇ 의전용 봉투제작 1,000원 X 800매

800

ㅇ 의정활동기록 카드

·비디오테입 3,000원 X 4개 X 80일

960

·오디오테입 1,000원 X 5개 X 80일

400

·필름구입 2,500원 X 250통

625

·필름현상 및 인화료 100,000원 X 12월

1,200

ㅇ 회의록 배부용 CD제작 60,000원 X 25개

1,500

ㅇ 어린이의회 회의록 배부용 책자 발간 12,000원 X 1권 X 50부

600

ㅇ 의정활동 보고서 발간 23,000원 X 200부

4,600

ㅇ 서구의회 소식지 발간 9,000원 X 500부

4,500

ㅇ 서구의회 홍보 책자 13,000원 X 300부

3,900

ㅇ 법령추록집 구입 50,000원 X 3부 X 6회

900

ㅇ 신문구독료

·중 앙 지 12,000원 X 6부 X 12월

864

·지 방 지 8,000원 X 26부 X 12월

2,496

ㅇ 정기간행물

·7개소 8종(의장, 부의장, 의원사무실)

1,500

·자치행정지 5,000원 X 20부 X 12월

1,200

·지방자치지 6,000원 X 18부 X 12월

1,296

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(세항 1121)의사운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

ㅇ 전화기 소독료 32,000원 X 12월

384

ㅇ 정수기필터 교환 33,000원 X 2대 X 4회

264

ㅇ 본회의장 카페트, 방석등 세탁 및 소독료

2,000

ㅇ 의원 뺏지 제작 20,000원 X 10개

200

○위탁교육비

ㅇ 타기관 교육부담금

·의 원 450,000원 X 15명 X 2회

13,500

·수행직원 450,000원 X 3명 X 2회

2,700

○공공요금 및 제세

ㅇ 문서발송

·일반우편 190원 X 450건

·등 기 1,490원 X 750건

1,118

ㅇ 일반전화요금

·기 본 료 3,700원 X 3대 X 12월

134

·사 용 료 39원 X 40통화 X 10초 X 280일

4,368

ㅇ 이동전화요금

·기 본 료 32,000원 X 3대 X 12월

1,152

·사 용 료 19원 X 80통화 X 10초 X 280일

4,256

ㅇ 케이블TV 수신료 119,900원 X 12월

1,439

ㅇ 자동차세

·중 형 200,000원 X 1대 X 2기

400

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(세항 1121)의사운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

·소 형 105,000원 X 1대 X 2기

210

ㅇ 자동차검사수수료 15,000원 X 2대

ㅇ 차량보험료

·중 형 126,000원 X 1대

126

·소 형 114,000원 X 1대

114

○운영수당

ㅇ 의원자체연수 강사수당 100,000원 X 3시간 X 2회

600

ㅇ 의원공무국외여행심의위원회참석수당 70,000원 X 5명 X 1회

350

○급 량 비

ㅇ 의정운영 특근급식비 5,000원 X 11명 X 80일

4,400

ㅇ 의사운영 특근급식비 5,000원 X 7명 X 80일

2,800

ㅇ 전문위원실 특근급식비 5,000원 X 3명 X 80일

1,200

○연 료 비

ㅇ 석유난로 연료비 591원 X 8시간 X 5대 X 95일

2,246

○시설장비유지비

ㅇ 행정통신장비유지비

·의회방송시설 53,058,550원 X 1대 X 3%

1,592

·전 화 기 153,000원 X 47대 X 3%

216

ㅇ 서구의회회의록검색시스템유지보수비 560,000원 X 12월

6,720

○차 량 비

ㅇ 중형(20천㎞이상) 4,010,000원 X 1대 X 75%

3,008

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(세항 1121)의사운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

ㅇ 소형(25천㎞이상) 5,448,000원 X 1대 X 75%

4,086

02 행사지원비

750

○서구의회 13주년 개원행사

ㅇ 초청장 및 상장 제작

500

ㅇ 플래카드 제작

·대 형 150,000원 X 1개

150

·소 형 100,000원 X 1개

100

202

600

24,120

24,720

여비

01 국내여비

600

18,920

19,520

○관내여비

ㅇ 기본업무수행 10,000원 X 20명 X 5일 X 12월

12,000

○관외여비

ㅇ 의회업무추진 47,000원 X 4명 X 5일 X 2회

1,880

ㅇ 상임위원회 의원출장 수행 47,000원 X 5명 X 5일 X 2회

2,350

ㅇ 전문위원 등 세미나 참석 및 자료수집

47,000원 X 3명 X 5일 X 2회

1,410

ㅇ 공식행사 의장 수행 47,000원 X 2명 X 10일 X 2회

1,880

03 국외여비

5,200

○의원해외연수 수행공무원 여비 1,300,000원 X 4명

5,200

203

9,160

59,760

68,920

업무추진비

01 기관운영업무추진비

3,000

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(세항 1121)의사운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○의회사무국장

3,000

02 정원가산업무추진비

1,600

○의회사무국 80,000원 X 20명

1,600

03 시책추진업무추진비

1,000

5,000

6,000

○원활한 의정업무 추진

6,000

04 기타업무추진비

8,160

50,160

58,320

○직 책 급

ㅇ 의사국장 350,000원 X 1명 X 12월

4,200

ㅇ 전문위원(5급) 100,000원 X 2명 X 12월

2,400

ㅇ 전문위원(6급) 50,000원 X 1명 X 12월

600

○직급보조비

ㅇ 4급 400,000원 X 1명 X 12월

4,800

ㅇ 5급 250,000원 X 2명 X 12월

6,000

ㅇ 6급 155,000원 X 3명 X 12월

5,580

ㅇ 7급 140,000원 X 5명 X 12월

8,400

ㅇ 8 ~ 9급(기능직포함) 105,000원 X 9명 X 12월

11,340

○부서운영업무추진비

ㅇ 5인이하(전문위원실) 100,000원 X 12월

1,200

ㅇ 30인이하 300,000원 X 12월

3,600

○특정업무수행활동비

ㅇ 대민활동비(6급이하, 17명) 50,000원 X 17명 X 12월

10,200

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(세항 1121)의사운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

204

46,127

152,858

198,985

복리후생비

○정액급식비 120,000원 X 20명 X 12월

28,800

○교 통 비

ㅇ 4 ~ 5급 140,000원 X 3명 X 12월

5,040

ㅇ 6 ~ 7급 130,000원 X 8명 X 12월

12,480

ㅇ 8 ~ 9급 120,000원 X 9명 X 12월

12,960

○명절휴가비 346,852,000원 X 1/12 X 75% X 2회

43,357

○연가보상비 346,852,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일

24,087

○가계지원비 346,852,000원 X 1/12 X 250%

72,261

405

2,000

자산취득비

02 도서구입비

2,000

○의회자료실 도서구입 20,000원 X 100권

2,000

200

61,504

17,796

79,300

사업예산

220

61,504

17,796

79,300

자체사업

401

14,300

시설비및부대비

01 시설비

14,300

○의회 본회의장 천정보수(286㎡)

14,300

405

48,950

16,050

65,000

자산취득비

01 자산및물품취득비

48,950

16,050

65,000

○직원용 의자 구입 100,000원 X 5각

500

○직원용 책상 구입 150,000원 X 3각

450

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(세항 1121)의사운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○회의용 시스템 백업드라이브 구입(1식)

1,950

○디지털카메라 구입(1대)

1,000

○칼라프린터 구입(1대)

4,000

○방송시설장비 교체 구입(디지털 믹서 외 14종)

57,100