(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,767,497
1,608,650
3,376,147
주차장운영
3000
1,767,497
1,608,650
3,376,147
경제개발비
3400
1,767,497
1,608,650
3,376,147
교통관리비
3410
1,767,497
1,608,650
3,376,147
교통관리
3412
1,767,497
1,608,650
3,376,147
교통지도관리
100
12,771
505,050
517,821
경상예산
110
△2,339
252,468
250,129
인건비
101
△2,339
252,468
250,129
인건비
01 기본급
△2,207
196,493
194,286
○봉 급(10명)
ㅇ 6급(24호봉)
(경정 1,705,900원 X 1명 X 12월) = 20,471,000원
-(기정 1,617,000원 X 1명 X 12월) = 19,404,000원
=
1,067
ㅇ 7급(21호봉)
(경정 1,474,500원 X 2명 X 12월) = 35,388,000원
-(기정 1,397,600원 X 2명 X 12월) = 33,543,000원
=
1,845
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 기능8급(13호봉)
(경정 1,108,200원 X 2명 X 12월) = 26,597,000원
-(기정 1,050,400원 X 2명 X 12월) = 25,210,000원
=
1,387
ㅇ 기능9급(15호봉)
(경정 1,054,300원 X 5명 X 12월) = 63,258,000원
-(기정 999,300원 X 5명 X 12월) = 59,958,000원
=
3,300
ㅇ 처우개선비(전액감)
=
△9,254
○상 여 금
ㅇ 기말수당
(경정 145,714,000원 X 4/12월 X 50%) = 24,286,000원
-(기정 147,369,000원 X 4/12월 X 50%) = 24,562,000원
=
△276
ㅇ 정근수당
(경정 145,714,000원 X 2/12월) = 24,286,000원
-(기정 147,369,000원 X 2/12월) = 24,562,000원
=
△276
02 수당
△132
55,975
55,843
○초과근무수당
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 시간외근무수당
·6급
(경정 6,840원 X 30시간 X 1명 X 12월) = 2,463,000원
-(기정 6,483원 X 30시간 X 1명 X 12월) = 2,334,000원
=
129
·7급
(경정 6,138원 X 30시간 X 2명 X 12월) = 4,420,000원
-(기정 5,818원 X 30시간 X 2명 X 12월) = 4,189,000원
=
231
·기능8급
(경정 5,500원 X 30시간 X 2명 X 12월) = 3,960,000원
-(기정 5,213원 X 30시간 X 2명 X 12월) = 3,754,000원
=
206
·기능9급
(경정 4,932원 X 30시간 X 5명 X 12월) = 8,878,000원
-(기정 4,675원 X 30시간 X 5명 X 12월) = 8,415,000원
=
463
·처우개선비(전액감)
=
△1,253
ㅇ 자녀학비수당
·중 학 교
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
―1, 2학년
(경정 42,300원 X 3명 X 4기) = 508,000원
-(기정 44,460원 X 3명 X 4기) = 534,000원
=
△26
―3학년
(경정 179,700원 X 2명 X 4기) = 1,438,000원
-(기정 185,300원 X 2명 X 4기) = 1,483,000원
=
△45
·고등학교
(경정 338,250원 X 5명 X 4기) = 6,765,000원
-(기정 328,100원 X 5명 X 4기) = 6,562,000원
=
203
ㅇ 대우공무원수당
·6급
(경정 1,705,000원 X 6% X 1명 X 12월) = 1,228,000원
-(기정1,617,000원X106.7%X6%X1명X12월) = 1,243,000원
=
△15
·7급
(경정 1,474,000원 X 6% X 2명 X 12월) = 2,123,000원
-(기정1,397,600원X106.7%X6%X2명X12월) = 2,148,000원
=
△25
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
15,110
252,582
267,692
경상적경비
201
3,600
66,752
70,352
일반운영비
01 일반운영비
3,600
66,752
70,352
○급 량 비
ㅇ 불법주.정차단속 특근급식
(경정 5,000원 X 15명 X 8일 X 12월) = 7,200,000원
-(기정 5,000원 X 15명 X 4일 X 12월) = 3,600,000원
=
3,600
203
2,040
18,000
20,040
업무추진비
04 기타업무추진비
2,040
18,000
20,040
○직급보조비
ㅇ 6급
(경정 155,000원 X 1명 X 12월) = 1,860,000원
-(기정 130,000원 X 1명 X 12월) = 1,560,000원
=
300
ㅇ 7급
(경정 140,000원 X 2명 X 12월) = 3,360,000원
-(기정 120,000원 X 2명 X 12월) = 2,880,000원
=
480
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 기능 8 ~ 9급
(경정 105,000원 X 7명 X 12월) = 8,820,000원
-(기정 90,000원 X 7명 X 12월) = 7,560,000원
=
1,260
204
9,550
74,817
84,367
복리후생비
○정액급식비
(경정 90,000원 X 10명 X 12월) = 10,800,000원
-(기정 80,000원 X 10명 X 12월) = 9,600,000원
=
1,200
○교통보조비
ㅇ 6 ∼ 7급
(경정 130,000원 X 3명 X 12월) = 4,680,000원
-(기정 100,000원 X 3명 X 12월) = 3,600,000원
=
1,080
ㅇ 기능 8 ∼ 10급
(경정 120,000원 X 7명 X 12월) = 10,080,000원
-(기정 100,000원 X 7명 X 12월) = 8,400,000원
=
1,680
○명절휴가비
(경정 145,714,000원 X 1/12 X 75% X 2회) = 18,215,000원
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 147,369,000원 X 1/12 X 50% X 2회) = 12,281,000원
=
5,934
○가계지원비
(경정 145,714,000원 X 1/12 X 250%) = 30,358,000원
-(기정 147,369,000원 X 1/12 X 250%) = 30,702,000원
=
△344
304
△80
29,474
29,394
연금부담금등
01 연금부담금
△248
23,207
22,959
○연금부담금
ㅇ 연금부담금
(경정 204,246,000원 X 7.419%) = 15,154,000원
-(기정 206,453,000원 X 7.419%) = 15,317,000원
=
△163
ㅇ 퇴직수당부담금
(경정 204,246,000원 X 3.556%) = 7,263,000원
-(기정 206,453,000원 X 3.556%) = 7,342,000원
=
△79
○재해보상부담금
(경정 204,246,000원 X 0.265%) = 542,000원
-(기정 206,453,000원 X 0.265%) = 548,000원
=
△6
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 국민건강보험금
168
6,267
6,435
○건강보험부담금
(경정 354,536,000원 X 1.815%) = 6,435,000원
-(기정 345,285,000원 X 1.815%) = 6,267,000원
=
168
200
1,218,552
1,103,600
2,322,152
사업예산
220
1,218,552
1,103,600
2,322,152
자체사업
401
1,031,752
643,000
1,674,752
시설비및부대비
01 시설비
1,031,752
643,000
1,674,752
○주차장매입비 및 설치비
(경정) 1,600,000,000원 - (기정) 600,000,000원
=
1,000,000
○노외주차장(공용)설치비
=
31,752
402
180,000
370,000
550,000
민간자본이전
02 민간대행사업비
180,000
360,000
540,000
○불법주.정차 견인대행사업비 교부금
(경정 30,000원 X 1,500건 X 12월) = 540,000,000원
-(기정 30,000원 X 1,000건 X 12월) = 360,000,000원
=
180,000
(단위 : 천원)
(특별 931)주차장운영
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
405
6,800
66,600
73,400
자산취득비
01 자산및물품취득비
6,800
66,600
73,400
○주.정차지도단속 차량구입(경차)
(경정) 20,000,000원 - (기정) 16,000,000원
=
4,000
○주.정차과태료 프로그램운영 컴퓨터 구입
1,400,000원 X 2대 = 2,800,000원
=
2,800
400
536,174
0
536,174
예비비등
410
536,174
0
536,174
예비비
801
536,174
0
536,174
예비비
○예 비 비
=
536,174