(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3312
590,116
594,605
[국 2,773]
[시 176,237]
1,184,721
공원녹지관리
100
22,942
179,282
202,224
경상예산
120
22,942
179,282
202,224
경상적경비
201
2,600
81,738
84,338
일반운영비
01 일반운영비
2,600
81,738
84,338
○일반수용비
ㅇ 광주천 야생화 학습포 안내판 정비 50,000원 X 10점
=
500
ㅇ 보호수 안내판 정비 600,000원 X 1개소
=
600
○공공요금 및 제세
ㅇ 전평제 가로등 및 분수 전기료 150,000원 X 9월
=
1,350
○운영수당
ㅇ 유명산 야생화단지 자문위원 참석수당
50,000원 X 3명 X 1회
=
150
202
7,500
2,812
10,312
여비
01 국내여비
1,800
2,812
4,612
○관내여비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 산림 및 녹지 불법행위 단속
10,000원 X 3명 X 5일 X 12회
=
1,800
03 국외여비
5,700
0
5,700
○백두산 야생화 채종 확인 1,900,000원 X 3명
=
5,700
206
12,842
91,502
104,344
재료비
02 일시사역인부임
12,842
66,699
79,541
○가로변 화분 꽃식재 30,560원 X 6명 X 7일 X 8회
=
10,269
○어린이공원 공중화장실 관리요원
ㅇ 인 건 비
(경정 25,350원 X 5명 X 280일) = 35,490,000원
-(기정 23,800원 X 5명 X 280일) = 33,320,000원
=
2,170
ㅇ 유급주휴수당
(경정 25,350원 X 5명 X 52주) = 6,591,000원
-(기정 23,800원 X 5명 X 52주) = 6,188,000원
=
403
200
567,174
415,323
[국 2,773]
[시 176,237]
982,497
사업예산
210
177,989
237,925
[국 2,773]
[시 176,237]
415,914
보조사업
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
202
1,493
1,000
2,493
여비
01 국내여비
1,493
1,000
2,493
○관내여비
ㅇ 산림병해충 방제 예찰여비
=
1,493
(시
448
)
(구
1,045
)
206
1,496
66,199
67,695
재료비
01 재료비
2,691
8,310
11,001
○산림병해충 방제(１５０ → １３５ha)
(경정) 3,399,000원 - (기정) 4,810,000원
=
△1,411
(국) 399,000 - 957,000
(국
△558
)
(시) 900,000 - 1,156,000
(시
△256
)
(구) 2,100,000 - 2,697,000
(구
△597
)
○무궁화 유지관리
=
4,102
(시
2,051
)
(구
2,051
)
02 일시사역인부임
△1,195
57,889
56,694
○산림병해충 방제 인부임
(경정) 8,273,000원 - (기정) 11,226,000원
=
△2,953
(국) 5,564,000 - 2,233,000
(국
3,331
)
(시) 813,000 - 2,698,000
(시
△1,885
)
(구) 1,896,000 - 6,295,000
(구
△4,399
)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○무궁화 유지관리
=
1,758
(시
879
)
(구
879
)
401
175,000
46,000
221,000
시설비및부대비
01 시설비
175,000
46,000
221,000
○도시입면 녹화사업(성립전)
=
25,000
(시
25,000
)
○상무시민공원 경관조성
=
100,000
(시
100,000
)
○농성광장 수목이식 및 파고라 보수
=
50,000
(시
50,000
)
220
389,185
177,398
566,583
자체사업
307
50,000
0
50,000
민간이전
05 민간위탁금
50,000
0
50,000
○유명산 야생화 및 보호식물 조성 위탁금
ㅇ 꽃묘생산 1,500원 X 30,000본
=
45,000
ㅇ 꽃묘식재 200원 X 25,000본
=
5,000
401
337,485
176,936
514,421
시설비및부대비
01 시설비
337,485
176,136
513,621
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○풍암지구 경관 꽃거리 조성(２Km)
=
18,000
○상무로변 생태거리 조성(２００㎡)
=
18,000
○상무시장 가로수 보호판 교체(２００개)
=
23,000
○산책로변 야생식물 식재(１８,０００주)
=
25,000
○화정남초교 아름다운마을가꾸기사업(특별교부금, 성립전)
=
30,000
○월드컵경기장주변경관조성사업(특별교부금, 성립전)
=
30,000
○제봉산 수목식재(２００주)
=
15,000
○서창동 정자설치(１동)
=
33,000
○쌍학정 어린이공원 시설보수
=
20,000
○내방어린이공원 정비
=
20,000
○풍암지구 경관녹지 수목식재(４,０００주)
=
21,000
○운천저수지 산책로 정비(１８０m)
=
22,000
○어린이 및 근린공원 관리
ㅇ 화장실 개보수(33개소)
(경정 2,000,000원 X 8개소 X 70%) = 11,200,000원
-(기정 2,000,000원 X 4개소 X 70%) = 5,600,000원
=
5,600
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)도시계획관리
(세항 3312)공원녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 노후시설 교체(20 →50개소)
(경정) 22,385,000원 - (기정) 10,000,000원
=
12,385
○농성광장 쉼터 조성
=
30,000
○개금산산책로 체육시설 설치 및 정비(허리돌리기등 ５종 ５점)
=
14,500
405
1,700
462
2,162
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,700
462
2,162
○녹지관리 장비구입
ㅇ 예 초 기 400,000원 X 2대
=
800
ㅇ 전 정 기 450,000원 X 2대
=
900