(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
2311
482,407
17,773,530
[국      348,599]
[시      101,464]
18,255,937
사회복지
100
32,344
181,490
213,834
경상예산
110
26,959
48,469
75,428
인건비
101
26,959
48,469
75,428
인건비
04 일용인부임
26,959
48,469
75,428
○사회복지과(1명)
 ㅇ 시설관리원
  ·기 본 급 
   (경정 24,240원 X 1명 X 300일)   = 7,272,000원
  -(기정 22,760원 X 1명 X 300일)   = 6,828,000원
 = 
444
  ·상 여 금
   (경정 7,272,000원 X 4/12월)     = 2,424,000원
   (기정 6,828,000원 X 4/12월)     = 2,276,000원
 = 
148
  ·시간외근무수당
   (경정 4,129원 X 150시간 X 1명)   =  620,000원
  -(기정 3,914원 X 150시간 X 1명)   =  588,000원
 = 
32
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  ·유급주휴수당
   (경정 24,240원 X 1명 X 52주)   =  1,261,000원
  -(기정 22,760원 X 1명 X 52주)   =  1,184,000원
 = 
77
  ·연·월차 수당  
   (경정 7,272,000원 X 32/300일)   =   776,000원
  -(기정 6,828,000원 X 32/300일)   =   729,000원
 = 
47
○환경보호과(1명)
 ㅇ 환경오염순찰단속원
  ·기 본 급
   (경정 24,240원 X 1명 X 300일)  =  7,272,000원
  -(기정 22,760원 X 1명 X 300일)  =  6,828,000원
 = 
444
  ·상 여 금
   (경정 7,272,000원 X 4/12월)   =   2,424,000원
   (기정 6,828,000원 X 4/12월)   =   2,276,000원
 = 
148
  ·시간외근무수당
   (경정 4,129원 X 150시간 X 1명)  =   620,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  -(기정 3,914원 X 150시간 X 1명)  =   588,000원
 = 
32
  ·유급주휴수당
   (경정 24,240원 X 1명 X 52주)   =  1,261,000원
   (기정 22,760원 X 1명 X 52주)   =  1,184,000원
 = 
77
  ·연·월차수당
   (경정 7,272,000원 X 32/300일)   =   776,000원
  -(기정 6,828,000원 X 32/300일)   =   729,000원
 = 
47
  ·가 산 금
   (경정 24,240원 X 300일 X 10%)   =   728,000원 
  -(기정 22,760원 X 300일 X 10%)   =   683,000원
 = 
45
○청소위생과(1명)
 ㅇ 불법투기단속원
  ·기 본 급
   (경정 24,240원 X 1명 X 300일)  =  7,272,000원
  -(기정 22,760원 X 1명 X 300일)  =  6,828,000원
 = 
444
  ·상 여 금
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
   (경정 7,272,000원 X 4/12월)    =  2,424,000원
  -(기정 6,828,000원 X 4/12월)    =  2,276,000원
 = 
148
  ·시간외근무수당
   (경정 4,129원 X 150시간 X 1명)  =   620,000원
  -(기정 3,914원 X 150시간 X 1명)  =   588,000원
 = 
32
  ·유급주휴수당
   (경정 24,240원 X 1명 X 52주)   =  1,261,000원
  -(기정 22,760원 X 1명 X 52주)   =  1,184,000원
 = 
77
  ·연·월차수당 
   (경정 7,272,000원 X 32/300일)  =    776,000원
  -(기정 6,828,000원 X 32/300일)  =    729,000원
 = 
47
  ·가 산 금(전액감)
 = 
△683
○경 제 과(1명)
 ㅇ 서비스업소 단속원
  ·기 본 급
   (경정 24,240원 X 1명 X 300일)  =  7,272,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  -(기정 22,760원 X 1명 X 300일)  =  6,828,000원
 = 
444
  ·상 여 금
   (경정 7,272,000원 X 4/12월)    =  2,424,000원  
  -(기정 6,828,000원 X 4/12월)    =  2,276,000원
 = 
148
  ·시간외근무수당
   (경정 4,129원 X 150시간 X 1명) =    620,000원
  -(기정 3,914원 X 150시간 X 1명) =    588,000원
 = 
32
  ·유급주휴수당
   (경정 24,240원 X 1명 X 52주)   = 1,261,000원
  -(기정 22,760원 X 1명 X 52주)   = 1,184,000원
 = 
77
  ·연·월차수당 
   (경정 7,272,000원 X 32/300일)  =   776,000원
  -(기정 6,828,000원 X 32/300일)  =   729,000원
 = 
47
  ·가 산 금
   (경정 24,240원 X 300일 X 10%)  =   728,000원
  -(기정 22,760원 X 300일 X 10%)  =   683,000원
 = 
45
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○상용인부 신설수당(2002년도분)
 ㅇ 정액급식비                          80,000원 X 4명 X 6월
 = 
1,920
 ㅇ 교통보조비                         100,000원 X 4명 X 6월
 = 
2,400
 ㅇ 가계보조비                          80,000원 X 4명 X 6월
 = 
1,920
 ㅇ 위생수당                            30,000원 X 4명 X 6월
 = 
720
 ㅇ 명절휴가비                         460,000원 X 4명 X 1회
 = 
1,840
○상용인부 신설수당(2003년도분)
 ㅇ 정액급식비                         80,000원 X 4명 X 12월
 = 
3,840
 ㅇ 교통보조비                        100,000원 X 4명 X 12월
 = 
4,800
 ㅇ 가계보조비                         80,000원 X 4명 X 12월
 = 
3,840
 ㅇ 위생수당                           30,000원 X 4명 X 12월
 = 
1,440
 ㅇ 명절휴가비                         460,000원 X 4명 X 1회
 = 
1,840
120
5,385
133,021
138,406
경상적경비
201
701
25,587
26,288
일반운영비
01 일반운영비
701
25,587
26,288
○공공요금 및 제세
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 문서발송용 우편료
   (경정 190원 X 500건 X 12월)   =  1,140,000원
  -(기정 190원 X 1,000건 X 12월) =  2,280,000원
 = 
△1,140
 ㅇ 각종고지서 송달 등기우편료
   (경정 1,490원 X 40건 X 12월)  =    716,000원
  -(기정 1,290원 X 25건 X 12월)  =    387,000원
 = 
329
○급 량 비
 ㅇ 한가족되기업무 특근급식       5,000원 X 2명 X 5일 X 12월
 = 
600
○연 료 비(냉·난방기용 등유)           
 = 
211
○시설장비유지비 
 ㅇ 서구민한가족생활관 유지보수                948원 X 739㎡
 = 
701
202
2,184
20,884
23,068
여비
01 국내여비
△2,816
20,884
18,068
○관내여비
 ㅇ 사회복지관 지도점검(６개소)   10,000원 X 2명 X 5일 X 2회
 = 
200
 ㅇ 장애인시설 지도점검(６개소)   10,000원 X 2명 X 3일 X 2회
 = 
120
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 ㅇ 노인시설 지도점검 및 개보수조사(１６０개소)     
   (경정  10,000원 X 3명 X 18일 X 2회) = 1,080,000원
  -(기정  10,000원 X 2명 X 2일 X 4회)  =   160,000원
 = 
920
○관외여비
 ㅇ 사회복지업무추진
   (경정) 3,388,000원 - (기정) 2,444,000원
 = 
944
 ㅇ 사회복지요원 행정비교견학(전액감,세목변경)
 = 
△5,000
03 국외여비
5,000
0
5,000
○사회복지요원 행정비교견학(세목변경)
 = 
5,000
203
2,500
36,100
38,600
업무추진비
03 시책추진업무추진비
2,500
29,500
32,000
○생산적복지증진 시책추진 및 간담회
 (경정)25,000,000원 - (기정) 22,500,000원
 = 
2,500
200
450,063
17,592,040
[국      348,599]
[시      101,464]
18,042,103
사업예산
210
450,063
17,543,619
[국      348,599]
[시      101,464]
17,993,682
보조사업
206
△233,087
1,449,800
1,216,713
재료비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
02 일시사역인부임
△233,087
1,440,000
1,206,913
○취로형 자활근로 인부임
 (경정) 1,206,913,000원 - (기정)1,440,000,000원
 = 
△233,087
 (국)     965,530,000   -       1,152,000,000
(국
△186,470
)
 (시)     120,691,000   -         144,000,000
(시
△23,309
)
 (구)     120,692,000   -         144,000,000
(구
△23,308
)
301
415,576
13,593,003
14,008,579
일반보상금
01 사회보장적수혜금
413,066
13,494,220
13,907,286
○일반·시설생계급여 및 주거급여(과목변경)
 (경정)12,360,435,000원 - (기정)11,947,369,000원 
 = 
413,066
 (국)   9,888,349,000   -        9,557,896,000
(국
330,453
)
 (시)   1,277,350,000   -        1,194,737,000
(시
82,613
)
 (구)   1,194,736,000   -        1,194,736,000 
(구
)
08 공익근무요원보상금
2,510
39,167
41,677
○사회복지시설 공익근무요원 인건비(２０명)
 (경정)30,760,000원 - (기정)28,250,000원
 = 
2,510
 (국)  30,760,000   -       28,250,000 
(국
2,510
)
307
267,574
2,474,267
2,741,841
민간이전
02 민간경상보조
34,487
1,157,867
1,192,354
○사회복지관 운영비(５개소)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지관리
(세항 2311)사회복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
 (경정)631,834,000원 - (기정)601,736,000원
 = 
30,098
 (국)  157,958,000   -       150,434,000
(국
7,524
)
 (시)  473,876,000   -       451,302,000
(시
22,574
)
○재가복지봉사센터 운영비(５개소)
 (경정)243,240,000원 - (기정)231,651,000원
 = 
11,589
 (국)  170,268,000   -       162,156,000
(국
8,112
)
 (시)   72,972,000   -        69,495,000 
(시
3,477
)
○사회복지관종사자 특별수당(６８→４８명)
 (경정)17,280,000원 - (기정)24,480,000원
 = 
△7,200
 (시)  17,280,000   -       24,480,000  
(시
△7,200
)
05 민간위탁금
233,087
1,316,400
1,549,487
○업그레이드형 자활근로사업비(１８６명)
 (경정)1,499,287,000원 - (기정)1,203,700,000원
 = 
295,587
 (국)  1,199,430,000   -         962,960,000 
(국
236,470
)
 (시)    149,929,000   -         120,370,000
(시
29,559
)
 (구)    149,928,000   -         120,370,000 
(구
29,558
)
○자활공동체 인건비지원(전액감)
 = 
△62,500
 
(국
△50,000
)
(시
△6,250
)
(구
△6,250
)