(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2212
1,033,097
9,901,115
[국 12,000]
[시 △26,256]
10,934,212
청소관리
100
557,606
1,888,126
2,445,732
경상예산
110
554,296
1,538,166
2,092,462
인건비
101
554,296
1,538,166
2,092,462
인건비
04 일용인부임
554,296
1,538,166
2,092,462
○가로환경미화원(43명)
ㅇ 기 본 급
(경정 21,400원 X 43명 X 365일) = 335,873,000원
-(기정 17,600원 X 43명 X 365일) = 276,232,000원
=
59,641
ㅇ 상 여 금(기본급+특수업무수당+작업장려수당)
·기말수당
(경정 414,348,000원 X 4/12월 X 50%) = 69,058,000원
-(기정 353,632,000원 X 4/12월) = 117,878,000원
=
△48,820
·정근수당
(경정 414,348,000원 X 2/12월) = 69,058,000원
-(기정 353,632,000원 X 2/12월) = 58,939,000원
=
10,119
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·체력단련비
(경정 414,348,000원 X 1/12월 X 250%) = 86,323,000원
-(기정 353,632,000원 X 1/12월 X 250%) = 73,674,000원
=
12,649
ㅇ 근속가산금(43명)
·3년미만 근무자
(경정 21,400원 X 2년 X 10명 X 12월) = 5,136,000원
-(기정 17,600원 X 2년 X 10명 X 12월) = 4,224,000원
=
912
·4년미만 근무자
(경정 21,400원 X 3년 X 1명 X 12월) = 771,000원
-(기정 17,600원 X 3년 X 1명 X 12월) = 634,000원
=
137
·5년미만 근무자
(경정 21,400원 X 4년 X 4명 X 12월) = 4,109,000원
-(기정 17,600원 X 4년 X 4명 X 12월) = 3,380,000원
=
729
·7년미만 근무자
(경정 21,400원 X 6년 X 3명 X 12월) = 4,623,000원
-(기정 17,600원 X 6년 X 3명 X 12월) = 3,802,000원
=
821
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·9년미만 근무자
(경정 21,400원 X 8년 X 2명 X 12월) = 4,109,000원
-(기정 17,600원 X 8년 X 2명 X 12월) = 3,380,000원
=
729
·10년미만 근무자
(경정 21,400원 X 9년 X 1명 X 12월) = 2,312,000원
-(기정 17,600원 X 9년 X 1명 X 12월) = 1,901,000원
=
411
·11년미만 근무자
(경정 21,400원 X 10년 X 5명 X 12월) = 12,840,000원
-(기정 17,600원 X 10년 X 5명 X 12월) = 10,560,000원
=
2,280
·12년미만 근무자
(경정 21,400원 X 11년 X 3명 X 12월) = 8,475,000원
-(기정 17,600원 X 11년 X 3명 X 12월) = 6,970,000원
=
1,505
·13년미만 근무자
(경정 21,400원 X 12년 X 3명 X 12월) = 9,245,000원
-(기정 17,600원 X 12년 X 3명 X 12월) = 7,604,000원
=
1,641
·14년미만 근무자
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 21,400원 X 13년 X 1명 X 12월) = 3,339,000원
-(기정 17,600원 X 13년 X 1명 X 12월) = 2,746,000원
=
593
·16년미만 근무자
(경정 21,400원 X 15년 X 1명 X 12월) = 3,852,000원
-(기정 17,600원 X 15년 X 1명 X 12월) = 3,168,000원
=
684
·17년미만 근무자
(경정 21,400원 X 16년 X 1명 X 12월) = 4,109,000원
-(기정 17,600원 X 16년 X 1명 X 12월) = 3,380,000원
=
729
·19년미만 근무자
(경정 21,400원 X 18년 X 2명 X 12월) = 9,245,000원
-(기정 17,600원 X 18년 X 2명 X 12월) = 7,604,000원
=
1,641
·20년미만 근무자
(경정 21,400원 X 19년 X 1명 X 12월) = 4,880,000원
-(기정 17,600원 X 19년 X 1명 X 12월) = 4,013,000원
=
867
·22년미만 근무자
(경정 21,400원 X 21년 X 2명 X 12월) = 10,786,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 17,600원 X 21년 X 2명 X 12월) = 8,871,000원
=
1,915
·24년미만 근무자
(경정 21,400원 X 23년 X 1명 X 12월) = 5,907,000원
-(기정 17,600원 X 23년 X 1명 X 12월) = 4,858,000원
=
1,049
·25년미만 근무자
(경정 21,400원 X 24년 X 1명 X 12월) = 6,164,000원
-(기정 17,600원 X 24년 X 1명 X 12월) = 5,069,000원
=
1,095
·26년미만 근무자
(경정 21,400원 X 25년 X 1명 X 12월) = 6,420,000원
-(기정 17,600원 X 25년 X 1명 X 12월) = 5,280,000원
=
1,140
ㅇ 정액수당
·자녀학비보조수당
―중 학 생
１·２학년
(경정 42,300원 X 7명 X 4회) = 1,185,000원
-(기정 44,460원 X 3명 X 4회) = 534,000원
=
651
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3학년
(경정 179,700원 X 6명 X 4회) = 4,313,000원
-(기정 185,300원 X 2명 X 4회) = 1,483,000원
=
2,830
―고등학교
(경정 338,250원 X 6명 X 4기) = 8,118,000원
-(기정 328,100원 X 4명 X 4기) = 5,250,000원
=
2,868
ㅇ 복리후생비
·교통보조비
(경정 120,000원 X 43명 X 12월) = 61,920,000원
-(기정 100,000원 X 43명 X 12월) = 51,600,000원
=
10,320
·명절휴가비
(경정 335,873,000원 X 2/12 X 75%) = 41,985,000원
-(기정 17,600원 X 43명 X 365일 X 1/12) = 23,020,000원
=
18,965
ㅇ 초과근무수당
·시간외근무수당
(경정 9,900원 X 43명 X 360일) = 153,252,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 8,500원 X 43명 X 319일) = 116,595,000원
=
36,657
·휴일근무수당
(경정 39,600원 X 43명 X 2일 X 12월) = 40,868,000원
-(기정 33,900원 X 43명 X 2일 X 12월) = 34,985,000원
=
5,883
·월차유급휴가수당
(경정 39,600원 X 43명 X 12월) = 20,434,000원
-(기정 33,900원 X 43명 X 12월) = 17,493,000원
=
2,941
·연차유급휴가수당
(경정 26,400원 X 43명 X 20일) = 22,704,000원
-(기정 22,600원 X 43명 X 20일) = 19,436,000원
=
3,268
ㅇ 산재보험료
【인건비-(가족수당+학자금)X2.7%】
(경정 [1,267,020,000-37,343,000원]X2.7%) = 33,202,000원
-(기정 [1,134,048,000-34,872,000원]X2.75%) = 30,228,000원
=
2,974
ㅇ 국민연금
【(인건비급식비중 50,000원) × 4.5%】
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 [1,267,020,000원-25,800,000원]X4.5%) = 55,855,000원
-(기정 [1,134,048,000원-25,800,000원]X4.5%) = 49,872,000원
=
5,983
ㅇ 의료보험
(경정 1,267,020,000원 X 1.97%) = 24,961,000원
-(기정 1,134,048,000원 X 1.815%) = 20,583,000원
=
4,378
ㅇ 고용보험
(경정 1,267,020,000원 X 1%) = 12,671,000원
-(기정 1,134,048,000원 X 1.5%) = 17,011,000원
=
△4,340
ㅇ 퇴직금(10명)
(경정) 688,451,000원 - (기정) 280,000,000원
=
408,451
120
3,310
349,960
353,270
경상적경비
201
1,810
318,830
320,640
일반운영비
01 일반운영비
1,810
318,830
320,640
○일반수용비
ㅇ 쓰레기봉투판매 납입고지서 제작 70원 X 10,000매
=
700
ㅇ 불법투기 과태료 납입고지서 제작 70원 X 1,000매
=
70
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 대청소 행사 관련 플래카드 제작 100,000원 X 3회
=
300
ㅇ 푸른서구 기동청소반 운영(특별교부금,성립전)
·필름구입비 2,500원 X 52개
=
130
○공공요금 및 제세
ㅇ 푸른서구 기동청소반 운영(특별교부금,성립전)
·준공검사료 43,400원 X 10개
=
434
·무전기 전파사용료 2,200원 X 10개 X 8월
=
176
202
1,500
18,810
20,310
여비
01 국내여비
1,500
18,810
20,310
○관내여비
ㅇ 시민편익증진시책추진 담당자 출장여비(특별교부금,성립전)
10,000원 X 5명 X 30일
=
1,500
200
475,491
8,012,989
[국 12,000]
[시 △26,256]
8,488,480
사업예산
210
14,444
943,000
[국 12,000]
[시 △26,256]
957,444
보조사업
301
15,000
28,200
43,200
일반보상금
11 기타보상금
15,000
24,000
39,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○폐비닐 수거보상비
=
15,000
(시
7,500
)
(구
7,500
)
307
△40,556
914,800
874,244
민간이전
05 민간위탁금
△40,556
914,800
874,244
○음식물쓰레기 사료화 처리비
ㅇ 공동주택(19,200톤)
(경정) 859,844,000원 - (기정) 914,800,000원
=
△54,956
(시) 168,644,000 - 223,600,000
(시
△54,956
)
(구) 691,200,000 - 691,200,000
(구
)
○생활폐기물 수집운반차량 악취 저감시설 설치
1,600,000원 X 9대
=
14,400
(시
7,200
)
(구
7,200
)
405
40,000
0
40,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
40,000
0
40,000
○공공재활용기반시설 확충
ㅇ 농촌폐비닐수거집게차 구입
=
40,000
(국
12,000
)
(시
14,000
)
(구
14,000
)
220
461,047
7,069,989
7,531,036
자체사업
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
307
452,547
6,434,622
6,887,169
민간이전
05 민간위탁금
452,547
6,434,622
6,887,169
○2002년도 관급봉투 위탁판매 증가분
=
6,863
○위탁운영비 추가지원금
ㅇ 소비자 물가인상분 371,637,000원 X 3.7%
=
13,751
○가정청소대행사업비
[환경미화원]
ㅇ 기본급
·미 화 원
(경정 [21,400원 X 86명 X 181일] + [21,400원 X 1명 X 30일]
+ [21,400원 X 84명 X 184일]) = 664,512,800원
-(기정 [17,600원 X 87명 X 181일]
+ [17,600원 X 84명 X 184일]) = 549,172,800원
=
115,340
·운 전 원
(경정 [28,910원 X 39명 X 181일]
+ [28,910원 X 38명 X 184일]) = 406,214,410원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 [23,780원 X 39명 X 181일]
+ [23,780원 X 38명 X 184일]) = 334,132,780원
=
72,082
·정 비 원
(경정 [30,100원 X 5명 X 181일]
+ [30,100원 X 5명 X 184일]) = 54,932,500원
-(기정 [24,760원 X 5명 X 181일]
+ [24,760원 X 5명 X 184일]) = 45,187,000원
=
9,746
ㅇ 기말수당(기본급+특수업무+작업장려)
·미 화 원
(경정 [411,154,400원 X 4/12월 X 50%]
+ [406,358,400원 X 4/12월 X 50%]) = 136,145,134원
-(기정 [355,447,200원 X 4/12월]
+ [347,625,600원 X 4/12월]) = 234,357,600원
=
△98,213
·운 전 원
(경정 [239,175,690원 X 4/12월 X 50%]
+ [236,338,720원 X 4/12월 X 50%]) = 79,252,402원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 [202,963,020원 X 4/12월]
+ [200,469,760원 X 4/12월]) = 134,477,594원
=
△55,226
·정 비 원
(경정 [31,740,500원 X 4/12월 X 50%]
+ [32,192,000원 X 4/12월 X 50%]) = 10,655,418원
-(기정 [26,907,800원 X 4/12월]
+ [27,279,200원 X 4/12월]) = 18,062,334원
=
△7,407
ㅇ 정근수당
·미 화 원
―０３년미만 799,690원 X 1명 X 60%
=
480
―０５년미만
(경정 802,150원 X 1명 X 70%) = 561,505원
-(기정 686,570원 X 1명 X 70%) = 480,599원
=
81
―０６년미만
(경정 [802,150원 X 4명 X 75%]
+ [799,690원 X 2명 X 75%]) = 3,605,985원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 [686,570원 X 4명 X 75%]
+ [684,110원 X 2명 X 75%]) = 3,085,875원
=
521
―０７년미만
(경정 [802,150원 X 3명 X 80%]
+ [799,690원 X 4명 X 80%]) = 4,484,168원
-(기정 [686,570원 X 3명 X 80%]
+ [684,110원 X 4명 X 80%]) = 3,836,920원
=
648
―０８년미만
(경정 [802,150원 X 8명 X 85%]
+ [799,690원 X 3명 X 85%]) = 7,493,830원
-(기정 [686,570원 X 8명 X 85%]
+ [684,110원 X 3명 X 85%]) = 6,413,157원
=
1,081
―０９년미만
(경정 [802,150원 X 14명 X 90%]
+ [799,690원 X 10명 X 90%]) = 17,304,300원
-(기정 [686,570원 X 14명 X 90%]
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
+ [684,110원 X 10명 X 90%]) = 14,807,772원
=
2,497
―１０년미만
(경정 [802,150원 X 10명 X 95%]
+ [799,690원 X 13명 X 95%]) = 17,496,597원
-(기정 [686,570원 X 10명 X 95%]
+ [684,110원 X 14명 X 95%]) = 15,621,078원
=
1,876
―１０년이상
(경정 [802,150원 X 47명 X 100%]
+ [799,690원 X 51명 X 100%]) = 78,485,240원
-(기정 [686,570원 X 47명 X 100%]
+ [684,110원 X 51명 X 100%]) = 67,158,400원
=
11,327
·운 전 원
―０８년미만
(경정 1,030,580원 X 2명 X 85%) = 1,751,986원
-(기정 874,550원 X 2명 X 85%) = 1,486,735원
=
266
―０９년미만
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 [1,030,580원 X 4명 X 90%]
+ [1,028,120원 X 6명 X 90%]) = 9,261,936원
-(기정 [ 874,550원 X 4명 X 90%]
+ [ 872,080원 X 6명 X 90%]) = 7,857,612원
=
1,405
―１０년미만
(경정 [1,030,580원 X 3명 X 95%]
+ [1,028,120원 X 1명 X 95%]) = 3,913,867원
-(기정 [ 874,550원 X 3명 X 95%]
+ [ 872,080원 X 1명 X 95%]) = 3,320,944원
=
593
―１０년이상
(경정 [1,030,580원 X 30명 X 100%]
+ [1,028,120원 X 31명 X 100%]) = 62,789,120원
-(기정 [ 874,550원 X 30명 X 100%]
+ [ 872,080원 X 31명 X 100%]) = 53,270,980원
=
9,519
·정 비 원
―０２년미만
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 [1,066,780원 X 1명 X 55%]
+ [1,067,310원 X 1명 X 55%]) = 1,172,100원
-(기정 [ 904,350원 X 1명 X 55%]
+ [ 901,890원 X 1명 X 55%] = 993,433원
=
179
―０３년미만
(경정 [1,066,780원 X 1명 X 60%]
+ [1,064,310원 X 1명 X 60%]) = 1,278,654원
-(기정 [ 904,350원 X 1명 X 60%]
+ [ 901,890원 X 1명 X 60%]) = 1,083,744원
=
195
―０９년미만
(경정 1,066,780원 X 1명 X 90%) = 960,102원
-(기정 904,350원 X 1명 X 90%) = 813,915원
=
147
―１０년미만
(경정 1,064,310원 X 1명 X 95%) = 1,011,095원
-(기정 901,890원 X 1명 X 95%) = 856,796원
=
155
―１０년이상
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 [1,066,780원 X 2명 X 100%]
+ [1,064,310원 X 2명 X 100%]) = 4,262,180원
-(기정 [ 904,350원 X 2명 X 100%]
+ [ 901,890원 X 2명 X 100%]) = 3,612,480원
=
650
ㅇ 근속가산금
·미 화 원
(경정 21,400원 X 11,090호봉) = 237,326,000원
-(기정 17,600원 X 11,178호봉) = 196,732,800원
=
40,594
·운전원
(경정 28,910원 X 5,760호봉) = 166,521,600원
-(기정 23,780원 X 5,760호봉) = 136,972,800원
=
29,549
·정 비 원
(경정 30,100원 X 582호봉) = 17,518,200원
-(기정 24,760원 X 582호봉) = 14,410,320원
=
3,108
ㅇ 체력단련비
·미 화 원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 [410,512,400원 X 100%/6월]
+ [406,358,400원 X 150%/6월]) = 170,008,334원
-(기정 [355,447,200원 X 100%/6월]
+ [347,625,600원 X 150%/6월]) = 146,147,600원
=
23,861
·운 전 원
(경정 [239,175,690원 X 100%/6월]
+ [236,338,720원 X 150%/6월]) = 98,947,295원
-(기정 [202,963,020원 X 100%/6월]
+ [200,469,760원 X 150%/6월]) = 83,944,610원
=
15,003
·정 비 원
(경정 [ 31,740,500원 X 100%/6월]
+ [ 32,192,000원 X 150%/6월]) = 13,338,084원
-(기정 [ 26,907,800원 X 100%/6월]
+ [ 27,279,200원 X 150%/6월]) = 11,304,434원
=
2,034
ㅇ 정액수당
·가족수당
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
―배 우 자
(경정 30,000원 X 1,447명) = 43,410,000원
-(기정 30,000원 X 1,446명) = 43,380,000원
=
30
―기 타
(경정 20,000원 X 2,215명) = 44,300,000원
-(기정 20,000원 X 2,256명) = 45,120,000원
=
△820
·특수업무수당
(경정 [90,000원 X 128.5명 X 12월]
+ [90,000원 X 1.0명 X 1월]) = 138,870,000원
-(기정 90,000원 X 129.0명 X 12월) = 139,320,000원
=
△450
·위생수당
(경정 [50,000원 X 128.5명 X 12월]
+ [50,000원 X 1.0명 X 1월]) = 77,150,000원
-(기정 50,000원 X 129.0명 X 12월) = 77,400,000원
=
△250
·작업장려수당
(경정 [60,000원 X 128.5명 X 12월]
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
+ [60,000원 X 1.0명 X 1월]) = 92,580,000원
-(기정 60,000원 X 129.0명 X 12월) = 92,880,000원
=
△300
ㅇ 복리후생비
·정액급식비
(경정 [80,000원 X 128.5명 X 12월]
+ [80,000원 X 1.0명 X 1월]) = 123,440,000원
(기정 80,000원 X 129.0명 X 12월) = 123,840,000원
=
△400
·가계보조비
(경정 [80,000원 X 128.5명 X 12월]
+ [80,000원 X 1.0명 X 1월]) = 123,440,000원
-(기정 80,000원 X 129.0명 X 12월) = 123,840,000원
=
△400
·교통보조비
(경정 [120,000원 X 128.5명 X 12월]
+ [120,000원 X 1.0명 X 1월]) = 185,160,000원
-(기정 100,000원 X 129.0명 X 12월) = 154,800,000원
=
30,360
·조 식 대
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 [70,000원 X 128.5명 X 12월]
+ [70,000원 X 1.0명 X 1월]) = 108,010,000원
-(기정 70,000원 X 129.0명 X 12월) = 108,360,000원
=
△350
·명절휴가비
―미 화 원
(경정 [671,746,000원 X 75%/12월]
+ [ 7,811,000원 X 75%/12월]
+ [656,124,000원 X 75%/12월]) = 83,480,063원
-(기정 [558,888,000원 X 50%/12월]
+ [539,616,000원 X 50%/12월]) = 45,771,000원
=
37,710
―운 전 원
(경정 [411,533,850원 X 75%/12월]
+ [400,981,700원 X 75%/12월]) = 50,782,223원
-(기정 [338,508,300원 X 50%/12월]
+ [329,828,600원 X 50%/12월]) = 27,847,372원
=
22,935
―정 비 원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 [ 54,932,500원 X 75%/12월]
+ [ 54,932,500원 X 75%/12월]) = 6,866,564원
-(기정 [ 45,187,000원 X 50%/12월]
+ [ 45,187,000원 X 50%/12월]) = 3,765,584원
=
3,101
ㅇ 초과근무수당
·시간외근무수당
―미 화 원
(경정 [9,900원 X 85.0명 X 321일]
+ [9,900원 X 1.0명 X 26일]) = 270,378,900원
-(기정 8,500원 X 85.5명 X 322일) = 234,013,500원
=
36,366
―운 전 원
(경정 12,710원 X 38.5명 X 321일) = 157,076,535원
-(기정 10,790원 X 38.5명 X 322일) = 133,763,630원
=
23,313
―정 비 원
(경정 13,160원 X 5.0명 X 321일) = 21,121,800원
-(기정 11,160원 X 5.0명 X 322일) = 17,967,600원
=
3,155
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·휴일근무수당
―미 화 원
(경정 [39,600원 X 85.0명 X 24일]
+ [39,600원 X 1.0명 X 2일]) = 80,863,200원
-(기정 33,900원 X 85.5명 X 24일) = 69,562,800원
=
11,301
―운 전 원
(경정 50,860원 X 38.5명 X 24일) = 46,994,640원
-(기정 43,170원 X 38.5명 X 24일) = 39,889,080원
=
7,106
―정 비 원
(경정 52,650원 X 5.0명 X 24일) = 6,318,000원
-(기정 44,640원 X 5.0명 X 24일) = 5,356,800원
=
962
·야간근무수당
―미 화 원
(경정 [4,550원 X 85.0명 X 321일]
+ [4,550원 X 1.0명 X 26일]) = 124,265,050원
-(기정 4,075원 X 85.5명 X 322일) = 112,188,825원
=
12,077
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
―운 전 원
(경정 5,488원 X 38.5명 X 321일) = 67,823,448원
-(기정 4,847원 X 38.5명 X 322일) = 60,088,259원
=
7,736
―정 비 원
(경정 5,637원 X 5.0명 X 321일) = 9,047,385원
-(기정 4,970원 X 5.0명 X 322일) = 8,001,700원
=
1,046
·월차유급휴가수당
―미 화 원
(경정 39,600원 X 85.0명 X 12월) = 40,392,000원
-(기정 33,900원 X 85.5명 X 12월) = 34,781,400원
=
5,611
―운 전 원
(경정 50,860원 X 38.5명 X 12월) = 23,497,320원
-(기정 43,170원 X 38.5명 X 12월) = 19,944,540원
=
3,553
―정 비 원
(경정 52,650원 X 5.0명 X 12월) = 3,159,000원
-(기정 44,640원 X 5.0명 X 12월) = 2,678,400원
=
481
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·연차유급휴가수당
―미 화 원
(경정 26,400원 X 1,716일) = 45,302,400원
-(기정 22,600원 X 1,728일) = 39,052,800원
=
6,250
―운 전 원
(경정 33,910원 X 817일) = 27,704,470원
-(기정 28,780원 X 827일) = 23,801,060원
=
3,904
―정 비 원
(경정 35,100원 X 93일) = 3,264,300원
-(기정 29,760원 X 93일) = 2,767,680원
=
497
ㅇ 자녀학비보조수당
·중 학 교
―1·2학년
(경정 42,300원 X 9명 X 4기) = 1,522,800원
-(기정 44,460원 X 6명 X 4기) = 1,067,040원
=
456
―3학년
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 179,700원 X 7명 X 4기) = 5,031,600원
-(기정 185,300원 X 7명 X 4기) = 5,188,400원
=
△157
·고등학교
(경정 338,250원 X 45명 X 4기) = 60,885,000원
-(기정 328,100원 X 46명 X 4기) = 60,370,400원
=
515
[사 무 원]
ㅇ 기 본 급
·5급 09호
(경정 1,419,600원 X 1명 X 6월) = 8,517,600원
-(기정 1,345,600원 X 1명 X 6월) = 8,073,600원
=
444
·5급 10호
(경정 1,474,200원 X 1명 X 6월) = 8,845,200원
-(기정 1,397,300원 X 1명 X 6월) = 8,383,800원
=
462
·6급 28호
(경정 1,785,900원 X 1명 X 6월) = 10,715,400원
-(기정 1,692,800원 X 1명 X 6월) = 10,156,800원
=
559
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·6급 28호
(경정 1,785,900원 X 1명 X 6월) = 10,715,400원
-(기정 1,692,800원 X 1명 X 6월) = 10,156,800원
=
559
·6급 27호
(경정 1,767,400원 X 1명 X 6월) = 10,604,400원
-(기정 1,675,300원 X 1명 X 6월) = 10,051,800원
=
553
·6급 27호
(경정 1,767,400원 X 1명 X 6월) = 10,604,400원
-(기정 1,675,300원 X 1명 X 6월) = 10,051,800원
=
553
·7급 10호
(경정 1,122,300원 X 1명 X 3월) = 3,366,900원
-(기정 1,063,800원 X 1명 X 3월) = 3,191,400원
=
176
·7급 11호
(경정 1,162,300원 X 1명 X 9월) = 10,460,700원
-(기정 1,101,700원 X 1명 X 9월) = 9,915,300원
=
546
·7급 09호
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 1,080,100원 X 1명 X 6월) = 6,480,600원
-(기정 1,023,800원 X 1명 X 6월) = 6,142,800원
=
338
·7급 10호
(경정 1,122,300원 X 1명 X 6월) = 6,733,800원
-(기정 1,063,800원 X 1명 X 6월) = 6,382,800원
=
351
·7급 13호
(경정 1,237,000원 X 1명 X 6월) = 7,422,000원
-(기정 1,172,500원 X 1명 X 6월) = 7,035,000원
=
387
·7급 13호
(경정 1,237,000원 X 1명 X 6월) = 7,422,000원
-(기정 1,172,500원 X 1명 X 6월) = 7,035,000원
=
387
·8급 01호
(경정 651,600원 X 1명 X 6월) = 3,909,600원
-(기정 617,600원 X 1명 X 6월) = 3,705,600원
=
204
·8급 02호
(경정 687,800원 X 1명 X 6월) = 4,126,800원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 651,900원 X 1명 X 6월) = 3,911,400원
=
216
ㅇ 기말수당
(경정 109,924,800원/12월 X 200%) = 18,320,800원
-(기정 104,193,900원/12월 X 200%) = 17,365,650원
=
956
ㅇ 정근수당
·5급 09호
(경정 1,419,600원 X 1명 X 90%) = 1,277,640원
-(기정 1,345,600원 X 1명 X 90%) = 1,211,040원
=
67
·5급 10호
(경정 1,474,200원 X 1명 X 95%) = 1,400,490원
-(기정 1,397,300원 X 1명 X 95%) = 1,327,435원
=
74
·6급 28호
(경정 1,785,900원 X 1명 X 100%) = 1,785,900원
-(기정 1,692,800원 X 1명 X 100%) = 1,692,800원
=
94
·6급 28호
(경정 1,785,900원 X 1명 X 100%) = 1,785,900원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 1,692,800원 X 1명 X 100%) = 1,692,800원
=
94
·6급 27호
(경정 1,767,400원 X 1명 X 100%) = 1,767,400원
-(기정 1,675,300원 X 1명 X 100%) = 1,675,300원
=
93
·6급 27호
(경정 1,767,400원 X 1명 X 100%) = 1,767,400원
-(기정 1,675,300원 X 1명 X 100%) = 1,674,300원
=
94
·7급 10호
(경정 1,122,300원 X 1명 X 95%) = 1,066,185원
-(기정 1,063,800원 X 1명 X 95%) = 1,010,610원
=
56
·7급 11호
(경정 1,162,300원 X 1명 X 100%) = 1,162,300원
-(기정 1,101,700원 X 1명 X 100%) = 1,101,700원
=
61
·7급 09호
(경정 1,080,100원 X 1명 X 90%) = 972,090원
-(기정 1,023,800원 X 1명 X 90%) = 921,420원
=
51
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·7급 10호
(경정 1,122,300원 X 1명 X 95%) = 1,066,185원
-(기정 1,063,800원 X 1명 X 95%) = 1,010,610원
=
56
·7급 13호
(경정 1,237,000원 X 1명 X 100%) = 1,237,000원
-(기정 1,172,500원 X 1명 X 100%) = 1,172,500원
=
65
·7급 13호
(경정 1,237,000원 X 1명 X 100%) = 1,237,000원
-(기정 1,172,500원 X 1명 X 100%) = 1,171,500원
=
66
·8급 01호
(경정 651,600원 X 1명 X 50%) = 325,800원
-(기정 617,600원 X 1명 X 50%) = 308,800원
=
17
·8급 02호
(경정 687,800원 X 1명 X 55%) = 378,290원
-(기정 651,900원 X 1명 X 55%) = 358,545원
=
20
ㅇ 정액수당
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·자녀학비보조수당
―중 학 교
1·2학년
(경정 42,300원 X 1명 X 4기) = 169,200원
-(기정 44,460원 X 1명 X 4기) = 177,840원
=
△9
3학년
(경정 179,700원 X 1명 X 4기) = 718,800원
-(기정 185,300원 X 1명 X 4기) = 741,200원
=
△23
ㅇ 초과근무수당
·시간외근무수당
―5급
(경정 8,062원 X 15시간 X 1명 X 12월) = 1,451,160원
-(기정 7,641원 X 15시간 X 1명 X 12월) = 1,375,380원
=
76
―6급
(경정 6,840원 X 15시간 X 2명 X 12월) = 2,462,400원
-(기정 6,483원 X 15시간 X 2명 X 12월) = 2,333,880원
=
129
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
―7급
(경정 6,138원 X 15시간 X 3명 X 12월) = 3,314,520원
-(기정 5,818원 X 15시간 X 3명 X 12월) = 3,141,720원
=
173
―8급
(경정 5,500원 X 15시간 X 1명 X 12월) = 990,000원
-(기정 5,213원 X 15시간 X 1명 X 12월) = 938,340원
=
52
ㅇ 직급보조비
·5급
(경정 250,000원 X 1명 X 12월) = 3,000,000원
-(기정 200,000원 X 1명 X 12월) = 2,400,000원
=
600
·6급
(경정 155,000원 X 2명 X 12월) = 3,720,000원
-(기정 130,000원 X 2명 X 12월) = 3,120,000원
=
600
·7급
(경정 140,000원 X 3명 X 12월) = 5,040,000원
-(기정 120,000원 X 3명 X 12월) = 4,320,000원
=
720
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·8급
(경정 105,000원 X 1명 X 12월) = 1,260,000원
-(기정 90,000원 X 1명 X 12월) = 1,080,000원
=
180
ㅇ 복리후생비
·정액급식비
(경정 90,000원 X 7명 X 12월) = 7,560,000원
-(기정 80,000원 X 7명 X 12월) = 6,720,000원
=
840
·교통보조비
(경정 [５급 140,000원 X 1명 X 12월]
+ [６∼７급 130,000원 X 5명 X 12월]
+ [８급 120,000원 X 1명 X 12월]) = 10,920,000원
-(기정 [５급 100,000원 X 1명 X 12월]
+ [６∼７급 100,000원 X 5명 X 12월]
+ [８급 100,000원 X 1명 X 12월]) = 8,400,000원
=
2,520
·명절휴가비
(경정 109,924,800원/12월 X 150%) = 13,740,600원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 104,193,900원/12월 X 100%) = 8,683,000원
=
5,058
·연가보상비
―5급 10호
(경정 1,474,200원 X 20일/24) = 1,228,500원
-(기정 1,397,300원 X 20일/24) = 1,165,000원
=
64
―6급 28호
(경정 1,785,900원 X 20일/24) = 1,488,250원
-(기정 1,692,800원 X 20일/24) = 1,411,000원
=
78
―6급 27호
(경정 1,767,400원 X 20일/24) = 1,472,834원
-(기정 1,675,300원 X 20일/24) = 1,397,000원
=
76
―7급 11호
(경정 1,162,300원 X 20일/24) = 968,584원
-(기정 1,101,700원 X 20일/24) = 919,000원
=
50
―7급 10호
(경정 1,122,300원 X 20일/24) = 935,250원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 1,063,800원 X 20일/24) = 887,000원
=
49
―7급 13호
(경정 1,237,000원 X 20일/24) = 1,030,000원
-(기정 1,172,500원 X 20일/24) = 978,000원
=
53
·가계지원금
(경정 [54,623,400원/6월 X 100%]
+ [55,421,400원/6월 X 150%]) = 22,959,250원
-(기정 [51,775,800원/6월 X 100%]
+ [52,531,800원/6월 X 150%]) = 21,762,250원
=
1,197
ㅇ 경상경비
·일직수당
(경정 10,000원 X 57일) = 570,000원
-(기정 10,000원 X 56일) = 560,000원
=
10
·무인경비용역료
(경정 112,200원 X 12월) = 1,346,400원
-(기정 110,000원 X 12월) = 1,320,000원
=
27
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·산재보험료[인건비+일직수당-(가족수당+자녀학비수당)]
(경정 [4,596,396,708+570,000-(93,230,000+68,237,400)]
X 24.3/1,000) = 107,780,447원
-(기정 [4,178,802,502+560,000-(94,020,000+67,544,880)]
X 27.5/1,000) = 110,490,000원
=
△2,710
·고용보험료[인건비+일직수당-(가족수당+자녀학비수당)]
(경정 [4,596,396,708+570,000-(93,230,000+68,237,400)]
X 7/1,000) = 31,047,866원
-(기정 [4,178,802,502+560,000-(94,020,000+67,544,880)]
X 11/1,000) = 44,196,000원
=
△13,149
·의료보험료
(경정 [１∼ ４월분 : 34,380,000원]
+ [５∼ ６월분 : 6,525,710원 X 2월]
+ [８∼１２월분 : 6,373,250원 X 6월]) = 85,670,920원
-(기정 [4,178,802,502원 - 81,600,000원] X 18.15/1,000)
= 74,365,000원
=
11,306
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·국민연금
(경정 [１∼ ４월분 : 55,330,000원]
+ [５∼ ６월분 : 15,130,800원 X 2월]
+ [８∼１２월분 : 14,777,550원 X 6월])=174,256,900원
-(기정 [4,178,802,502원 - 81,600,000원] X 45/1,000)
=184,375,000원
=
△10,119
·환경개선부담금(38대)
(경정) 10,606,594원 - (기정) 11,073,000원
=
△467
·자동차보험료(38대)
(경정) 36,094,990원 - (기정) 30,252,000원
=
5,843
·피 복 비
―작 업 복
(경정 20,000원 X 128.5명 X 2회) = 5,140,000원
-(기정 20,000원 X 129.0명 X 2회) = 5,160,000원
=
△20
―작 업 화
(경정 23,000원 X 128.5명 X 2회) = 5,911,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 23,000원 X 129.0명 X 2회) = 5,934,000원
=
△23
―우 의
(경정 12,000원 X 130.0명 X 1회) = 1,560,000원
-(기정 12,000원 X 131.0명 X 1회) = 1,572,000원
=
△12
―작 업 모
(경정 5,000원 X 128.5명 X 2회) = 1,285,000원
-(기정 5,000원 X 129.0명 X 2회) = 1,290,000원
=
△5
―장 갑
(경정 2,200원 X 128.5명 X 12회) = 3,392,400원
-(기정 2,200원 X 129.0명 X 12회) = 3,406,000원
=
△14
·감가상각비
―하이노압축신진개(02년식, 5대)
(경정 258,106,650원 X 0.451) = 116,407,000원
-(기정 261,013,600원 X 0.451) = 117,718,000원
=
△1,311
ㅇ 일반관리비([인건비+경비+재료비]X4/100)
(경정 [4,596,396,708원+954,600,751원+27,151,000원]
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)환경관리
(세항 2212)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
X 4/100) = 223,125,939원
-(기정 [4,178,802,502원+963,154,000원+27,151,000원]
X 4/100) = 206,896,000원
=
16,230
ㅇ 이 윤
(경정) 233,678,000원 - (기정) 224,842,000원
=
8,836
405
8,500
0
8,500
자산취득비
01 자산및물품취득비
8,500
0
8,500
○푸른서구 기동청소반 운영(특별교부금,성립전)
ㅇ 구청 기지국 1,600,000원 X 1개소
=
1,600
ㅇ 휴대용 무전기 500,000원 X 9개
=
4,500
ㅇ 휴대용 카메라 150,000원 X 16개
=
2,400