(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2113)체육진흥관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2113
333,247
4,045,498
[국 112,534]
[시 154,200]
4,378,745
체육진흥관리
100
27,313
291,834
319,147
경상예산
120
27,313
291,834
319,147
경상적경비
201
5,000
16,155
21,155
일반운영비
01 일반운영비
5,000
14,655
19,655
○시설장비유지비
ㅇ 동네체육시설 유지보수(인공암장, 화정4동 게이트볼장)
(경정) 10,600,000원 - (기정) 5,600,000원
=
5,000
301
22,313
265,551
287,864
일반보상금
10 예술단원운동부등보상금
19,813
258,351
278,164
○직장운동경기부(펜싱팀) 인건비(7명)
ㅇ 기 본 급
(경정 7,738,500원 X 12월) = 92,862,000원
-(기정 6,856,910원 X 12월) = 82,283,000원
=
10,580
ㅇ 정근수당
(경정 6,032,460원 X 2회) = 12,065,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2113)체육진흥관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 5,436,035원 X 2회) = 10,873,000원
=
1,193
ㅇ 기말수당
(경정 92,862,000원 X 4/12 X 50%) = 15,477,000원
-(기정 82,283,000원 X 4/12 X 50%) = 13,714,000원
=
1,764
ㅇ 체력단련비
(경정 7,738,500원 X 2회) = 15,477,000원
-(기정 6,856,910원 X 2회) = 13,714,000원
=
1,764
ㅇ 가계지원비
(경정 92,862,000원 X 1/12 X 250%) = 19,347,000원
-(기정 82,283,000원 X 1/12 X 250%) = 17,143,000원
=
2,204
ㅇ 지도자수당(감독 ·코치)
(경정 100,000원 X 2명 X 12월) = 2,400,000원
-(기정 100,000원 X 1명 X 12월) = 1,200,000원
=
1,200
ㅇ 가족수당
(경정 110,000원 X 12월) = 1,320,000원
-(기정 90,000원 X 12월) = 1,080,000원
=
240
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2113)체육진흥관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 국가대표수당
(경정 100,000원 X 3명 X 12월) = 3,600,000원
-(기정 100,000원 X 2명 X 12월) = 2,400,000원
=
1,200
ㅇ 명절휴가비
(경정 92,862,000원 X 1/12 X 50% X 2회) = 7,739,000원
-(기정 82,283,000원 X 1/12 X 50% X 2회) = 6,857,000원
=
882
ㅇ 장기근속상여금
(경정 2,406,050원 X 2회) = 4,813,000원
-(기정 2,233,500원 X 2회) = 4,467,000원
=
346
ㅇ 대회입상 수당
(경정 1,420,000원 X 12월) = 17,040,000원
-(기정 1,550,000원 X 12월) = 18,600,000원
=
△1,560
11 기타보상금
2,500
0
2,500
○생활체육공원 현상공모 시상금
=
2,500
200
305,934
3,753,664
[국 112,534]
[시 154,200]
4,059,598
사업예산
210
270,934
3,753,664
[국 112,534]
[시 154,200]
4,024,598
보조사업
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2113)체육진흥관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
307
8,400
116,198
124,598
민간이전
02 민간경상보조
8,400
116,198
124,598
○생활체육지도자 인건비(7명) 및 배치사업비
(경정) 102,144,000원 - (기정) 93,744,000원
=
8,400
(국) 46,872,000 - 46,872,000
(국
)
(시) 27,636,000 - 23,436,000
(시
4,200
)
(구) 27,636,000 - 23,436,000
(구
4,200
)
401
262,534
3,622,466
3,885,000
시설비및부대비
01 시설비
262,534
3,515,007
3,777,541
○국민체육센터 건립
(경정) 2,912,763,000원 - (기정) 2,800,229,000원
=
112,534
(국
112,534
)
○생활체육공원 조성
(경정) 864,778,000원 - (기정) 714,778,000원
=
150,000
(국) 476,519,000 - 476,519,000
(국
)
(시) 150,000,000 - 0
(시
150,000
)
(구) 238,259,000 - 238,259,000
(구
)
220
35,000
0
35,000
자체사업
401
35,000
0
35,000
시설비및부대비
01 시설비
35,000
0
35,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2113)체육진흥관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○서창동 게이트볼장 설치(특별교부금, 성립전)
=
25,000
○동네체육시설 개 ·보수('０２년도 특별교부세)
=
10,000