(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2112
504,736
611,609
[국 21,500]
[시 6,450]
1,116,345
문예시설운영
100
211,736
458,855
670,591
경상예산
110
124,024
268,441
392,465
인건비
101
124,024
268,441
392,465
인건비
01 기본급
88,474
214,412
302,886
○봉 급(10 →16명)
ㅇ 5급(6호봉)
(경정 1,258,500원 X 1명 X 12월) = 15,102,000원
-(기정 1,192,900원 X 1명 X 12월) = 14,315,000원
=
787
ㅇ 6급(23호봉)
(경정 1,683,100원 X 3명 X 12월) = 60,592,000원
-(기정 1,595,400원 X 3명 X 12월) = 57,435,000원
=
3,157
ㅇ 7급(24호봉)
(경정 1,542,800원 X 2명 X 12월) = 37,028,000원
-(기정 1,462,400원 X 1명 X 12월) = 17,549,000원
=
19,479
ㅇ 8급(13호봉)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 1,108,200원 X 3명 X 12월) = 39,896,000원
-(기정 1,050,400원 X 4명 X 12월) = 50,420,000원
=
△10,524
ㅇ 기능８급(１４호봉) 1,139,600원 X 2명 X 12월
=
27,351
ㅇ 기능9급(10호봉)
(경정 901,900원 X 3명 X 12월) = 32,469,000원
-(기정 915,900원 X 1명 X 12월) = 10,991,000원
=
21,478
ㅇ 기능１０급(４호봉) 613,500원 X 2명 X 12월
=
14,724
ㅇ 처우개선비(전액감)
=
△10,098
○상 여 금
ㅇ 기말수당
(경정 227,162,000원 X 4 / 12 X 50 %) = 37,861,000원
-(기정 160,808,000원 X 4 / 12 X 50 %) = 26,801,000원
=
11,060
ㅇ 정근수당
(경정 227,162,000원 X 2 / 12) = 37,861,000원
-(기정 160,808,000원 X 2 / 12) = 26,801,000원
=
11,060
02 수당
20,225
42,424
62,649
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○초과근무수당
ㅇ 시간외근무수당
·7급
(경정 6,138원 X 25시간 X 2명 X 12월) = 3,684,000원
-(기정 5,818원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 1,746,000원
=
1,938
·8급(기능8급)
(경정 5,500원 X 25시간 X 5명 X 12월) = 8,251,000원
-(기정 5,213원 X 25시간 X 4명 X 12월) = 6,256,000원
=
1,995
·9급(기능9급)
(경정 4,932원 X 25시간 X 3명 X 12월) = 4,440,000원
-(기정 4,675원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 1,403,000원
=
3,037
·기능１０급 4,462원 X 25시간 X 2명 X 12월
=
2,678
○정액수당
ㅇ 가족수당
·배우자
(경정 30,000원 X 12명 X 12월) = 4,320,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 30,000원 X 6명 X 12월) = 2,160,000원
=
2,160
·가 족
(경정 20,000원 X 29명 X 12월) = 6,960,000원
-(기정 20,000원 X 16명 X 12월) = 3,840,000원
=
3,120
○정근수당
ㅇ 10년이상 15년미만
(경정 60,000원 X 6명 X 12월) = 4,320,000원
-(기정 60,000원 X 3명 X 12월) = 2,160,000원
=
2,160
ㅇ 5년이상 10년미만
(경정 50,000원 X 3명 X 12월) = 1,800,000원
-(기정 50,000원 X 2명 X 12월) = 1,200,000원
=
600
○위험근무수당
ㅇ 을 종 20,000원 X 2명 X 12월
=
480
○자녀학비보조수당
ㅇ 중학교
·１·２학년 (전액감)
=
△178
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·３학년 189,900원 X 1명 X 4기
=
760
ㅇ 고등학교
(경정 338,250원 X 4명 X 4기) = 5,413,000원
-(기정 328,100원 X 3명 X 4기) = 3,938,000원
=
1,475
03 기타직보수
15,325
0
15,325
○전임계약직
ㅇ 연 봉
·다 급 2,331,920원 X 1명 X 6월
=
13,992
ㅇ 가족수당
·배우자 30,000원 X 1명 X 6월
=
180
·가 족 20,000원 X 3명 X 6월
=
360
ㅇ 시간외근무수당
·다 급 5,283원 X 25시간 X 1명X 6월
=
793
120
87,712
190,414
278,126
경상적경비
201
14,800
65,274
80,074
일반운영비
01 일반운영비
14,800
65,274
80,074
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○일반수용비
ㅇ 토요상설극장 운영
·홍보물(리후렛) 제작 500원 X 3,000매
=
1,500
·행사안내 게시판 제작 300,000원 X 1개
=
300
○운영수당
ㅇ 프로그램 강사수당
(경정 500,000원 X 4명 X 12월) = 24,000,000원
-(기정 500,000원 X 2명 X 12월) = 12,000,000원
=
12,000
○급 량 비
ㅇ 기본업무수행특근급식비
(경정 5,000원 X 9명 X 50일) = 2,250,000원
-(기정 5,000원 X 5명 X 50일) = 1,250,000원
=
1,000
202
3,000
7,269
10,269
여비
01 국내여비
3,000
7,269
10,269
○관내여비
ㅇ 기본업무수행(10 →16명)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정) 9,000,000원 - (기정) 6,000,000원
=
3,000
203
16,385
23,820
40,205
업무추진비
04 기타업무추진비
16,385
23,520
39,905
○직급보조비(10 →17명)
ㅇ 5급
(경정 250,000원 X 1명 X 12월) = 3,000,000원
-(기정 200,000원 X 1명 X 12월) = 2,400,000원
=
600
ㅇ 6급
·인상분
(경정 155,000원 X 3명 X 12월) = 5,580,000원
-(기정 130,000원 X 3명 X 12월) = 4,680,000원
=
900
·전임계약직(다급) 155,000원 X 1명 X 9월
=
1,395
ㅇ 7급
(경정 140,000원 X 2명 X 12월) = 3,360,000원
-(기정 120,000원 X 1명 X 12월) = 1,440,000원
=
1,920
ㅇ 8 ~ 9급(기능 8 ~ 9급)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 105,000원 X 8명 X 12월) = 10,080,000원
-(기정 90,000원 X 5명 X 12월) = 5,400,000원
=
4,680
ㅇ 기능10급 95,000원 X 2명 X 11월
=
2,090
○부서운영업무추진비(10 →17명)
ㅇ 30인 이하
(경정 [200,000원 X 3월]+[300,000원 X 9월]) = 3,300,000원
-(기정 200,000원 X 12월) = 2,400,000원
=
900
○특정업무수행활동비
ㅇ 대민활동비(6급이하 정규직)
(경정 [50,000원 X 14명 X 12월]
+[50,000원 X 2명 X 9월]) = 9,300,000원
-(기정 50,000원 X 9명 X 12월) = 5,400,000원
=
3,900
204
53,527
79,671
133,198
복리후생비
○정액급식비
(경정 [90,000원 X 15명 X 12월]
+[90,000원 X 2명 X 9월]) = 17,820,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 80,000원 X 10명 X 12월) = 9,600,000원
=
8,220
○교 통 비
ㅇ 5급
(경정 140,000원 X 1명 X 12월) = 1,680,000원
-(기정 100,000원 X 1명 X 12월) = 1,200,000원
=
480
ㅇ 6~7급
(경정 130,000원 X 5명 X 12월) = 7,800,000원
-(기정 100,000원 X 4명 X 12월) = 4,800,000원
=
3,000
ㅇ 8 ~ 9급(기능 8 ~ 10급)
(경정 120,000원 X 10명 X 12월) = 14,400,000원
-(기정 100,000원 X 5명 X 12월) = 6,000,000원
=
8,400
○명절휴가비
(경정 227,162,000원 X 1/12 X 75% X 2회) = 28,396,000원
-(기정 160,808,000원 X 1/12 X 50% X 2회) = 13,401,000원
=
14,995
○연가보상비
(경정 227,162,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일) = 15,776,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화체육관리
(세항 2112)문예시설운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 160,808,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일) = 11,168,000원
=
4,608
○가계지원비
(경정 227,162,000원 X 1/12 X 250%) = 47,326,000원
-(기정 160,808,000원 X 1/12 X 250%) = 33,502,000원
=
13,824
200
293,000
152,754
[국 21,500]
[시 6,450]
445,754
사업예산
210
43,000
0
[국 21,500]
[시 6,450]
43,000
보조사업
405
43,000
0
43,000
자산취득비
02 도서구입비
43,000
0
43,000
○서구공공도서관 도서구입비
=
43,000
(국
21,500
)
(시
6,450
)
(구
15,050
)
220
250,000
152,754
402,754
자체사업
401
250,000
0
250,000
시설비및부대비
01 시설비
248,425
0
248,425
○서창향토문화마을 조성
=
248,425
03 시설부대비
1,575
0
1,575
○서창향토문화마을 조성
=
1,575