(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1221
136,686
780,142
916,828
정보통신관리
100
21,446
457,679
479,125
경상예산
110
13,789
26,493
40,282
인건비
101
13,789
26,493
40,282
인건비
04 일용인부임
13,789
26,493
40,282
○기 본 급
ㅇ 통신내선공
(경정 27,720원 X 1명 X 300일) = 8,316,000원
-(기정 26,400원 X 1명 X 300일) = 7,920,000원
=
396
ㅇ 기자실관리원
(경정 24,240원 X 1명 X 300일) = 7,272,000원
-(기정 22,760원 X 1명 X 300일) = 6,828,000원
=
444
○상 여 금
(경정 15,588,000원 X 4/12) = 5,196,000원
-(기정 14,748,000원 X 4/12) = 4,916,000원
=
280
○가 산 금
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 통신내선공
(경정 27,720원 X 1명 X 300일 X 10%) = 832,000원
-(기정 26,400원 X 1명 X 300일 X 10%) = 792,000원
=
40
ㅇ 기자실관리원
(경정 24,240원 X 1명 X 300일 X 10%) = 728,000원
-(기정 22,760원 X 1명 X 300일 X 10%) = 683,000원
=
45
○초과근무수당
ㅇ 시간외근무수당
·통신내선공
(경정 4,462원 X 150시간 X 1명) = 670,000원
-(기정 4,230원 X 150시간 X 1명) = 635,000원
=
35
·기자실관리원
(경정 4,129원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
-(기정 3,914원 X 150시간 X 1명) = 588,000원
=
33
○유급주휴수당
ㅇ 통신내선공
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 27,720원 X 1명 X 52주) = 1,442,000원
-(기정 26,400원 X 1명 X 52주) = 1,373,000원
=
69
ㅇ 기자실관리원
(경정 24,240원 X 1명 X 52주) = 1,261,000원
-(기정 22,760원 X 1명 X 52주) = 1,184,000원
=
77
○연월차수당
(경정 15,588,000원 X 32/300일) = 1,663,000원
-(기정 14,748,000원 X 32/300일) = 1,574,000원
=
90
○상용인부 신설수당(2002년도분)
ㅇ 정액급식비 80,000원 X 2명 X 6월
=
960
ㅇ 교통보조비 100,000원 X 2명 X 6월
=
1,200
ㅇ 가계보조비 80,000원 X 2명 X 6월
=
960
ㅇ 위생수당 30,000원 X 2명 X 6월
=
360
ㅇ 명절휴가비 460,000원 X 2명 X 1회
=
920
○상용인부 신설수당(2003년도분)
ㅇ 정액급식비 80,000원 X 2명 X 12월
=
1,920
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 교통보조비 100,000원 X 2명 X 12월
=
2,400
ㅇ 가계보조비 80,000원 X 2명 X 12월
=
1,920
ㅇ 위생수당 30,000원 X 2명 X 12월
=
720
ㅇ 명절휴가비 460,000원 X 2명 X 1회
=
920
120
7,657
431,186
438,843
경상적경비
201
7,657
410,936
418,593
일반운영비
01 일반운영비
7,657
410,936
418,593
○공공요금 및 제세
ㅇ 통신전용회선 사용료
·사 용 료
(경정 14,550원 X 59회선 X 12월 X 1.1) = 11,332,000원
-(기정 12,650원 X 59회선 X 12월 X 1.1) = 9,852,000원
=
1,480
·사 용 료
(경정 16,450원 X 64회선 X 12월 X 1.1) = 13,897,000원
-(기정 14,300원 X 64회선 X 12월 X 1.1) = 12,081,000원
=
1,816
ㅇ 지방행정정보통신망(５１２K)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·수용국내
(경정 205,140원 X 10회선 X 12월 X 1.1) = 27,079,000원
-(기정 193,500원 X 10회선 X 12월 X 1.1) = 25,542,000원
=
1,537
·수용국외
(경정 231,960원 X 10회선 X 12월 X 1.1) = 30,619,000원
-(기정 218,820원 X 10회선 X 12월 X 1.1) = 28,885,000원
=
1,735
ㅇ 재난·재해대비 위성전화 사용료
165원 X 2대 X 50도수 X 10일 X 6월 X 1.1
=
1,089
200
115,240
322,463
437,703
사업예산
210
0
92,520
92,520
보조사업
201
500
0
500
일반운영비
01 일반운영비
500
0
500
○２００３ 광주사회지표 통계조사
ㅇ 급량비(과목변경)
=
500
(시
500
)
206
△500
60,620
60,120
재료비
02 일시사역인부임
△500
60,620
60,120
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)정보통신관리
(세항 1221)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○２００３ 광주사회지표 통계조사
ㅇ 인 건 비
·일반운영비(전액감, 과목변경)
=
△500
(시
△500
)
220
115,240
229,943
345,183
자체사업
405
115,240
203,396
318,636
자산취득비
01 자산및물품취득비
115,240
203,396
318,636
○컴퓨터 구입 1,507,200원 X 75대
=
113,040
○재난·재해대비 위성전화기 구입 1,100,000원 X 2대
=
2,200