(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1232
277,304
3,489,674
[시 △6,768]
3,766,978
행정지원관리
100
5,840
3,107,138
3,112,978
경상예산
110
54,552
394,875
449,427
인건비
101
54,552
394,875
449,427
인건비
03 기타직보수
14,123
40,370
54,493
○수습공무원(8 →11명)
ㅇ 봉 급
·9 급(3호봉)
(경정 641,300원 X 11명 X 6월) = 42,326,000원
-(기정 607,000원 X 8명 X 6월) = 29,136,000원
=
13,190
ㅇ 처우개선비(전액감)
=
△1,955
ㅇ 상여금
(경정 42,326,000원 X 2/6월 X 50%) = 7,055,000원
-(기정 31,659,000원 X 2/6월 X 50%) = 5,277,000원
=
1,778
ㅇ 동 근무수당
(경정 70,000원 X 11명 X 3월) = 2,310,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 50,000원 X 8명 X 3월) = 1,200,000원
=
1,110
04 일용인부임
40,429
204,505
244,934
○국민연금부담금
(경정 1,412,196,000원 X 4.5%) = 63,549,000원
-(기정 1,027,710,000원 X 4.5%) = 46,247,000원
=
17,302
○국민건강보험금
(경정 1,412,196,000원 X 1.815%) = 25,632,000원
-(기정 1,027,710,000원 X 1.815%) = 18,653,000원
=
6,979
○고용보험료
(경정 1,412,196,000원 X 1.5%) = 21,183,000원
-(기정 1,027,710,000원 X 1.5%) = 15,416,000원
=
5,767
○산재보험료
(경정 1,412,196,000원 X 2.7%) = 38,130,000원
-(기정 1,027,710,000원 X 2.7%) = 27,749,000원
=
10,381
120
△48,712
2,712,263
2,663,551
경상적경비
201
5,440
47,695
53,135
일반운영비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
5,440
47,695
53,135
○일반수용비
ㅇ 선진문화시민운동 홍보물제작(특별교부금, 성립전)
1,000원 X 1,000매
=
1,000
ㅇ 친절봉사운동 추진(특별교부금, 성립전)
·행정서비스헌장 안내판 제작 80,000원 X 29개
=
2,320
·고객 평가함 제작 10,000원 X 22개
=
220
○운영수당
ㅇ 직장보수교육 강사
·수 당
(경정 150,000원 X 8회) = 1,200,000원
-(기정 150,000원 X 4회) = 600,000원
=
600
·교통비 및 숙박비
(경정 100,000원 X 2회) = 200,000원
-(기정 100,000원 X 1회) = 100,000원
=
100
ㅇ 친절도평가 모니터요원수당(특별교부금, 성립전)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
25,000원 X 4명 X 12일
=
1,200
202
900
58,084
58,984
여비
01 국내여비
900
58,084
58,984
○관내여비
ㅇ 시민편익증진시책추진담당자 출장여비(특별교부금, 성립전)
10,000원 X 3명 X 30일
=
900
304
△98,535
1,835,556
1,737,021
연금부담금등
01 연금부담금
△112,155
1,453,034
1,340,879
○연금부담금
ㅇ 정 규 직(554 →577명)
·봉 급
(경정 9,055,654,000원 X 6.408%) = 580,287,000원
-(기정 8,905,562,000원 X 7.419%) = 660,704,000원
=
△80,417
·기말수당
(경정 1,489,278,000원 X 6.408%) = 95,433,000원
-(기정 1,464,457,000원 X 7.419%) = 108,649,000원
=
△13,216
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·정근수당
(경정 1,489,278,000원 X 6.408%) = 95,433,000원
-(기정 1,464,457,000원 X 7.419%) = 108,649,000원
=
△13,216
·장기근속수당
(경정 558,960,000원 X 6.408%) = 35,819,000원
-(기정 554,640,000원 X 7.419%) = 41,149,000원
=
△5,330
ㅇ 기 타 직(4 →5명)
(경정 149,140,000원 X 6.408%) = 9,557,000원
-(기정 132,947,000원 X 7.419%) = 9,864,000원
=
△307
ㅇ 청원경찰(21 →19명)
·봉 급
(경정 264,663,000원 X 6.408%) = 16,960,000원
-(기정 289,077,000원 X 7.419%) = 21,447,000원
=
△4,487
·기말수당
(경정 44,111,000원 X 6.408%) = 2,827,000원
-(기정 48,180,000원 X 7.419%) = 3,575,000원
=
△748
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·정근수당
(경정 44,111,000원 X 6.408%) = 2,827,000원
-(기정 48,180,000원 X 7.419%) = 3,575,000원
=
△748
·장기근속수당
(경정 18,600,000원 X 6.408%) = 1,192,000원
-(기정 19,800,000원 X 7.419%) = 1,469,000원
=
△277
○퇴직수당부담금
(경정 13,099,803,000원 X 3.556%) = 465,829,000원
-(기정 12,927,300,000원 X 3.556%) = 459,695,000원
=
6,134
○재해보상부담금
(경정 13,099,803,000원 X 0.265%) = 34,715,000원
-(기정 12,927,300,000원 X 0.265%) = 34,258,000원
=
457
02 국민건강보험금
13,620
382,522
396,142
○정규직(554 →577명)
(경정 21,043,196,000원 X 1.815%) = 381,935,000원
-(기정 20,282,648,000원 X 1.815%) = 368,131,000원
=
13,804
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○기타직(4 →5명)
(경정 194,925,000원 X 1.815%) = 3,538,000원
-(기정 173,331,000원 X 1.815%) = 3,146,000원
=
392
○청원경찰(21 →19명)
(경정 587,814,000원 X 1.815%) = 10,669,000원
-(기정 619,575,000원 X 1.815%) = 11,245,000원
=
△576
307
43,483
350,050
393,533
민간이전
03 사회단체보조금
7,833
213,400
221,233
○정액보조단체보조금
ㅇ 새마을단체
·동 협의회(14 →16동)
(경정) 18,800,000원 - (기정) 16,800,000원
=
2,000
·동 부녀회(14 →16동)
(경정) 18,800,000원 - (기정) 16,800,000원
=
2,000
ㅇ 바르게살기운동
·동 위원회(14 →16동)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정) 26,633,000원 - (기정) 23,800,000원
=
2,833
ㅇ 한국자유총연맹
·동 위원회(14 →16동)
(경정) 9,400,000원 - (기정) 8,400,000원
=
1,000
04 민간행사보조·위탁
35,650
0
35,650
○서구공직자 M.T실시
ㅇ 소모품 구입
=
1,700
ㅇ 외부강사 수당 150,000원 X 2명 X 3회
=
900
ㅇ 외부강사 교통 및 숙박비 100,000원 X 2명 X 3회
=
600
ㅇ 차량 임차료 300,000원 X 3대 X 6회
=
5,400
ㅇ 진행요원보상 50,000원 X 6명 X 3회
=
900
ㅇ 프로그램 개발보상비
=
2,000
ㅇ 식 비 5,000원 X 600명 X 4식
=
12,000
ㅇ 간 식 비 1,500원 X 600명 X 2회
=
1,800
ㅇ 숙 박 비 10,000원 X 600명
=
6,000
ㅇ 우수분임 포상
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·1 등 200,000원 X 3회
=
600
·2 등 150,000원 X 3회
=
450
·3 등 100,000원 X 3회
=
300
○선진문화시민운동추진 활동단체지원(특별교부금, 성립전)
1,000,000원 X 3회
=
3,000
200
271,464
45,536
[시 △6,768]
317,000
사업예산
210
△13,536
43,480
[시 △6,768]
29,944
보조사업
301
△13,536
43,480
29,944
일반보상금
02 장학금및학자금
△13,536
43,480
29,944
○새마을지도자 자녀 학자금(38 →24명)
(경정) 29,944,000원 - (기정) 43,480,000원
=
△13,536
(시) 14,972,000 - 21,740,000
(시
△6,768
)
(구) 14,972,000 - 21,740,000
(구
△6,768
)
220
285,000
2,056
287,056
자체사업
402
285,000
0
285,000
민간자본이전
01 민간자본보조
285,000
0
285,000
○금호동 금부마을회관건립(특별교부금120,000,과목변경50,000)
=
170,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1232)행정지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○서창동 마을회관 신축(특별교부금, 성립전)
=
115,000