(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1231
62,695
1,251,511
1,314,206
총무관리
100
54,695
1,120,161
1,174,856
경상예산
110
25,666
585,840
611,506
인건비
101
25,666
585,840
611,506
인건비
03 기타직보수
△36,494
469,825
433,331
○청원경찰(21 →19명)
ㅇ 봉 급(17호봉)
(경정 1,160,800원 X 19명 X 12월) = 264,663,000원
-(기정 1,075,100원 X 21명 X 12월) = 270,925,000원
=
△6,262
ㅇ 처우개선비(전액감)
=
△18,152
ㅇ 상 여 금
·기말수당
(경정 264,663,000원 X 4/12월 X 50%) = 44,111,000원
-(기정 289,077,000원 X 4/12월 X 50%) = 48,180,000원
=
△4,069
·정근수당
(경정 264,663,000원 X 2/12월) = 44,111,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 289,077,000원 X 2/12월) = 48,180,000원
=
△4,069
ㅇ 초과근무수당
·시간외근무수당
(경정 5,219원 X 25시간 X 16명 X 12월) = 25,052,000원
-(기정 4,947원 X 25시간 X 18명 X 12월) = 26,714,000원
=
△1,662
ㅇ 정액수당
·가족수당
―배 우 자
(경정 30,000원 X 19명 X 12월) = 6,840,000원
-(기정 30,000원 X 20명 X 12월) = 7,200,000원
=
△360
―가 족
(경정 20,000원 X 39명 X 12월) = 9,360,000원
-(기정 20,000원 X 42명 X 12월) = 10,080,000원
=
△720
·장기근속수당
―5년이상 ~ 10년미만(전액감)
=
△1,200
04 일용인부임
62,160
116,015
178,175
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○총 무 과(4명)
ㅇ 기 본 급
·안 내 원
(경정 24,240원 X 1명 X 300일) = 7,272,000원
-(기정 22,760원 X 1명 X 300일) = 6,828,000원
=
444
·청사청소원
(경정 24,240원 X 3명 X 300일) = 21,816,000원
-(기정 22,760원 X 3명 X 300일) = 20,484,000원
=
1,332
ㅇ 상 여 금
(경정 29,088,000원 X 4/12월) = 9,696,000원
-(기정 27,312,000원 X 4/12월) = 9,104,000원
=
592
ㅇ 가 산 금
(경정 24,240원 X 4명 X 300일 X 10%) = 2,909,000원
-(기정 22,760원 X 4명 X 300일 X 10%) = 2,732,000원
=
177
ㅇ 시간외근무수당
·안내원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 4,129원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
-(기정 3,914원 X 150시간 X 1명) = 588,000원
=
32
·청사청소원
(경정 4,129원 X 150시간 X 3명) = 1,859,000원
-(기정 3,914원 X 150시간 X 3명) = 1,762,000원
=
97
ㅇ 유급주휴수당
·안내원
(경정 24,240원 X 1명 X 52주) = 1,261,000원
-(기정 22,760원 X 1명 X 52주) = 1,184,000원
=
77
·청사청소원
(경정 24,240원 X 3명 X 52주) = 3,782,000원
-(기정 22,760원 X 3명 X 52주) = 3,551,000원
=
231
ㅇ 연월차수당
(경정 29,088,000원 X 32/300일) = 3,103,000원
-(기정 27,312,000원 X 32/300일) = 2,914,000원
=
189
○주민자치과(1명)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 기 본 급
·생활행정기동정비원
(경정 26,430원 X 1명 X 300일) = 7,929,000원
-(기정 25,410원 X 1명 X 300일) = 7,623,000원
=
306
ㅇ 상 여 금
(경정 7,929,000원 X 4/12월) = 2,643,000원
-(기정 7,623,000원 X 4/12월) = 2,541,000원
=
102
ㅇ 가 산 금
(경정 26,430원 X 300일 X 10%) = 793,000원
-(기정 25,410원 X 300일 X 10%) = 763,000원
=
30
ㅇ 시간외근무수당
(경정 4,462원 X 150시간 X 1명) = 670,000원
-(기정 4,230원 X 150시간 X 1명) = 635,000원
=
35
ㅇ 유급주휴수당
(경정 26,430원 X 1명 X 52주) = 1,375,000원
-(기정 25,410원 X 1명 X 52주) = 1,322,000원
=
53
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 연월차수당
(경정 7,929,000원 X 32/300일) = 846,000원
-(기정 7,623,000원 X 32/300일) = 814,000원
=
32
○경영회계과(1명)
ㅇ 기 본 급
·세차장관리원
(경정 24,240원 X 1명 X 300일) = 7,272,000원
-(기정 22,760원 X 1명 X 300일) = 6,828,000원
=
444
ㅇ 상 여 금
(경정 7,272,000원 X 4/12월) = 2,424,000원
-(기정 6,828,000원 X 4/12월) = 2,276,000원
=
148
ㅇ 가 산 금
(경정 24,240원 X 300일 X 10%) = 728,000원
-(기정 22,760원 X 300일 X 10%) = 683,000원
=
45
ㅇ 시간외근무수당
(경정 4,129원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 3,914원 X 150시간 X 1명) = 588,000원
=
32
ㅇ 유급주휴수당
(경정 24,240원 X 1명 X 52주) = 1,261,000원
-(기정 22,760원 X 1명 X 52주) = 1,184,000원
=
77
ㅇ 연월차수당
(경정 7,272,000원 X 32/300일) = 776,000원
-(기정 6,828,000원 X 32/300일) = 729,000원
=
47
○지방세과(1명)
ㅇ 기 본 급
·자료정리원
(경정 24,240원 X 1명 X 300일) = 7,272,000원
-(기정 22,760원 X 1명 X 300일) = 6,828,000원
=
444
ㅇ 상 여 금
(경정 7,272,000원 X 4/12월) = 2,424,000원
-(기정 6,828,000원 X 4/12월) = 2,276,000원
=
148
ㅇ 가 산 금
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 24,240원 X 300일 X 10%) = 728,000원
-(기정 22,760원 X 300일 X 10%) = 683,000원
=
45
ㅇ 시간외근무수당
(경정 4,129원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
-(기정 3,914원 X 150시간 X 1명) = 588,000원
=
32
ㅇ 유급주휴수당
(경정 24,240원 X 1명 X 52주) = 1,261,000원
-(기정 22,760원 X 1명 X 52주) = 1,184,000원
=
77
ㅇ 연월차수당
(경정 7,272,000원 X 32/300일) = 776,000원
-(기정 6,828,000원 X 32/300일) = 729,000원
=
47
○민원봉사과(2명)
ㅇ 기 본 급
·민원안내원
(경정 24,240원 X 1명 X 300일) = 7,272,000원
-(기정 22,760원 X 1명 X 300일) = 6,828,000원
=
444
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·자료정리원
(경정 24,240원 X 1명 X 300일) = 7,272,000원
-(기정 22,760원 X 1명 X 300일) = 6,828,000원
=
444
ㅇ 상 여 금
(경정 14,544,000원 X 4/12월) = 4,848,000원
-(기정 13,656,000원 X 4/12월) = 4,552,000원
=
296
ㅇ 가 산 금
(경정 48,480원 X 300일 X 10%) = 1,455,000원
-(기정 45,520원 X 300일 X 10%) = 1,366,000원
=
89
ㅇ 시간외근무수당
(경정 4,129원 X 150시간 X 2명) = 1,239,000원
-(기정 3,914원 X 150시간 X 2명) = 1,175,000원
=
64
ㅇ 유급주휴수당
(경정 24,240원 X 2명 X 52주) = 2,521,000원
-(기정 22,760원 X 2명 X 52주) = 2,368,000원
=
153
ㅇ 연월차수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 14,544,000원 X 32/300일) = 1,552,000원
-(기정 13,656,000원 X 32/300일) = 1,457,000원
=
95
ㅇ 상용인부 신설수당(2002년도분)
·정액급식비 80,000원 X 9명 X 6월
=
4,320
·교통보조비 100,000원 X 9명 X 6월
=
5,400
·가계보조비 80,000원 X 9명 X 6월
=
4,320
·위생 수당 30,000원 X 9명 X 6월
=
1,620
·명절휴가비 460,000원 X 9명 X 1회
=
4,140
ㅇ 상용인부 신설수당(2003년도분)
·정액급식비 80,000원 X 9명 X 12월
=
8,640
·교통보조비 100,000원 X 9명 X 12월
=
10,800
·가계보조비 80,000원 X 9명 X 12월
=
8,640
·위생 수당 30,000원 X 9명 X 12월
=
3,240
·명절휴가비 460,000원 X 9명 X 1회
=
4,140
120
29,029
534,321
563,350
경상적경비
201
8,516
117,231
125,747
일반운영비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
8,516
93,581
102,097
○ 일반수용비
ㅇ 상용노조단체협상
·공인노무사 수임료
=
2,000
·속기사 속기료 400,000원 X 8월
=
3,200
ㅇ 구청 정수기 관리료(1층현관외 2개소)
20,000원 X 3개소 X 8월
=
480
ㅇ 각종 유인물 발간용지 구입
=
1,336
○ 임 차 료
ㅇ 각종 야외행사 앰프 임차료 300,000원 X 5회
=
1,500
203
15,780
183,965
199,745
업무추진비
01 기관운영업무추진비
9,000
84,000
93,000
○구 청 장
(경정) 53,000,000원 - (기정) 47,700,000원
=
5,300
○부구청장
(경정) 37,000,000원 - (기정) 33,300,000원
=
3,700
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 시책추진업무추진비
3,300
38,700
42,000
○구정유공자와 간담회
(경정) 8,000,000원 - (기정) 7,200,000원
=
800
○유관기관, 단체 업무협의 및 협조 도모
(경정) 10,000,000원 - (기정) 9,000,000원
=
1,000
○각계 직능대표자와의 간담회
(경정) 10,000,000원 - (기정) 9,000,000원
=
1,000
○문화예술 진흥활동 추진
(경정) 5,000,000원 - (기정) 4,500,000원
=
500
04 기타업무추진비
3,480
38,880
42,360
○직급보조비
ㅇ 청원경찰
(경정 120,000원 X 19명 X 12월) = 27,360,000원
-(기정 90,000원 X 21명 X 12월) = 22,680,000원
=
4,680
○대민활동비
ㅇ 청원경찰
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 50,000원 X 19명 X 12월) = 11,400,000원
-(기정 50,000원 X 21명 X 12월) = 12,600,000원
=
△1,200
204
4,733
149,750
154,483
복리후생비
○청원경찰
ㅇ 정액급식비
(경정 90,000원 X 19명 X 12월) = 20,520,000원
-(기정 80,000원 X 21명 X 12월) = 20,160,000원
=
360
ㅇ 교통보조비
(경정 120,000원 X 19명 X 12월) = 27,360,000원
-(기정 100,000원 X 21명 X 12월) = 25,200,000원
=
2,160
ㅇ 명절휴가비
(경정 264,663,000원 X 1/12 X 75% X 2회) = 33,084,000원
-(기정 289,077,000원 X 1/12 X 50% X 2회) = 24,090,000원
=
8,994
ㅇ 연가보상비
(경정 264,663,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일) = 18,380,000원
-(기정 289,077,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일) = 20,075,000원
=
△1,695
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 가계지원비
(경정 264,663,000원 X 1/12 X 250%) = 55,139,000원
-(기정 289,077,000원 X 1/12 X 250%) = 60,225,000원
=
△5,086
200
8,000
131,350
139,350
사업예산
220
8,000
131,350
139,350
자체사업
308
6,000
0
6,000
자치단체등이전
07 예비군육성지원경상보조
6,000
0
6,000
○지역예비군 피·아식별띠 제작 3,000원 X 2,000매
=
6,000
401
2,000
16,000
18,000
시설비및부대비
01 시설비
2,000
16,000
18,000
○당직실 환경정비
ㅇ 당직실 철거 및 벽체공사 (과목변경)
(경정) 4,500,000원 - (기정) 2,500,000원
=
2,000
405
0
48,150
48,150
자산취득비
01 자산및물품취득비
0
48,150
48,150
○청장실 소파교체(일부감,과목 및 부기변경)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)총무관리
(세항 1231)총무관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정) 1,500,000원 - (기정) 10,000,000원
=
△8,500
○당직실 물품구입(부기변경)
=
6,500
○직장협의회사무실 붙박이장 설치
=
2,000