(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1212
675,246
12,792,458
13,467,704
예산운영
100
665,246
12,782,458
13,447,704
경상예산
110
85,306
9,192,181
9,277,487
인건비
101
85,306
9,192,181
9,277,487
인건비
01 기본급
54,447
7,569,579
7,624,026
○봉급(현원 341 →342명)
ㅇ 구 청 장(연봉제)
(경정 5,385,410원 X 1명 X 12월) = 64,625,000원
-(기정 4,993,580원 X 1명 X 12월) = 59,923,000원
=
4,702
ㅇ 부구청장(연봉제)
(경정 4,614,010원 X 1명 X 12월) = 55,369,000원
-(기정 4,287,080원 X 1명 X 12월) = 51,445,000원
=
3,924
ㅇ 4급(28호봉)
(경정 2,285,200원 X 3명 X 12월) = 82,268,000원
-(기정 2,166,100원 X 3명 X 12월) = 77,980,000원
=
4,288
ㅇ 5급(28호봉)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 2,059,500원 X 17명 X 12월) = 420,138,000원
-(기정 1,952,100원 X 16명 X 12월) = 374,804,000원
=
45,334
ㅇ 6급(24호봉)
(경정 1,705,900원 X 59명 X 12월) = 1,207,778,000원
-(기정 1,617,000원 X 58명 X 12월) = 1,125,432,000원
=
82,346
ㅇ 7급(18호봉)
(경정 1,396,600원 X 117명 X 12월) = 1,960,827,000원
-(기정 1,323,200원 X 114명 X 12월) = 1,810,138,000원
=
150,689
ㅇ 8급(13호봉)
(경정 1,108,200원 X 80명 X 12월) = 1,063,872,000원
-(기정 1,050,400원 X 82명 X 12월) = 1,033,594,000원
=
30,278
ㅇ 9급(9호봉)
(경정 867,800원 X 7명 X 12월) = 72,896,000원
-(기정 822,600원 X 5명 X 12월) = 49,356,000원
=
23,540
ㅇ 기능7급(24호봉)
(경정 1,542,800원 X 4명 X 12월) = 74,055,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 1,462,400원 X 5명 X 12월) = 87,744,000원
=
△13,689
ㅇ 기능8급(15호봉)
(경정 1,169,900원 X 13명 X 12월) = 182,505,000원
-(기정 1,108,900원 X 15명 X 12월) = 199,602,000원
=
△17,097
ㅇ 기능9급(14호봉)
(경정 1,026,100원 X 38명 X 12월) = 467,902,000원
-(기정 972,600원 X 41명 X 12월) = 478,520,000원
=
△10,618
ㅇ 기능10급(3호봉) 577,500원 X 2명 X 12월
=
13,860
ㅇ 처우개선비(전액감)
=
△358,353
○상여금(339 →340명)
ㅇ 기말수당
(경정 5,546,101,000원X4/12월X50%) = 924,351,000원
-(기정 5,588,061,000원X4/12월X50%) = 931,344,000원
=
△6,993
ㅇ 정근수당
(경정 5,546,101,000원 X 2/12월) = 924,351,000원
-(기정 5,588,061,000원 X 2/12월) = 931,344,000원
=
△6,993
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○표준정원제 시행에 따른 인건비
=
109,229
02 수당
30,859
1,622,602
1,653,461
○정액수당
ㅇ 자녀학비보조수당
·중 학 교
(경정 179,700원 X 20명 X 4기) = 14,376,000원
-(기정 185,300원 X 20명 X 4기) = 14,824,000원
=
△448
·고등학교
(경정 338,250원 X 64명 X 4기) = 86,592,000원
-(기정 328,100원 X 64명 X 4기) = 83,994,000원
=
2,598
ㅇ 사회복지업무수당(사회복지직) 30,000원 X 5명 X 12월
=
1,800
ㅇ 대우공무원수당
·5급(26호봉)
(경정 2,020,500원 X 6% X 5명 X 12월) = 7,274,000원
-(기정 1,915,200원X106.7%X6%X5명X12월) = 7,357,000원
=
△83
·6급(26호봉)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 1,748,000원 X 6% X 33명 X 12월) = 41,533,000원
-(기정 1,656,900원X106.7%X6%X33명X12월) = 42,006,000원
=
△473
·7급(19호봉)
(경정 1,423,300원 X 6% X 96명 X 12월) = 98,379,000원
-(기정 1,349,100원X106.7%X6%X96명X12월) = 99,498,000원
=
△1,119
·8급(14호봉)
(경정 1,139,600원 X 6% X 56명 X 12월) = 45,949,000원
-(기정 1,080,200원X106.7%X6%X56명X12월) = 46,472,000원
=
△523
·9급(9호봉)
(경정 867,800원 X 6% X 5명 X 12월) = 3,125,000원
-(기정 822,600원X106.7%X6%X5명X12월) = 3,160,000원
=
△35
·기능7급(25호봉)
(경정 1,563,500원 X 6% X 2명 X 12월) = 2,252,000원
-(기정 1,482,000원X106.7%X6%X2명X12월) = 2,278,000원
=
△26
·기능9급(18호봉)
(경정 1,133,600원 X 6% X 6명 X 12월) = 4,898,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
-(기정 1,074,500원X106.7%X6%X6명X12월) = 4,953,000원
=
△55
ㅇ 관리업무수당
·4급
(경정 2,285,200원 X 10% X 3명 X 12월) = 8,227,000원
-(기정 2,166,100원X106.7%X10%X3명X12월) = 8,321,000원
=
△94
○표준정원제 시행에 따른 수당
=
29,317
120
579,940
3,590,277
4,170,217
경상적경비
201
5,000
57,818
62,818
일반운영비
01 일반운영비
5,000
57,818
62,818
○집중관리
ㅇ 급 량 비
(경정) 10,000,000원 - (기정) 5,000,000원
=
5,000
202
21,000
43,156
64,156
여비
01 국내여비
11,000
13,156
24,156
○집중관리(POOL)
(경정) 15,000,000원 - (기정) 10,000,000원
=
5,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○관내여비
ㅇ 표준정원제시행에 따른 기본업무 수행여비
10,000원 X 20명 X 5일 X 6월
=
6,000
03 국외여비
10,000
30,000
40,000
○집중관리
ㅇ 공무원교육원 교육생 해외연수 등
(경정) 40,000,000원 - (기정) 30,000,000원
=
10,000
203
112,470
724,040
836,510
업무추진비
04 기타업무추진비
112,470
716,040
828,510
○직급보조비(341 →342명)
ㅇ 구 청 장
(경정 650,000원 X 1명 X 12월) = 7,800,000원
-(기정 500,000원 X 1명 X 12월) = 6,000,000원
=
1,800
ㅇ 부구청장
(경정 500,000원 X 1명 X 12월) = 6,000,000원
-(기정 400,000원 X 1명 X 12월) = 4,800,000원
=
1,200
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 4급
(경정 400,000원 X 3명 X 12월) = 14,400,000원
-(기정 300,000원 X 3명 X 12월) = 10,800,000원
=
3,600
ㅇ 5급
(경정 250,000원 X 17명 X 12월) = 51,000,000원
-(기정 200,000원 X 16명 X 12월) = 38,400,000원
=
12,600
ㅇ 6급
(경정 155,000원 X 59명 X 12월) = 109,740,000원
-(기정 130,000원 X 58명 X 12월) = 90,480,000원
=
19,260
ㅇ 7급
(경정 140,000원 X 117명 X 12월) = 196,560,000원
-(기정 120,000원 X 114명 X 12월) = 164,160,000원
=
32,400
ㅇ 8 ~ 9급
(경정 105,000원 X 87명 X 12월) = 109,620,000원
-(기정 90,000원 X 87명 X 12월) = 93,960,000원
=
15,660
ㅇ 기능7급
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 140,000원 X 4명 X 12월) = 6,720,000원
-(기정 120,000원 X 5명 X 12월) = 7,200,000원
=
△480
ㅇ 기능8 ~ 9급
(경정 105,000원 X 51명 X 12월) = 64,260,000원
-(기정 90,000원 X 56명 X 12월) = 60,480,000원
=
3,780
ㅇ 기능10급 95,000원 X 2명 X 12월
=
2,280
○특정업무수행활동비
ㅇ 대민활동비(6급이하, 320 →321명)
(경정 50,000원 X 321명 X 12월) = 192,600,000원
-(기정 50,000원 X 320명 X 12월) = 192,000,000원
=
600
○표준정원제 시행에 따른 직급보조비 등
=
19,770
204
441,470
2,754,169
3,195,639
복리후생비
○정액급식비(341 →342명)
(경정 90,000원 X 342명 X 12월) = 369,360,000원
-(기정 80,000원 X 341명 X 12월) = 327,360,000원
=
42,000
○교통보조비(연봉제 적용대상자 제외)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 4 ~ 5급
(경정 140,000원 X 20명 X 12월) = 33,600,000원
-(기정 100,000원 X 19명 X 12월) = 22,800,000원
=
10,800
ㅇ 6 ~ 7급
(경정 130,000원 X 176명 X 12월) = 274,560,000원
-(기정 100,000원 X 172명 X 12월) = 206,400,000원
=
68,160
ㅇ 8 ~ 9급
(경정 120,000원 X 87명 X 12월) = 125,280,000원
-(기정 100,000원 X 87명 X 12월) = 104,400,000원
=
20,880
ㅇ 기능7급
(경정 130,000원 X 4명 X 12월) = 6,240,000원
-(기정 100,000원 X 5명 X 12월) = 6,000,000원
=
240
ㅇ 기능8 ~ 10급
(경정 120,000원 X 53명 X 12월) = 76,320,000원
-(기정 100,000원 X 56명 X 12월) = 67,200,000원
=
9,120
○연가보상비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 연봉대상자(1명)
(경정 55,369,000원X55%X1/12X1/24X20일) = 2,115,000원
-(기정 54,892,000원X55%X1/12X1/24X20일) = 2,097,000원
=
18
ㅇ 4급이하(339 →340명)
(경정 5,546,101,000원X1/12X1/24X20일)= 385,146,000원
-(기정 5,588,061,000원X1/12X1/24X20일)= 388,060,000원
=
△2,914
○가계지원비 (연봉제 적용대상자 제외, 339 →340명)
(경정 5,546,101,000원 X 1/12 X 250%) = 1,155,438,000원
-(기정 5,588,061,000원 X 1/12 X 250%) = 1,164,180,000원
=
△8,742
○명절휴가비
(경정 5,546,101,000원X1/12X75%X2회) = 693,263,000원
-(기정 5,588,061,000원X1/12X50%X2회) = 465,672,000원
=
227,591
○표준정원제 시행에 따른 복리후생비
=
74,317
200
10,000
10,000
20,000
사업예산
220
10,000
10,000
20,000
자체사업
405
10,000
10,000
20,000
자산취득비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1212)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 자산및물품취득비
10,000
10,000
20,000
○시책추진 자산취득비(POOL)
(경정) 20,000,000원 - (기정) 10,000,000원
=
10,000