(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1211
54,559
366,604
421,163
기획감사관리
100
41,404
263,904
305,308
경상예산
110
38,404
75,353
113,757
인건비
101
38,404
75,353
113,757
인건비
04 일용인부임
38,404
75,353
113,757
○기본급(5명)
ㅇ 활판인쇄공
(경정 33,030원 X 1명 X 300일) = 9,909,000원
-(기정 31,460원 X 1명 X 300일) = 9,438,000원
=
471
ㅇ 교 정 사
(경정 33,030원 X 1명 X 300일) = 9,909,000원
-(기정 31,460원 X 1명 X 300일) = 9,438,000원
=
471
ㅇ 옵셋기사
(경정 30,670원 X 1명 X 300일) = 9,201,000원
-(기정 29,210원 X 1명 X 300일) = 8,763,000원
=
438
ㅇ 제 본 공
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 27,290원 X 1명 X 300일) = 8,187,000원
-(기정 25,990원 X 1명 X 300일) = 7,797,000원
=
390
ㅇ 자료정리원
(경정 24,240원 X 1명 X 300일) = 7,272,000원
-(기정 22,760원 X 1명 X 300일) = 6,828,000원
=
444
○상 여 금
(경정 44,478,000원 X 4/12월) = 14,826,000원
-(기정 42,264,000원 X 4/12월) = 14,088,000원
=
738
○시간외근무수당
ㅇ 기술인부
(경정 4,462원 X 150시간 X 4명) = 2,678,000원
-(기정 4,230원 X 150시간 X 4명) = 2,538,000원
=
140
ㅇ 자료정리원
(경정 4,129원 X 150시간 X 1명) = 620,000원
-(기정 3,914원 X 150시간 X 1명) = 588,000원
=
32
○유급주휴수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경정 148,260원 X 52주) = 7,710,000원
-(기정 140,880원 X 52주) = 7,326,000원
=
384
○연월차수당
(경정 44,478,000원 X 32/300일) = 4,745,000원
-(기정 42,264,000원 X 32/300일) = 4,509,000원
=
236
○발간실근무자 특근급식
(경정 5,000원 X 5명 X 6일 X 12월) = 1,800,000원
-(기정 5,000원 X 4명 X 6일 X 12월) = 1,440,000원
=
360
○상용인부 신설수당(2002년도분)
ㅇ 정액급식비 80,000원 X 5명 X 6월
=
2,400
ㅇ 교통보조비 100,000원 X 5명 X 6월
=
3,000
ㅇ 가계보조비 80,000원 X 5명 X 6월
=
2,400
ㅇ 위험 수당 50,000원 X 4명 X 6월
=
1,200
ㅇ 위생 수당 30,000원 X 5명 X 6월
=
900
ㅇ 명절휴가비 460,000원 X 5명 X 1회
=
2,300
○상용인부 신설수당(2003년도분)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 정액급식비 80,000원 X 5명 X 12월
=
4,800
ㅇ 교통보조비 100,000원 X 5명 X 12월
=
6,000
ㅇ 가계보조비 80,000원 X 5명 X 12월
=
4,800
ㅇ 위험 수당 50,000원 X 4명 X 12월
=
2,400
ㅇ 위생 수당 30,000원 X 5명 X 12월
=
1,800
ㅇ 명절휴가비 460,000원 X 5명 X 1회
=
2,300
120
3,000
188,551
191,551
경상적경비
201
1,200
81,148
82,348
일반운영비
01 일반운영비
1,200
81,148
82,348
○공공요금 및 제세
ㅇ 전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금
(경정) 4,200,000원 - (기정) 3,000,000원
=
1,200
203
1,400
53,280
54,680
업무추진비
03 시책추진업무추진비
1,400
39,600
41,000
○구정주요시책 추진 및 협의
(경정) 14,000,000원 - (기정)12,600,000원
=
1,400
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획감사관리
(세항 1211)기획감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
303
400
2,100
2,500
포상금
○전화친절도 평가 우수부서 포상
ㅇ 최우수 200,000원 X 1개부서
=
200
ㅇ 우 수 100,000원 X 1개부서
=
100
ㅇ 장 려 50,000원 X 2개부서
=
100
200
13,155
2,700
15,855
사업예산
220
13,155
2,700
15,855
자체사업
405
13,155
2,700
15,855
자산취득비
01 자산및물품취득비
13,155
2,700
15,855
○상설감사장 운영에 따른 물품구입
ㅇ 냉·난방기(15평형) 2,000,000원 X 1대
=
2,000
ㅇ 프 린 터 1,000,000원 X 1대
=
1,000
ㅇ F A X 900,000원 X 1대
=
900
ㅇ 컴 퓨 터 1,700,000원 X 2대
=
3,400
○발간실 진공청소기 구입(대형)
=
855
○붙박이장 설치
=
5,000