W1 -1세입세출총괄표(일반회계) W0 -0 W1 1회추경 W0 ( 단위 : 천원 ) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ 예 산 액 │ 기 정 예 산 액 │ 증 (△) 감 ┃ ┃ 구 분 │ ┌─────────┤ ┌─────────┤ ┌─────────┨ ┃ │ │ 구 성 비 │ │ 구 성 비 │ │ 증 감 률 ┃ ┠─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ 합 계 │ 88,420,354 │ 100.00 │ 78,800,807 │ 100.00 │ 9,619,547 │ 12.21 ┃ ┠──┬──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │지방세수입 │ 14,406,000 │ 16.29 │ 14,130,000 │ 17.93 │ 276,000 │ 1.95 ┃ ┃ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ 세 │세외수입 │ 16,559,272 │ 18.73 │ 12,578,737 │ 15.96 │ 3,980,535 │ 31.64 ┃ ┃ ├──┬───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │경상적세외수입 │ 8,715,932 │ 9.86 │ 8,379,794 │ 10.63 │ 336,138 │ 4.01 ┃ ┃ │ ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │임시적세외수입 │ 7,843,340 │ 8.87 │ 4,198,943 │ 5.33 │ 3,644,397 │ 86.79 ┃ ┃ ├──┴───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │지방교부세 │ 740,000 │ 0.84 │ │ │ 740,000 │ ┃ ┃ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │지방양여금 │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │조정교부금및재정보전금 │ 25,396,504 │ 28.72 │ 23,959,000 │ 30.40 │ 1,437,504 │ 6.00 ┃ ┃ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │보조금 │ 31,318,578 │ 35.42 │ 28,133,070 │ 35.70 │ 3,185,508 │ 11.32 ┃ ┃ ├──┬───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │국고보조금등 │ 21,543,924 │ 24.37 │ 20,133,085 │ 25.55 │ 1,410,839 │ 7.01 ┃ ┃ │ ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ 입 │ │시.도비보조금 │ 9,774,654 │ 11.05 │ 7,999,985 │ 10.15 │ 1,774,669 │ 22.18 ┃ ┃ ├──┴───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │지방채 │ │ │ │ │ │ ┃ ┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │경상예산 │ 32,077,955 │ 36.28 │ 29,988,562 │ 38.06 │ 2,089,393 │ 6.97 ┃ ┃ ├──┬───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │인건비 │ 16,173,350 │ 18.29 │ 14,978,683 │ 19.01 │ 1,194,667 │ 7.98 ┃ ┃ │ ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │경상적경비 │ 15,904,605 │ 17.99 │ 15,009,879 │ 19.05 │ 894,726 │ 5.96 ┃ ┃ ├──┴───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │사업예산 │ 53,763,274 │ 60.80 │ 46,430,001 │ 58.92 │ 7,333,273 │ 15.79 ┃ ┃ ├──┬───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ 세 │ │보조사업 │ 37,238,008 │ 42.11 │ 33,655,569 │ 42.71 │ 3,582,439 │ 10.64 ┃ ┃ │ ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │자체사업 │ 16,525,266 │ 18.69 │ 12,774,432 │ 16.21 │ 3,750,834 │ 29.36 ┃ ┃ ├──┴───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │채무상환 │ 382,446 │ 0.43 │ 382,342 │ 0.49 │ 104 │ 0.03 ┃ ┃ ├──┬───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ 출 │ │지방채상환 │ 382,446 │ 0.43 │ 382,342 │ 0.49 │ 104 │ 0.03 ┃ ┃ │ ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │채무부담행위상환 │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ ├──┴───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │예비비등 │ 2,196,679 │ 2.48 │ 1,999,902 │ 2.54 │ 196,777 │ 9.84 ┃ ┃ ├──┬───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │예비비 │ 1,229,105 │ 1.39 │ 1,228,239 │ 1.56 │ 866 │ 0.07 ┃ ┃ │ ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │기타 │ 967,574 │ 1.09 │ 771,663 │ 0.98 │ 195,911 │ 25.39 ┃ ┗━━┷━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ - 1-